Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города Омска
от 28 февраля 2019 года N 146-п

"Приложение N 1-1
к муниципальной программе
города Омска "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей								Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
											Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2019 - 2024 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы								в том числе по годам реализации подпрограммы
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	2 515 212 312,48	417 312 135,08	419 004 605,08	419 723 893,08	419 723 893,08	419 723 893,08	419 723 893,08	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 515 212 312,48	417 312 135,08	419 004 605,08	419 723 893,08	419 723 893,08	419 723 893,08	419 723 893,08
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	2 514 348 312,48	417 168 135,08	418 860 605,08	419 579 893,08	419 579 893,08	419 579 893,08	419 579 893,08	Число обучающихся	чел.	10237	10237	10237	10237	10237	10237
			1. Бюджет города Омска	2 514 348 312,48	417 168 135,08	418 860 605,08	419 579 893,08	419 579 893,08	419 579 893,08	419 579 893,08	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	9	9	9	9	9	9
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	104064	104064	104064	104064	104064	104064
											Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	1012822	1012822	1012822	1012822	1012822	1012822
1.2	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	864 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	48	48	48	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	864 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
2	Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения		Всего, в том числе:	779 107 426,04	129 449 464,34	129 751 224,34	129 976 684,34	129 976 684,34	129 976 684,34	129 976 684,34	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	779 107 426,04	129 449 464,34	129 751 224,34	129 976 684,34	129 976 684,34	129 976 684,34	129 976 684,34
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	768 307 426,04	127 649 464,34	127 951 224,34	128 176 684,34	128 176 684,34	128 176 684,34	128 176 684,34	Количество посещений	ед.	1239925	1241165	1242406	1243648	1244892	1246137
			1. Бюджет города Омска	768 307 426,04	127 649 464,34	127 951 224,34	128 176 684,34	128 176 684,34	128 176 684,34	128 176 684,34	Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек	ед.	6	6	6	6	6	6
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	10 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Обновляемость библиотечного фонда	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
			1. Бюджет города Омска	10 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество документов	ед.	1603449	1551025	1551025	1551025	1551025	1551025
			2. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	1 661 867 143,60	279 350 264,88	275 663 887,04	276 713 247,92	276 713 247,92	276 713 247,92	276 713 247,92	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 525 295 263,60	256 588 284,88	252 901 907,04	253 951 267,92	253 951 267,92	253 951 267,92	253 951 267,92
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	136 571 880,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК	Всего, в том числе:	750 875 145,80	126 580 876,80	124 419 537,80	124 968 682,80	124 968 682,80	124 968 682,80	124 968 682,80	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	93	93	93	93	93	93
			1. Бюджет города Омска	689 133 945,80	116 290 676,80	114 129 337,80	114 678 482,80	114 678 482,80	114 678 482,80	114 678 482,80	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно)	чел.	2590	2590	2590	2590	2590	2590
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	61 741 200,00	10 290 200,00	10 290 200,00	10 290 200,00	10 290 200,00	10 290 200,00	10 290 200,00
											Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	759	759	759	759	759	759
											Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)	чел.	1587	1587	1587	1587	1587	1587
											Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	153	155	158	158	158	158
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	432 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	432 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	213 282 348,78	36 587 624,63	34 994 765,63	35 424 989,63	35 424 989,63	35 424 989,63	35 424 989,63	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м	12911	12911	12911	12911	12911	12911
			1. Бюджет города Омска	213 282 348,78	36 587 624,63	34 994 765,63	35 424 989,63	35 424 989,63	35 424 989,63	35 424 989,63	Количество экскурсий	ед.	300	300	300	300	300	300
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Число посетителей в стационаре	ед.	5200	5200	5200	5200	5200	5200
											Количество выставок вне стационара	ед.	15	15	15	15	15	15
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	697 277 649,02	116 109 763,45	116 177 583,61	116 247 575,49	116 247 575,49	116 247 575,49	116 247 575,49	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	59,08	59,08	59,08	59,08	59,08	59,08
			1. Бюджет города Омска	622 446 969,02	103 637 983,45	103 705 803,61	103 775 795,49	103 775 795,49	103 775 795,49	103 775 795,49	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	8	9	9	9	9	9
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед	17	17	17	17	17	17
			3. За счет внебюджетных средств	74 830 680,00	12 471 780,00	12 471 780,00	12 471 780,00	12 471 780,00	12 471 780,00	12 471 780,00	Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	33	33	33	33	33	33
											Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	188	188	188	188	188	188
											Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе)	ед.	83	83	83	83	83	83
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	107 491 982,37	28 588 430,47	17 503 198,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	107 491 982,37	28 588 430,47	17 503 198,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	107 491 982,37	28 588 430,47	17 503 198,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	112	112	112	112	112	112
			1. Бюджет города Омска	107 491 982,37	28 588 430,47	17 503 198,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38	15 350 088,38
		ДК		41 269 982,37	17 551 430,47	6 466 198,38	4 313 088,38	4 313 088,38	4 313 088,38	4 313 088,38			82	82	82	82	82	82
		Управление делами Администрации города Омска		18 600 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00			4	4	4	4	4	4
		Департамент имущественных отношений Администрации города Омска		12 420 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00			4	4	4	4	4	4
		Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска		9 582 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00			2	2	2	2	2	2
		Администрация Кировского административного округа города Омска		5 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00			4	4	4	4	4	4
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		5 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00			4	4	4	4	4	4
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		4 500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00			4	4	4	4	4	4
		Администрация Советского административного округа города Омска		5 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00			4	4	4	4	4	4
		Администрация Центрального административного округа города Омска		5 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00			4	4	4	4	4	4
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	5 063 678 864,49	854 700 294,77	841 922 914,84	841 763 913,72	841 763 913,72	841 763 913,72	841 763 913,72	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4 927 106 984,49	831 938 314,77	819 160 934,84	819 001 933,72	819 001 933,72	819 001 933,72	819 001 933,72
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	136 571 880,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00	22 761 980,00
"