Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города Омска
от 6 декабря 2018 года N 1215-п

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры"

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей									Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
												Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего	в том числе по годам реализации подпрограммы									в том числе по годам реализации подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	2 322 059 642,92	301 727 678,00	304 878 115,70	310 597 778,00	352 070 156,21	414 887 224,79	318 438 223,61	319 460 466,61	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 265 689 022,92	301 452 678,00	304 828 115,70	310 597 778,00	351 920 156,21	358 991 604,79	318 438 223,61	319 460 466,61
			2. Областной бюджет	56 370 620,00	275 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	55 895 620,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	2 321 192 642,92	301 655 678,00	304 806 115,70	310 453 778,00	351 923 156,21	414 743 224,79	318 294 223,61	319 316 466,61	Число обучающихся	чел.	8871	8983	9328	9676	10226	10226	10226
			1. Бюджет города Омска	2 264 822 022,92	301 380 678,00	304 756 115,70	310 453 778,00	351 773 156,21	358 847 604,79	318 294 223,61	319 316 466,61	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	Х	Х	5	5	5	5	5
			2. Областной бюджет	56 370 620,00	275 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	55 895 620,00	0,00	0,00	Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	Х	Х	Х	5382	43030	43030	43030
												Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	Х	Х	Х	Х	1108904	1108904	1108904
1.2	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	867 000,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00	147 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	24	24	48	48	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	867 000,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00	147 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
2	Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения		Всего, в том числе:	715 723 950,69	102 896 999,13	91 256 498,53	94 003 128,97	112 031 300,13	130 538 843,41	92 498 590,26	92 498 590,26	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	674 062 478,93	100 081 999,13	90 822 098,53	93 785 028,97	111 063 700,13	93 312 471,65	92 498 590,26	92 498 590,26
			2. Областной бюджет	40 926 371,76	2 815 000,00	210 000,00	0,00	675 000,00	37 226 371,76	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	735 100,00	0,00	224 400,00	218 100,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	692 591 484,99	101 096 999,13	89 232 098,53	87 415 346,63	104 711 016,77	128 738 843,41	90 698 590,26	90 698 590,26	Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки"	экз.	3124450	3124450	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	651 665 113,23	98 281 999,13	89 022 098,53	87 415 346,63	104 036 016,77	91 512 471,65	90 698 590,26	90 698 590,26
			2. Областной бюджет	40 926 371,76	2 815 000,00	210 000,00	0,00	675 000,00	37 226 371,76	0,00	0,00	Количество посещений	ед.	Х	Х	1287970	1288970	1288970	1289000	1289000
												Количество массовых мероприятий	ед.	Х	Х	7338	7400	7450	7450	7450
												Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек	ед.	Х	Х	6	6	6	6	6
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	23 132 465,70	1 800 000,00	2 024 400,00	6 587 782,34	7 320 283,36	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	7,86	7,51	7,5	6,75	6,49	6,49	6,49
			1. Бюджет города Омска	22 397 365,70	1 800 000,00	1 800 000,00	6 369 682,34	7 027 683,36	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			2. Федеральный бюджет	735 100,00	0,00	224 400,00	218 100,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00
												Количество документов	ед.	Х	Х	1618025	1618025	1584025	1551025	1551025
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	1 460 900 100,76	197 474 444,74	209 333 398,49	177 220 483,84	228 773 699,16	265 934 170,87	190 991 719,83	191 172 183,83	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 334 666 078,76	196 604 444,74	209 183 398,49	177 220 483,84	213 234 470,16	189 083 835,87	174 579 490,83	174 759 954,83
