Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 28 декабря 2018 года N 199-п

"Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие системы
социального обслуживания
детей, в том числе пострадавших
от насилия и жестокого обращения,
и семей с детьми, в том числе
допустивших случаи насилия
и жестокого обращения
с детьми, в Омской области"

Мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие системы социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области" (в рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 256-п)

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП										Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП
						Источник	Объем (рублей)
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)				Всего	2016 год	Неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Наименование	Единица измерения	В том числе по годам реализации ВЦП
																		Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Улучшение условий социального обслуживания детей, в том числе пострадавших от насилия и жестокого обращения, и семей с детьми, в том числе допустивших случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в Омской области				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1669977023,29	232460875,74	8837656,52	238712718,95	274355745,06	245271304,09	229288677,82	229286907,79	229438450,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	1669939023,29	232460875,74	8837656,52	238712718,95	274317745,06	245271304,09	229288677,82	229286907,79	229438450,36
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 1: Обеспечение выполнения государственного задания и требований стандартов социальных услуг согласно приложениям N 2, 3 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года N 361-п (далее - государственные стандарты), при предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской области социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (далее - СРЦН)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1475506284,61	205600511,06	8104731,50	210221858,22	242166066,78	215843090,61	203038711,96	203036913,45	203703864,03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1475468284,61	205600511,06	8104731,50	210221858,22	242128066,78	215843090,61	203038711,96	203036913,45	203703864,03
						- источника N 2	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Мероприятие 1: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства (далее - отдел социальной поддержки семьи и детей)	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	685740893,17	96017309,82	4052365,75	104412302,93	135075087,08	78300750,51	68284575,56	68282777,05	139420455,97	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	685708213,17	96017309,82	4052365,75	104412302,93	135042407,08	78300750,51	68284575,56	68282777,05	139420455,97
						- источника N 2	32680,00	0,00	0,00	0,00	32680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 2: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	662644245,45	69249599,56	4052365,75	61634454,65	64478536,03	137542340,10	134754136,40	134754136,40	64283408,06	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	662644245,45	69249599,56	4052365,75	61634454,65	64478536,03	137542340,10	134754136,40	134754136,40	64283408,06
3	Мероприятие 3: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	52050231,68	15655539,61	0,00	15691610,98	20703081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	X	X	X	X
						- источника N 1	52044911,68	15655539,61	0,00	15691610,98	20697761,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						- источника N 2	5320,00	0,00	0,00	0,00	5320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятие 4: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в СРЦН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	75076234,31	24678062,07	0,00	28483489,66	21914682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	X	X	X	X
						- источника N 1	75076234,31	24678062,07	0,00	28483489,66	21914682,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (далее - ЦСПСД)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	96509640,11	12516661,79	371252,52	13726485,56	16029452,75	13973653,00	12605404,15	12605432,63	15423802,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	96509640,11	12516661,79	371252,52	13726485,56	16029452,75	13973653,00	12605404,15	12605432,63	15423802,75
5	Мероприятие 5: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	87708304,49	12212989,39	371252,52	13328927,64	13425349,34	12619839,32	11897196,86	11897196,86	12698057,60	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	87708304,49	12212989,39	371252,52	13328927,64	13425349,34	12619839,32	11897196,86	11897196,86	12698057,60
6	Мероприятие 6: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСПСД	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	8801335,62	303672,40	0,00	397557,92	2604103,41	1353813,68	708207,29	708235,77	2725745,15	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	8801335,62	303672,40	0,00	397557,92	2604103,41	1353813,68	708207,29	708235,77	2725745,15
Задача 3: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг бюджетным учреждением - центром социальной адаптации несовершеннолетних (далее - ЦСАН)				X	X	Всего, из них расходы за счет:	97961098,57	14343702,89	361672,50	14764375,17	16160225,53	15454560,48	13644561,71	13644561,71	10310783,58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	97961098,57	14343702,89	361672,50	14764375,17	16160225,53	15454560,48	13644561,71	13644561,71	10310783,58
7	Мероприятие 7: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	30950045,56	7500266,10	180836,25	6750729,89	7304435,78	1100662,45	987320,63	987320,63	6500146,33	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	30950045,56	7500266,10	180836,25	6750729,89	7304435,78	1100662,45	987320,63	987320,63	6500146,33
8	Мероприятие 8: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2022 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	54750182,42	4790019,40	180836,25	2921528,46	3740453,37	14353898,03	12657241,08	12657241,08	3810637,25	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
						- источника N 1	54750182,42	4790019,40	180836,25	2921528,46	3740453,37	14353898,03	12657241,08	12657241,08	3810637,25
9	Мероприятие 9: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в условиях стационара), в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	3535309,14	1064186,72	0,00	971025,72	1500096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	X	X	X	X
						- источника N 1	3535309,14	1064186,72	0,00	971025,72	1500096,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Мероприятие 10: Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ЦСАН	январь 2016 года	декабрь 2018 года	Отдел социальной поддержки семьи и детей	Министерство, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству	Всего, из них расходы за счет:	8725561,45	989230,67	0,00	4121091,10	3615239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения показателей, характеризующих объем государственных услуг в натуральных показателях, по каждой государственной услуге, определенной государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов	Процентов	100	100	100	100	X	X	X	X
						- источника N 1	8725561,45	989230,67	0,00	4121091,10	3615239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций				X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого				X	X	Всего, из них расходы за счет:	1670015023,29	232460875,74	8837656,52	238712718,95	274393745,06	245271304,09	229288677,82	229286907,79	229438450,36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						- источника N 1	1669977023,29	232460875,74	8837656,52	238712718,95	274355745,06	245271304,09	229288677,82	229286907,79	229438450,36
						- источника N 2	38000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																"