Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к Стратегии социально-экономического
развития города Омска до 2030 года
Финансовое обеспечение реализации Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года.
1. Сценарий развития города Омска "Борьба за выживание"
млн. руб. | |||||||||||||
Наименование показателя |
Год |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Доходы |
17205,8 |
17621,6 |
18369,9 |
18020,2 |
17523,7 |
17318,2 |
18003,9 |
18006,1 |
18157,3 |
18107,2 |
18286,6 |
18021,3 |
18161,0 |
Налоговые и неналоговые доходы |
8280,8 |
10548,8 |
10967,4 |
10604,7 |
10315,5 |
10246,7 |
10923,0 |
10921,4 |
10933,0 |
10926,8 |
10922,8 |
10920,6 |
10920,7 |
в %, к предыдущему году |
100,2 |
127,4 |
104,0 |
96,7 |
97,3 |
99,3 |
106,6 |
100,0 |
100,1 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
в %, в сопоставимых условиях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
99,2 |
в том числе транспорт* |
|
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Налоговые доходы |
6144,5 |
6742,8 |
7137,9 |
6911,3 |
6689,1 |
6636,8 |
6585,2 |
6533,7 |
6498,0 |
6447,4 |
6397,4 |
6347,5 |
6298,2 |
Налог на доходы физических лиц |
3909,8 |
4421,4 |
4652,5 |
4937,5 |
4891,6 |
4845,8 |
4800,7 |
4755,7 |
4711,2 |
4666,9 |
4623,2 |
4579,5 |
4536,3 |
Налоги на совокупный доход |
1100,2 |
959,5 |
1100,4 |
588,9 |
415,0 |
410,8 |
406,7 |
402,6 |
398,6 |
394,6 |
390,7 |
386,8 |
382,9 |
Налог на имущество физических лиц |
178,4 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
Земельный налог |
722,2 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
789,1 |
789,1 |
789,1 |
789,1 |
789,1 |
Прочие налоговые доходы |
233,8 |
301,6 |
324,8 |
324,7 |
322,3 |
319,8 |
317,4 |
315,1 |
312,7 |
310,4 |
308,1 |
305,8 |
303,5 |
Неналоговые доходы |
2136,3 |
3806,0 |
3829,5 |
3693,4 |
3626,4 |
3609,9 |
4337,8 |
4387,7 |
4435,0 |
4479,3 |
4525,4 |
4573,1 |
4622,5 |
Доходы от использования имущества |
1331,6 |
1559,5 |
1590,9 |
1460,9 |
1423,8 |
1412,1 |
1400,6 |
1389,2 |
1377,9 |
1366,7 |
1355,7 |
1344,7 |
1333,8 |
Компенсации затрат бюджета города Омска |
29,9 |
1539,4 |
1539,5 |
1539,7 |
1539,7 |
1539,7 |
2284,0 |
2350,1 |
2413,4 |
2473,6 |
2535,3 |
2598,6 |
2663,4 |
Реализация имущества |
163,3 |
172,9 |
172,2 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов |
309,7 |
276,8 |
270,6 |
277,1 |
249,8 |
247,3 |
244,8 |
242,4 |
239,9 |
237,5 |
235,2 |
232,8 |
230,5 |
Прочие неналоговые доходы |
301,9 |
257,5 |
256,3 |
256,8 |
254,2 |
251,9 |
249,5 |
247,2 |
244,9 |
242,6 |
240,3 |
238,1 |
235,9 |
Межбюджетные трансферты |
8925,0 |
7072,8 |
7402,5 |
7415,5 |
7208,3 |
7071,5 |
7080,9 |
7084,7 |
7224,3 |
7180,4 |
7363,8 |
7100,7 |
7240,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации |
103,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты |
2303,2 |
902,8 |
1232,3 |
1245,3 |
1038,2 |
901,4 |
910,8 |
914,5 |
1054,1 |
1010,2 |
1193,7 |
930,5 |
1070,1 |
Субвенции |
6518,3 |
6170,0 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
Расходы |
17845,5 |
18508,8 |
19061,4 |
18783,6 |
18370,9 |
17545,5 |
18611,2 |
18281,1 |
18134,0 |
18154,3 |
18283,1 |
18019,1 |
18161,0 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) |
9024,0 |
11436,0 |
11659,0 |
11368,1 |
11162,7 |
10473,9 |
11530,3 |
11196,4 |
10909,7 |
10973,9 |
10919,2 |
10918,4 |
10920,7 |
в %, к предыдущему году |
- |
126,7 |
101,9 |
97,5 |
98,2 |
93,8 |
110,1 |
97,1 |
97,4 |
