Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 31 октября 2018 года N 166-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие
системы социального
обслуживания
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП													Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2014 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																					Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее - государственные учреждения стационарного типа), повышение эффективности функционирования государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее - государственные учреждения нестационарного типа)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	27470411959,72	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	27470411959,72	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 1 - 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее - отдел стационарных форм, Министерство)	Министерство, государственные учреждения стационарного типа	Всего, из них расходы за счет:	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов государственными учреждениями стационарного типа	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1997688195,82	1057315669,31	9643287,44	940372526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями нестационарного типа				X	X	Всего, из них расходы за счет:	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	3740266534,14	1886380162,42	6216839,24	1853886371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения (далее - КЦСОН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее - отдел нестационарных форм), отдел социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства (далее отдел социальной поддержки инвалидов), отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, КЦСОН	Всего, из них расходы за счет:	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов КЦСОН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	3058041487,24	1549743805,77	2160685,88	1508297681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятие 3: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации" (далее - ЦСА)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел нестационарных форм	Министерство, ЦСА	Всего, из них расходы за счет:	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСА	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	86956809,74	43792308,73	542962,68	43164501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 4: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации несовершеннолетних" (далее - ЦСАН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСАН	Всего, из них расходы за счет:	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСАН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	30409974,77	15757347,11	2598679,82	14652627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области - реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее - реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями	Всего, из них расходы за счет:	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	83492223,06	42097266,03	346933,78	41394957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в казенных учреждениях Омской области - социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (далее - СРЦН)	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, СРЦН	Всего, из них расходы за счет:	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов СРЦН	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	452948028,52	220010693,65	553020,17	232937334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)" (далее - ЦСПСиД (с социальной гостиницей))	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Всего, из них расходы за счет:	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственной услуги (в натуральных показателях), определенных государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов ЦСПСиД (с социальной гостиницей)	Процентов	100	100	100	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	28418010,81	14978741,13	14556,91	13439269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг государственными учреждениями стационарного типа, государственными учреждениями нестационарного типа (далее - государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	21732457229,76	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	21732457229,76	0,00	0,00	0,00	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	315257692,99	0,00	0,00	0,00	42291860,40	1485937,70	42460607,08	48891798,68	48251996,51	43477784,67	42477784,67	48891798,68	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	315257692,99	0,00	0,00	0,00	42291860,40	1485937,70	42460607,08	48891798,68	48251996,51	43477784,67	42477784,67	48891798,68
9	Мероприятие 9: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в стационарных учреждениях социального обслуживания	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	8611531882,03	0,00	0,00	0,00	901821600,22	24102777,55	1046623414,27	1377660500,26	1354063102,12	1296520269,86	1281285272,59	1377660500,26	Степень выполнения государственными учреждениями стационарного типа объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	8611531882,03	0,00	0,00	0,00	901821600,22	24102777,55	1046623414,27	1377660500,26	1354063102,12	1296520269,86	1281285272,59	1377660500,26
10	Мероприятие 10: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	156368579,86	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	20279301,88	25482353,44	23055383,06	22066415,16	22066415,16	25482353,44	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	156368579,86	0,00	0,00	0,00	18624155,54	687797,82	20279301,88	25482353,44	23055383,06	22066415,16	22066415,16	25482353,44
11	Мероприятие 11: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСА	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	153853815,08	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20388951,88	24104343,67	23321274,57	22232306,16	22232306,16	24104343,67	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, ЦСА	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	153853815,08	0,00	0,00	0,00	18158086,80	687797,83	20388951,88	24104343,67	23321274,57	22232306,16	22232306,16	24104343,67
12	Мероприятие 12: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	1473357467,19	0,00	0,00	0,00	121162301,91	0,00	163894959,33	303288175,66	193729278,62	193996903,66	193997672,35	303288175,66	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	1473357467,19	0,00	0,00	0,00	121162301,91	0,00	163894959,33	303288175,66	193729278,62	193996903,66	193997672,35	303288175,66
13	Мероприятие 13: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов, отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	165215277,77	0,00	0,00	0,00	54354703,61	0,00	54435304,28	56425269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	X	X	100	100	100	X	X	X	X
						- источника N 1	165215277,77	0,00	0,00	0,00	54354703,61	0,00	54435304,28	56425269,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Мероприятие 14: Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно), в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	10750566091,34	0,00	0,00	0,00	1134640114,12	32441662,65	1382304321,94	1635164658,95	1664789996,47	1665469896,29	1665474107,27	1635164658,95	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	10750566091,34	0,00	0,00	0,00	1134640114,12	32441662,65	1382304321,94	1635164658,95	1664789996,47	1665469896,29	1665474107,27	1635164658,95
15	Мероприятие 15: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в КЦСОН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел нестационарных форм, отдел стационарных форм, отдел социальной поддержки инвалидов	Министерство, государственные учреждения	Всего, из них расходы за счет:	106306423,50	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	11600000,00	10583136,43	27500839,04	22000839,04	22000839,04	10583136,43	Степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием при соблюдении требований государственных стандартов, КЦСОН	Процентов	100	X	X	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	106306423,50	0,00	0,00	0,00	2037633,52	0,00	11600000,00	10583136,43	27500839,04	22000839,04	22000839,04	10583136,43
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого				X	X	Всего, из них расходы за счет:	27470411959,72	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	27470411959,72	2943695831,73	15860126,68	2794258898,23	2293090456,12	59405973,55	2741986860,66	3481600236,97	3334711870,39	3265764414,84	3249534397,24	3425174967,09
																			"