Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Омска
от 28 февраля 2019 года N 146-п

"Приложение N 1
к муниципальной программе
города Омска "Развитие культуры"

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей							Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
										Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2014 - 2018 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы							в том числе по годам реализации подпрограммы
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	1 684 706 383,36	301 727 678,00	304 878 115,70	310 597 778,00	352 070 156,21	415 432 655,45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 627 815 763,36	301 452 678,00	304 828 115,70	310 597 778,00	351 920 156,21	359 017 035,45
			2. Областной бюджет	56 890 620,00	275 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	56 415 620,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	1 684 127 383,36	301 655 678,00	304 806 115,70	310 453 778,00	351 923 156,21	415 288 655,45	Число обучающихся	чел.	8871	8983	9328	9676	10226
			1. Бюджет города Омска	1 627 236 763,36	301 380 678,00	304 756 115,70	310 453 778,00	351 773 156,21	358 873 035,45	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	Х	Х	5	5	5
			2. Областной бюджет	56 890 620,00	275 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	56 415 620,00	Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	Х	Х	Х	5382	41657
										Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	Х	Х	Х	Х	1052833
1.2	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	579 000,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00	147 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	24	24	48	48	48
			1. Бюджет города Омска	579 000,00	72 000,00	72 000,00	144 000,00	147 000,00	144 000,00
2	Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения		Всего, в том числе:	532 511 403,56	102 896 999,13	91 256 498,53	94 003 128,97	112 031 300,13	132 323 476,80	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	489 267 710,18	100 081 999,13	90 822 098,53	93 785 028,97	111 063 700,13	93 514 883,42
			2. Областной бюджет	42 081 198,14	2 815 000,00	210 000,00	0,00	675 000,00	38 381 198,14
			3. Федеральный бюджет	1 162 495,24	0,00	224 400,00	218 100,00	292 600,00	427 395,24
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	512 386 688,85	101 096 999,13	89 232 098,53	87 415 346,63	104 711 016,77	129 931 227,79	Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки"	экз.	3124450	3124450	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	470 470 317,09	98 281 999,13	89 022 098,53	87 415 346,63	104 036 016,77	91 714 856,03
			2. Областной бюджет	41 916 371,76	2 815 000,00	210 000,00	0,00	675 000,00	38 216 371,76	Количество посещений	ед.	Х	Х	1287970	1288970	1288970
										Количество массовых мероприятий	ед.	Х	Х	7338	7400	7450
										Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек	ед.	Х	Х	6	6	6
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	20 124 714,71	1 800 000,00	2 024 400,00	6 587 782,34	7 320 283,36	2 392 249,01	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	7,86	7,51	7,5	6,75	6,49
			1. Бюджет города Омска	18 797 393,09	1 800 000,00	1 800 000,00	6 369 682,34	7 027 683,36	1 800 027,39
			2. Областной бюджет	164 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	164 826,38
			2. Федеральный бюджет	1 162 495,24	0,00	224 400,00	218 100,00	292 600,00	427 395,24	Количество документов	ед.	Х	Х	1618025	1618025	1584025
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	1 086 306 556,16	197 474 444,74	209 333 398,49	177 220 483,84	228 773 699,16	273 504 529,93	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	985 181 287,67	196 604 444,74	209 183 398,49	177 220 483,84	213 234 470,16	188 938 490,44
			2. Областной бюджет	62 628 106,00	870 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00	61 428 106,00
			3. За счет внебюджетных средств	38 497 162,49	0,00	0,00	0,00	15 359 229,00	23 137 933,49
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК, Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе:	540 891 104,54	98 255 914,90	118 062 830,45	85 693 202,24	113 012 427,34	125 866 729,61	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	495 514 973,54	97 435 914,90	117 912 830,45	85 693 202,24	108 969 690,34	85 503 335,61
			2. Областной бюджет	31 073 218,00	820 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	30 073 218,00
			3. За счет внебюджетных средств	14 302 913,00	0,00	0,00	0,00	4 012 737,00	10 290 176,00