100,6 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование муниципальных учреждений города Омска |
6508,4 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
в %, к предыдущему году |
|
108,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) |
904,6 |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
271,9 |
269,4 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
223,0 |
160,5 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения |
0,0 |
2120,3 |
2114,6 |
2116,7 |
2155,9 |
2222,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Обслуживание муниципального долга |
534,7 |
570,0 |
670,0 |
670,0 |
880,0 |
900,0 |
985,0 |
1010,0 |
1000,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
Иные расходы |
1076,4 |
1087,5 |
1216,1 |
923,2 |
772,9 |
0,0 |
912,5 |
487,5 |
147,5 |
131,5 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
в %, к предыдущему году |
- |
101,0 |
111,8 |
75,9 |
83,7 |
0,0 |
- |
53,4 |
30,3 |
89,2 |
11,5 |
0,0 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты (целевые) |
8821,5 |
7072,8 |
7402,5 |
7415,5 |
7208,3 |
7071,5 |
7080,9 |
7084,7 |
7224,3 |
7180,4 |
7363,8 |
7100,7 |
7240,3 |
Дефицит (-), профицит (+) |
-639,6 |
-887,2 |
-691,5 |
-763,4 |
-847,2 |
-227,3 |
-607,3 |
-275,0 |
23,3 |
-47,1 |
3,6 |
2,2 |
0,0 |
Уровень дефицита/профицита (%) |
7,7 |
8,4 |
6,3 |
7,2 |
8,2 |
2,2 |
5,6 |
2,5 |
-0,2 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальный долг |
6603,0 |
7490,2 |
8181,7 |
8945,1 |
9792,3 |
10019,6 |
10626,9 |
10901,9 |
10878,6 |
10925,7 |
10922,1 |
10919,9 |
10919,9 |
Долговая нагрузка (%) |
79,7 |
71,0 |
74,6 |
84,4 |
94,9 |
97,8 |
97,3 |
99,8 |
99,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Исключаются: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования |
- |
- |
- |
- |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
уменьшение обязательных расходов в целях соблюдения ограничения по муниципальному долгу |
- |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
48,9 |
111,4 |
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.
2. Сценарий развития города Омска "Трансформация"
млн. руб. | |||||||||||||
Наименование показателя |
Год |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Доходы |
17205,8 |
20172,6 |
21198,2 |
19961,2 |
20760,3 |
20850,7 |
22480,4 |
21662,6 |
22504,2 |
22876,7 |
23778,2 |
24113,1 |
24794,8 |
Налоговые и неналоговые доходы |
8280,8 |
10548,8 |
10967,4 |
10604,7 |
10849,1 |
11295,5 |
12516,9 |
13045,4 |
13600,4 |
14140,5 |
14710,3 |
15253,8 |
15824,2 |
в %, к предыдущему году |
100,2 |
127,4 |
104,0 |
96,7 |
102,3 |
104,1 |
110,8 |
104,2 |
104,3 |
104,0 |
104,0 |
103,7 |
103,7 |
в %, в сопоставимых условиях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
104,0 |
в том числе транспорт* |
- |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Налоговые доходы |
6144,5 |
6742,8 |
7137,9 |
6911,3 |
7094,8 |
7485,1 |
7904,0 |
8315,5 |
8754,6 |
9187,1 |
9646,5 |
10085,5 |
10548,9 |
Налог на доходы физических лиц |
3909,8 |
4421,4 |
4652,5 |
4937,5 |
5282,0 |
5657,9 |
6065,0 |
6465,0 |
6892,4 |
7313,2 |
7760,6 |
8187,9 |
8639,5 |
Налоги на совокупный доход |
1100,2 |
959,5 |
1100,4 |
588,9 |
427,3 |
435,6 |
444,1 |
452,7 |
461,6 |
470,5 |
479,7 |
489,1 |
498,6 |
Налог на имущество физических лиц |
178,4 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
Земельный налог |
722,2 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
Прочие налоговые доходы |
233,8 |
301,6 |
324,8 |
324,7 |
325,2 |
331,3 |
334,6 |
