Приложение

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов
и экологии Омской области
от 02.11.2018 N 56

"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Повышение эффективности государственной
политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области" (в рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия" государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП													Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)												Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	в том числе по годам реализации ВЦП													Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
								2014 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Цель: Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, государственных учреждений в сфере охраны окружающей среды	январь 2014 года	декабрь 2022 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	972716815,90	90849192,02	246803,26	102204576,67	97157311,90	2712811,57	115989690,84	131772237,14	119686469,96	107132495,06	104127874,23	106509779,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	972716815,90	90849192,02	246803,26	102204576,67	97157311,90	2712811,57	115989690,84	131772237,14	119686469,96	107132495,06	104127874,23	106509779,65
1.1	Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2022 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	428269050,35	48310043,16	2820,00	47301273,38	45311390,98	508145,90	48863386,39	48514075,23	47643303,75	47622156,45	47600325,79	47611241,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источник N 1	428269050,35	48310043,16	2820,00	47301273,38	45311390,98	508145,90	48863386,39	48514075,23	47643303,75	47622156,45	47600325,79	47611241,12
1.1.1	Обеспечение текущей деятельности Минприроды Омской области, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда государственных гражданских служащих, а также работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Минприроды Омской области	январь 2014 года	декабрь 2022 года	Руководитель департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	426915802,86	47958943,16	2820,00	47221673,38	45205393,49	508145,90	48593286,39	48220075,23	47595303,75	47572656,45	47513525,79	47543091,12	Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области	процентов	-	97,00	97,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
						- источник N 1	426915802,86	47958943,16	2820,00	47221673,38	45205393,49	508145,90	48593286,39	48220075,23	47595303,75	47572656,45	47513525,79	47543091,12
1.1.2	Реализация полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	январь 2014 года	декабрь 2022 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов	Минприроды Омской области, организации в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	1353247,49	351100,00		79600,00	105997,49		270100,00	294000,00	48000,00	49500,00	86800,00	68150,00	Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца	единиц	21850	3500	3000	3300	3600	3000	1000	1000	1700	1750
						- источник N 1	1353247,49	351100,00		79600,00	105997,49		270100,00	294000,00	48000,00	49500,00	86800,00	68150,00
1.2	Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2022 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	140011278,75	9960314,28	27546,75	12357901,54	13644657,69	792029,76	14805893,16	23310854,85	17739036,99	16468821,09	16187612,24	16328216,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источник N 1	140011278,75	9960314,28	27546,75	12357901,54	13644657,69	792029,76	14805893,16	23310854,85	17739036,99	16468821,09	16187612,24	16328216,67
1.2.1	Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	22207815,82	9960314,28	27546,75	12247501,54	742029,76	742029,76							Количество природоохранных мероприятий, проводимых на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	28	15	13	-	-	-	-	-	-	-
						- источник N 1	22207815,82	9960314,28	27546,75	12247501,54	742029,76	742029,76
1.2.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичья гавань" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	47900,00			47900,00
						- источник N 1	47900,00			47900,00
1.2.3	Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	сентябрь 2015 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	62500,00			62500,00	50000,00	50000,00
						- источник N 1	62500,00			62500,00	50000,00	50000,00
1.2.4	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов на территории природного парка "Птичья гавань"	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Заместитель руководителя департамента - начальник управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	Всего, из них расходы за счет:	117693062,93				12852627,93		14805893,16	23310854,85	17739036,99	16468821,09	16187612,24	16328216,67	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань"	единиц	141	-	-	14	15	22	24	22	22	22
						- источник N 1	117693062,93				12852627,93		14805893,16	23310854,85	17739036,99	16468821,09	16187612,24	16328216,67
1.3	Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области	январь 2014 года	декабрь 2022 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	404436486,80	32578834,58	216436,51	42545401,75	38201263,23	1412635,91	52320411,29	59947307,06	54304129,22	43041517,52	40339936,20	42570321,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источник N 1	404436486,80	32578834,58	216436,51	42545401,75	38201263,23	1412635,91	52320411,29	59947307,06	54304129,22	43041517,52	40339936,20	42570321,86
1.3.1	Обеспечение устойчивого использования и сохранения объектов животного мира и среды их обитания	январь 2014 года	декабрь 2015 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	75024236,33	32578834,58	216436,51	42445401,75									Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения	процентов	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-
						- источник N 1	75024236,33	32578834,58	216436,51	42445401,75
1.3.2	Создание запасов материально-технических средств бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране животного мира" в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	январь 2015 года	декабрь 2015 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела правового и организационно-кадрового обеспечения департамента финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	100000,00			100000,00	84980,00	84980,00
						- источник N 1	100000,00			100000,00	84980,00	84980,00
1.3.3	Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела государственного регионального экологического надзора департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	150151595,16				9281960,46		25500144,42	28161164,10	26719138,34	20757006,65	19457468,65	20274712,54	Количество актов о проведенных мероприятиях, направленных на сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	единиц	203	-	-	5	38	39	36	29	28	28
						- источник N 1	150151595,16				9281960,46		25500144,42	28161164,10	26719138,34	20757006,65	19457468,65	20274712,54
1.3.4	Обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов, директор бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира"	Минприроды Омской области, бюджетное учреждение Омской области "Управление по охране животного мира"	Всего, из них расходы за счет:	179160655,31				28834322,77	1327655,91	26820266,87	31786142,96	27584990,88	22284510,87	20882467,55	22295609,32	Количество рейдовых выездов, направленных на обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания	единиц	39169	-	-	5977	6029	6802	5620	4530	4420	5791
						- источник N 1	179160655,31				28834322,77	1327655,91	26820266,87	31786142,96	27584990,88	22284510,87	20882467,55	22295609,32
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (мероприятия 1.1.1, 1.1.2)	x	x	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера	428269050,35	48310043,16	2820,00	47301273,38	45311390,98	508145,90	48863386,39	48514075,23	47643303,75	47622156,45	47600325,79	47611241,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Итого	январь 2014 года	декабрь 2022 года	x	x	Всего, из них расходы за счет:	972716815,90	90849192,02	246803,26	102204576,67	97157311,90	2712811,57	115989690,84	131772237,14	119686469,96	107132495,06	104127874,23	106509779,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						- источник N 1	972716815,90	90849192,02	246803,26	102204576,67	97157311,90	2712811,57	115989690,84	131772237,14	119686469,96	107132495,06	104127874,23	106509779,65
																			"