			2. Областной бюджет	61 638 106,00	870 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00	60 438 106,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	64 595 916,00	0,00	0,00	0,00	15 359 229,00	16 412 229,00	16 412 229,00	16 412 229,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК, Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе:	710 986 296,03	98 255 914,90	118 062 830,45	85 693 202,24	113 012 427,34	119 622 176,04	88 169 872,53	88 169 872,53	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	661 393 130,03	97 435 914,90	117 912 830,45	85 693 202,24	108 969 690,34	85 173 221,04	83 104 135,53	83 104 135,53
			2. Областной бюджет	30 383 218,00	820 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	29 383 218,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	19 209 948,00	0,00	0,00	0,00	4 012 737,00	5 065 737,00	5 065 737,00	5 065 737,00
		ДК	Всего, в том числе	708 170 772,24	95 440 391,11	118 062 830,45	85 693 202,24	113 012 427,34	119 622 176,04	88 169 872,53	88 169 872,53	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	6165	6293	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	658 577 606,24	94 620 391,11	117 912 830,45	85 693 202,24	108 969 690,34	85 173 221,04	83 104 135,53	83 104 135,53
			2. Областной бюджет	30 383 218,00	820 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	29 383 218,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	19 209 948,00	0,00	0,00	0,00	4 012 737,00	5 065 737,00	5 065 737,00	5 065 737,00	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	Х	Х	110	111	92	92	92
												Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно)	чел.	Х	Х	Х	Х	2561	2561	2561
												Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	Х	Х	2130	2166	718	718	718
												Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)	чел.	Х	Х	Х	606	927	927	927
												Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников"	ед.	240	240	227	Х	Х	Х	Х
												Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	Х	Х	30	100	110	120	120
												Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	Х	Х	Х	Х	148	150	155
		Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе:	2 815 523,79	2 815 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество информационно-просветительских мероприятий	ед.	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 815 523,79	2 815 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе:	504 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	24	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	504 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	121 220 797,84	14 945 258,00	13 910 132,10	14 036 120,00	15 806 837,24	30 855 361,50	15 743 312,50	15 923 776,50	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м	Х	Х	Х	12911	12911	12911	12911
												Количество мероприятий	ед.	1098	1098	1000	1000	Х	Х	Х
												Количество экскурсий	ед.	Х	Х	Х	Х	300	300	300
			1. Бюджет города Омска	116 878 947,84	14 945 258,00	13 910 132,10	14 036 120,00	15 806 837,24	26 513 511,50	15 743 312,50	15 923 776,50	Количество экспозиций	ед.	Х	Х	60	64	67	67	67
			2. Областной бюджет	4 341 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 850,00	0,00	0,00	Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда	%	Х	Х	7	7	5	5	5
												Количество посещений	тыс. чел.	Х	Х	300	310	Х	Х	Х
												Количество посещений в стационаре	тыс. чел.	Х	Х	Х	Х	76	76	76
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	628 189 006,89	84 201 271,84	77 288 435,94	77 419 161,60	99 882 434,58	115 384 633,33	87 006 534,80	87 006 534,80	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	66	58,7	58,7	59,08	59,08	59,08	59,08
			1. Бюджет города Омска	555 890 000,89	84 151 271,84	77 288 435,94	77 419 161,60	88 385 942,58	77 325 103,33	75 660 042,80	75 660 042,80
			2. Областной бюджет	26 913 038,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	26 713 038,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	45 385 968,00	0,00	0,00	0,00	11 346 492,00	11 346 492,00	11 346 492,00	11 346 492,00	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	Х	Х	8	8	8	8	8
												Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед	Х	Х	Х	19	17	17	17
												Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы представления)	ед.	240	230	Х	Х	Х	Х	Х
												Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	Х	Х	37	33	33	33	33
												Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов	тыс. чел	Х	Х	93,7	34,9	Х	Х	Х
												Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	Х	Х	74	208	186	186	186
												Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе)	ед.	Х	Х	Х	Х	72	72	72