337,5 |
340,4 |
343,1 |
345,9 |
348,2 |
350,6 |
Неналоговые доходы |
2136,3 |
3806,0 |
3829,5 |
3693,4 |
3754,2 |
3810,4 |
4612,9 |
4729,9 |
4845,7 |
4953,4 |
5063,9 |
5168,3 |
5275,3 |
Доходы от использования имущества |
1331,6 |
1559,5 |
1590,9 |
1460,9 |
1511,4 |
1558,0 |
1606,4 |
1648,7 |
1692,3 |
1731,7 |
1772,2 |
1806,4 |
1841,4 |
Компенсации затрат бюджета города Омска |
29,9 |
1539,4 |
1539,5 |
1539,7 |
1539,7 |
1539,7 |
2284,0 |
2350,1 |
2413,4 |
2473,6 |
2535,3 |
2598,6 |
2663,4 |
Реализация имущества |
163,3 |
172,9 |
172,2 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов |
309,7 |
276,8 |
270,6 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
Прочие неналоговые доходы |
301,9 |
257,5 |
256,3 |
256,8 |
267,1 |
276,7 |
286,5 |
295,2 |
304,1 |
312,1 |
320,4 |
327,4 |
334,6 |
Межбюджетные трансферты |
8925,0 |
9623,8 |
10230,7 |
9356,5 |
9911,3 |
9555,3 |
9963,6 |
8617,2 |
8903,8 |
8736,2 |
9067,9 |
8859,3 |
8970,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты |
2303,2 |
3350,3 |
3957,0 |
3082,7 |
3637,5 |
3281,5 |
3689,8 |
2343,4 |
2630,1 |
2462,4 |
2794,1 |
2585,6 |
2696,8 |
Субвенции |
6518,3 |
6170,0 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
Расходы |
17845,5 |
21059,8 |
21889,7 |
20724,6 |
21018,6 |
21029,2 |
21900,6 |
21059,9 |
21886,0 |
22241,8 |
23117,9 |
23433,0 |
24111,2 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) |
9024,0 |
11539,6 |
11762,5 |
11471,7 |
11210,9 |
11577,50 |
12040,6 |
12546,3 |
13085,8 |
13609,2 |
14153,6 |
14677,3 |
15244,2 |
в %, к предыдущему году |
- |
127,9 |
101,9 |
97,5 |
97,7 |
103,3 |
104,0 |
104,2 |
104,3 |
104,0 |
104,0 |
103,7 |
103,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование муниципальных учреждений города Омска |
6508,4 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7082,0 |
7192,1 |
7544,5 |
7861,4 |
8199,5 |
8527,4 |
8868,5 |
9196,7 |
9736,9 |
в %, к предыдущему году |
- |
108,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
101,6 |
104,9 |
104,2 |
104,3 |
104,0 |
104,0 |
103,7 |
105,9 |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) |
904,6 |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения |
0,0 |
2120,3 |
2114,6 |
2116,7 |
2155,9 |
2222,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Обслуживание муниципального долга |
534,7 |
570,0 |
670,0 |
670,0 |
830,0 |
850,0 |
820,0 |
770,0 |
720,0 |
670,0 |
610,0 |
550,0 |
490,0 |
Иные расходы |
1076,4 |
1191,0 |
1319,7 |
1026,8 |
871,1 |
1041,0 |
1125,3 |
1298,1 |
1486,2 |
1671,5 |
1873,0 |
2065,3 |
2087,1 |
в %, к предыдущему году |
- |
110,7 |
110,8 |
77,8 |
84,8 |
119,5 |
108,1 |
115,4 |
114,5 |
112,5 |
112,1 |
110,3 |
101,1 |
Межбюджетные трансферты (целевые) |
88215 |
9520,3 |
10127,2 |
9252,9 |
9807,7 |
9451,7 |
9860,0 |
8513,6 |
8800,2 |
8632,6 |
8964,3 |
8755,7 |
8867,0 |
Дефицит (-), профицит (+) |
-639,6 |
-887,2 |
-691,5 |
-763,4 |
-258,3 |
-178,5 |
579,8 |
602,7 |
618,2 |
634,9 |
660,3 |
680,1 |
683,6 |
Уровень дефицита/профицита (%) |
7,7 |
8,4 |
6,3 |
7,2 |
2,4 |
1,6 |
-4,6 |
-4,6 |
-4,5 |
-4,5 |
-4,5 |
-4,5 |
-4,3 |
Муниципальный долг |
6603,0 |
7490,2 |
8181,7 |
8945,1 |
9203,4 |
9381,8 |
8802,0 |
8199,3 |
7581,2 |
6946,3 |
6286,0 |
5605,9 |
4922,3 |
Долговая нагрузка (%) |
79,7 |
71,0 |
74,6 |
84,4 |
84,8 |
83,1 |
70,3 |
62,9 |
55,7 |
49,1 |
42,7 |
36,8 |
31,1 |
Исключаются: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования |
- |
- |
- |
- |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.
