Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 27.11.2018 N 111

"Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие физической культуры
и спорта в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Омской области" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП												Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (руб.)											Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП												Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
		с (год)	по (год)					2014	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015	2016	неисполненные обязательства в предшествующем году	2017	2018	2019	2020	2021				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Цель ведомственной целевой программы: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области	2014	2021	Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - первый заместитель Министра)		Всего, из них расходы за счет:	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1)	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57
1.1	Задача 1 ведомственной целевой программы: повышение мотивации жителей Омской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни	2014	2021			Всего, из них расходы за счет:	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источника N 1	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57
1.1.1	Мероприятие 1. Проведение социально значимых физкультурно-спортивных мероприятий с лицами среднего и старшего возраста	2014 январь	2015 декабрь	Первый заместитель Министра, начальник управления физической культуры и спорта, руководители подведомственных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области учреждений спортивной направленности		Всего, из них расходы за счет:	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области	Процент	-	-	100	-	-	-	-	-	-
						- источника N 1	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Мероприятие 2. Развитие школьного и студенческого спорта	2014	2019	Первый заместитель Министра		Всего, из них расходы за счет:	1 380 000,00	580 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Исполнение мероприятий, запланированных в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Омской области	Процент	-	100	-	-	-	-	100	-	-
						- источника N 1	1 380 000,00	580 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.3	Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и его подведомственных организаций	2014 январь	2016 декабрь	Первый заместитель Министра, директор бюджетного учреждения Омской области "МинспортМедиа"		Всего, из них расходы за счет:	22 251 841,52	12 801 500,00	207 244,94	9 395 800,00	98 380,00	43 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество информационных продуктов подготовленных для сопровождения мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта	Единиц	6834	2219	2278	2337	-	-	-	-	-
						- источника N 1	22 251 841,52	12 801 500,00	207 244,94	9 395 800,00	98 380,00	43 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Мероприятие 4. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	2016	2021	Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай" директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта"	Всего, из них расходы за счет:	814 615 413,73	0,00	0,00	0,00	112 739 075,81	0,00	120 069 092,21	138 716 133,98	147 948 126,85	151 207 633,31	143 935 351,57	Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области	Единиц	2474	-	-	410	411	412	413	414	414
						- источника N 1	814 615 413,73	0,00	0,00	0,00	112 739 075,81	0,00	120 069 092,21	138 716 133,98	147 948 126,85	151 207 633,31	143 935 351,57
1.1.5	Мероприятие 5. Организация функционирования объектов спорта Омской области посредством обеспечения деятельности автономного учреждения Омской области "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"	2016	2021	Первый заместитель Министра, директор автономного учреждения Омской области "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"	Автономное учреждение Омской области "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"	Всего, из них расходы за счет:	274 575 680,72	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	36 841 152,50	69 096 853,22	67 084 044,00	44 833 856,00	46 719 775,00	Количество часов предоставления спортивных сооружений	Часов	6654	-	-	84	1314	1314	1314	1314	1314
						- источника N 1	274 575 680,72	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	36 841 152,50	69 096 853,22	67 084 044,00	44 833 856,00	46 719 775,00
1.1.6	Мероприятие 6. Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	2018	2018	Минспорт	Х	Всего, из них расходы за счет:	1 628 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 530,00	0,00	0,00	0,00	Доля субсидий, предоставленных местным бюджетам из областного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, от общего установленного объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	Процент	X	X	X	X	X	100	Х	Х	Х
						- источника N 1	1 628 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 530,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	2014	2021			Всего, из них расходы за счет:	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1 114 551 465,97	13 431 500,00	207 244,94	9 745 800,00	122 837 455,81	43 838,48	156 910 244,71	209 441 517,20	215 532 170,85	196 041 489,31	190 655 126,57