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	313 376 425,46	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	35 204 037,95	41 654 200,00	41 654 200,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	313 376 425,46	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	35 204 037,95	41 654 200,00	41 654 200,00
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	313 376 425,46	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	35 204 037,95	41 654 200,00	41 654 200,00	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	753	113	112	112	112	112	112
			1. Бюджет города Омска	313 376 425,46	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	35 204 037,95	41 654 200,00	41 654 200,00
		ДК		193 836 391,11	29 739 800,00	32 634 200,00	28 721 069,65	24 352 752,00	24 464 169,46	26 962 200,00	26 962 200,00			82	82	82	82	82	82	82
		Управление делами Администрации города Омска		42 811 548,59	4 180 624,98	9 237 581,88	10 099 791,28	3 115 827,40	3 177 723,05	6 500 000,00	6 500 000,00			4	4	4	4	4	4	4
		Департамент имущественных отношений Администрации города Омска		15 633 788,63	2 070 000,00	2 309 820,99	4 513 929,07	744 476,33	1 855 562,24	2 070 000,00	2 070 000,00			4	4	4	4	4	4	4
		Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска		12 328 634,19	1 435 873,79	1 334 072,50	2 545 117,60	1 815 509,10	1 494 061,20	1 852 000,00	1 852 000,00			5	2	2	2	2	2	2
		Администрация Кировского административного округа города Омска		10 556 419,09	1 635 800,00	2 359 558,00	2 304 016,69	1 617 644,40	879 400,00	880 000,00	880 000,00			510	5	4	4	4	4	4
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		10 496 088,27	1 659 000,00	2 020 000,00	2 490 395,61	1 686 692,66	880 000,00	880 000,00	880 000,00			70	4	4	4	4	4	4
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		8 610 747,22	1 594 070,60	1 600 000,00	1 690 259,77	1 478 781,85	747 635,00	750 000,00	750 000,00			15	4	4	4	4	4	4
		Администрация Советского административного округа города Омска		9 257 338,03	1 500 000,00	1 414 083,07	2 213 487,84	1 523 507,12	846 260,00	880 000,00	880 000,00			43	4	4	4	4	4	4
		Администрация Центрального административного округа города Омска		9 845 470,33	1 763 533,19	1 633 950,02	2 143 322,20	1 685 437,92	859 227,00	880 000,00	880 000,00			20	4	4	4	4	4	4
Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры			Всего, в том числе:	671 608 146,46	30 097 867,70	17 467 539,26	560 336 678,40	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	190 441 235,49	30 097 867,70	10 771 928,29	85 865 378,40	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	ДК, Департамент строительства Администрации города Омска, (далее - ДС)	Всего, в том числе:	671 608 146,46	30 097 867,70	17 467 539,26	560 336 678,40	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	190 441 235,49	30 097 867,70	10 771 928,29	85 865 378,40	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ДК	Всего, в том числе:	40 787 134,42	30 097 867,70	9 727 316,10	961 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень готовности проектной документации	%	80	100	X	X	X	X	X
			1. Бюджет города Омска	40 787 134,42	30 097 867,70	9 727 316,10	961 950,62	0,00	0,00			Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу	да/нет	X	да	X	X	X	X	X
												Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа	ед.	X	X	1	X	X	X	X
		ДС	Всего, в том числе:	630 821 012,04	0,00	7 740 223,16	559 374 727,78	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00	Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса	%	X	2	X	X	X	X	X
			1. Бюджет города Омска	149 654 101,07	0,00	1 044 612,19	84 903 427,78	63 631 445,06	74 616,04	0,00	0,00	Степень готовности реконструируемого комплекса	%	X	X	100	X	X	X	X
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства	да/нет	X	X	X	да	да	X	X
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	5 483 668 266,29	677 775 692,13	677 478 818,44	1 198 879 458,92	794 527 229,34	846 638 893,06	643 582 733,70	644 785 440,70	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4 778 235 241,56	673 815 692,13	670 148 807,47	724 190 058,92	777 870 400,34	676 666 566,30	627 170 504,70	628 373 211,70
			2. Областной бюджет	262 680 708,73	3 960 000,00	7 105 610,97	97 050 000,00	1 005 000,00	153 560 097,76	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	378 156 400,00	0,00	224 400,00	377 639 400,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	64 595 916,00	0,00	0,00	0,00	15 359 229,00	16 412 229,00	16 412 229,00	16 412 229,00
"