3. Сценарий развития города Омска "Территория комфорта"
млн. руб. | |||||||||||||
Наименование показателя |
Год |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Доходы |
17205,8 |
23630,3 |
25070,6 |
23867,3 |
24467,8 |
25392,6 |
27186,4 |
25593,8 |
26794,3 |
27461,4 |
28998,5 |
29512,5 |
31218,9 |
Налоговые и неналоговые доходы |
8280,8 |
10548,8 |
10967,4 |
11133,0 |
11554,0 |
12007,5 |
13236,0 |
14018,3 |
14763,5 |
15554,6 |
16403,6 |
17310,3 |
18284,1 |
в %, к предыдущему году |
100,2 |
127,4 |
104,0 |
101,5 |
103,8 |
103,9 |
110,2 |
105,9 |
105,3 |
105,4 |
105,5 |
105,5 |
105,6 |
в %, в сопоставимых условиях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
105,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
106,2% |
в том числе транспорт |
- |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Налоговые доходы |
6144,5 |
6742,8 |
7137,9 |
7439,6 |
7799,8 |
8097,1 |
8623,1 |
9122,8 |
9661,8 |
10243,4 |
10870,8 |
11547,9 |
12278,5 |
Налог на доходы физических лиц |
3909,8 |
4421,4 |
4652,5 |
4937,5 |
5277,7 |
5525,9 |
6031,0 |
6509,3 |
7017,3 |
7566,6 |
8128,0 |
8769,1 |
9462,2 |
Налоги на совокупный доход |
1100,2 |
959,5 |
1100,4 |
1117,1 |
1136,3 |
1156,0 |
1176,1 |
1196,6 |
1226,8 |
1258,2 |
1290,9 |
1324,9 |
1360,3 |
Налог на имущество физических лиц |
178,4 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
315,0 |
346,5 |
346,5 |
346,5 |
Земельный налог |
722,2 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
773,9 |
Прочие налоговые доходы |
233,8 |
301,6 |
324,8 |
324,7 |
325,5 |
326,3 |
327,1 |
328,0 |
328,8 |
329,6 |
331,6 |
333,6 |
335,6 |
Неналоговые доходы |
2136,3 |
3806,0 |
3829,5 |
3693,4 |
3754,2 |
3910,4 |
4612,9 |
4895,5 |
5101,8 |
5311,2 |
5532,8 |
5762,4 |
6005,6 |
Доходы от использования имущества |
1331,6 |
1559,5 |
1590,9 |
1460,9 |
1511,4 |
1558,0 |
1606,4 |
1722,2 |
1844,5 |
1975,1 |
2115,8 |
2266,0 |
2427,8 |
Компенсации затрат бюджета города Омска |
29,9 |
1539,4 |
1539,5 |
1539,7 |
1539,7 |
1639,7 |
2284,0 |
2350,1 |
2413,4 |
2473,6 |
2535,3 |
2598,6 |
2663,4 |
Реализация имущества |
163,3 |
172,9 |
172,2 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
158,9 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
162,0 |
Размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов |
309,7 |
276,8 |
270,6 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
277,1 |
323,3 |
333,6 |
343,0 |
352,6 |
360,7 |
369,0 |
Прочие неналоговые доходы |
301,9 |
257,5 |
256,3 |
256,8 |
267,1 |
276,7 |
286,5 |
338,0 |
348,3 |
357,5 |
367,1 |
375,1 |
383,4 |
Межбюджетные трансферты |
8925,0 |
13081,5 |
14103,1 |
12734,4 |
12913,7 |
13385,1 |
13950,4 |
11575,5 |
12030,7 |
11906,9 |
12594,9 |
12202,3 |
12934,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты |
2303,2 |
6807,9 |
7829,4 |
6460,6 |
6640,0 |
7111,4 |
7676,7 |
5301,8 |
5757,0 |
5633,1 |
6321,1 |
5928,5 |
6661,1 |
Субвенции |
6518,3 |
6170,0 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
6170,2 |
Расходы |
17845,5 |
24517,5 |
25762,1 |
24102,5 |
24717,8 |
25495,6 |
26472,3 |
24826,1 |
25807,2 |
26252,4 |
27575,7 |
27782,9 |
29279,4 |
Расходы за счет собственных средств (без межбюджетных трансфертов целевого характера с учетом дотации) |
9024,0 |
11539,6 |
11762,5 |
11471,7 |
11907,6 |
12214,0 |
12625,4 |
13354,2 |
13880,0 |
14449,1 |
15084,4 |
15684,2 |
16448,2 |
в %, к предыдущему году |
- |
127,9 |
101,9 |
97,5 |
103,8 |
102,6 |
103,4 |
105,8 |
103,9 |
104,1 |
104,4 |
104,0 |
104,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование муниципальных учреждений города Омска |
6508,4 |
7082,0 |
7204,5 |
7084,0 |
7199,0 |
7721,0 |
8068,6 |
8650,5 |
9109,0 |
9600,9 |
10128,9 |
10686,0 |
11084,4 |
в %, к предыдущему году |
- |
108,8 |
101,7 |
98,3 |
101,6 |
107,3 |
104,5 |
105,9 |
105,3 |
105,4 |
105,5 |
105,5 |
103,7 |
Обязательные расходы (освещение, управление собственностью, компенсация выпадающих доходов предприятий транспорта (с учетом льгот) |
904,6 |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
271,9 |
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам для обеспечения транспортного обслуживания населения |
0,0 |
2120,3 |
2114,6 |
2116,7 |
2155,9 |
2222,5 |
2278,8 |
2344,9 |
2408,2 |
2468,4 |
2530,1 |
2593,4 |
2658,2 |
Обслуживание муниципального долга |
534,7 |
570,0 |
670,0 |
670,0 |
780,0 |
800,0 |
750,0 |
655,0 |
540,0 |
410,0 |
270,0 |
120,0 |
80,0 |
Иные расходы |
1076,4 |
1191,0 |
1197,2 |
1024,8 |
1500,9 |
1198,7 |
1256,1 |
1431,8 |
1550,9 |
1697,9 |
1883,4 |
2012,9 |
2353,6 |
в %, к предыдущему году |
- |
110,7 |
100,5 |
85,6 |
146,5 |
79,9 |
104,8 |
123,8 |
108,3 |
109,5 |
110,9 |
106,9 |
116,9 |
Межбюджетные трансферты (целевые) |
8821,5 |
12977,9 |
13999,6 |
12630,8 |
12810,2 |
13281,5 |
13846,9 |
11471,9 |
11927,1 |
11803,3 |
12491,3 |
12098,7 |
12831,3 |
Дефицит (-), профицит (+) |
-639,6 |
-887,2 |
-691,5 |
-235,1 |
-250,0 |
-103,0 |
714,1 |
767,7 |
987,1 |
1209,1 |
1422,8 |
1729,6 |
1939,5 |
Уровень дефицита/профицита (%) |
7,7 |
8,4 |
6,3 |
2,1 |
2,2 |
0,9 |
-5,4 |
-5,5 |
-6,7 |
-7,8 |
-8,7 |
-10,0 |
-10,6 |
Муниципальный долг |
6603,0 |
7490,2 |
8181,7 |
8416,8 |
8666,8 |
8769,8 |
8055,7 |
7288,0 |
6300,9 |
5091,9 |
3669,1 |
1939,5 |
0,00 |
Долговая нагрузка (%) |
79,7 |
71,0 |
74,6 |
75,6 |
75,0 |
73,0 |
60,9 |
52,0 |
42,7 |
32,7 |
22,4 |
11,2 |
0,0 |
Исключаются: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсация недополученных доходов при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования |
- |
- |
- |
- |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
304,3 |
* - Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.