		ДК	Всего, в том числе	538 075 580,75	95 440 391,11	118 062 830,45	85 693 202,24	113 012 427,34	125 866 729,61	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	6165	6293	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	492 699 449,75	94 620 391,11	117 912 830,45	85 693 202,24	108 969 690,34	85 503 335,61
			2. Областной бюджет	31 073 218,00	820 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	30 073 218,00
			3. За счет внебюджетных средств	14 302 913,00	0,00	0,00	0,00	4 012 737,00	10 290 176,00	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	Х	Х	110	111	92
										Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно)	чел.	Х	Х	Х	Х	2561
										Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	Х	Х	2130	2166	718
										Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)	чел.	Х	Х	Х	606	1837
										Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников"	ед.	240	240	227	Х	Х
										Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	Х	Х	30	100	110
										Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	Х	Х	Х	Х	148
		Управление делами Администрации города Омска	Всего, в том числе	2 815 523,79	2 815 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество информационно-просветительских мероприятий	ед.	3	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 815 523,79	2 815 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	360 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	360 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	89 278 238,84	14 945 258,00	13 910 132,10	14 036 120,00	15 806 837,24	30 579 891,50	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")	кв. м	Х	Х	Х	12911	12911
			1. Бюджет города Омска	84 936 388,84	14 945 258,00	13 910 132,10	14 036 120,00	15 806 837,24	26 238 041,50	Количество мероприятий	ед.	1098	1098	1000	1000	Х
			2. Областной бюджет	4 341 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 850,00	Количество экскурсий	ед.	Х	Х	Х	Х	300
										Количество экспозиций	ед.	Х	Х	60	64	67
										Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда	%	Х	Х	7	7	5
										Количество посещений	тыс. чел.	Х	Х	300	310	Х
										Количество посещений в стационаре	тыс. чел.	Х	Х	Х	Х	76
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	455 777 212,78	84 201 271,84	77 288 435,94	77 419 161,60	99 882 434,58	116 985 908,82	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	66	58,7	58,7	59,08	59,08
			1. Бюджет города Омска	404 369 925,29	84 151 271,84	77 288 435,94	77 419 161,60	88 385 942,58	77 125 113,33
			2. Областной бюджет	27 213 038,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	27 013 038,00
			3. За счет внебюджетных средств	24 194 249,49	0,00	0,00	0,00	11 346 492,00	12 847 757,49	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	Х	Х	8	8	8
										Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед	Х	Х	Х	19	17
										Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы представления)	ед.	240	230	Х	Х	Х
										Количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	Х	Х	37	33	33
										Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов	тыс. чел	Х	Х	93,7	34,9	Х
										Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	Х	Х	74	208	186
										Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе)	ед.	Х	Х	Х	Х	72
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	229 646 497,33	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	34 782 509,82	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	229 646 497,33	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	34 782 509,82
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	229 646 497,33	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	34 782 509,82	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	753	113	112	112	112
			1. Бюджет города Омска	229 646 497,33	45 578 702,56	54 543 266,46	56 721 389,71	38 020 628,78	34 782 509,82
		ДК		139 526 227,58	29 739 800,00	32 634 200,00	28 721 069,65	24 352 752,00	24 078 405,93			82	82	82	82	82
		Управление делами Администрации города Омска		29 811 548,59	4 180 624,98	9 237 581,88	10 099 791,28	3 115 827,40	3 177 723,05			4	4	4	4	4
		Департамент имущественных отношений Администрации города Омска		11 493 788,63	2 070 000,00	2 309 820,99	4 513 929,07	744 476,33	1 855 562,24			4	4	4	4	4
		Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска		8 597 847,19	1 435 873,79	1 334 072,50	2 545 117,60	1 815 509,10	1 467 274,20			5	2	2	2	2
		Администрация Кировского административного округа города Омска		8 791 671,71	1 635 800,00	2 359 558,00	2 304 016,69	1 617 644,40	874 652,62			510	5	4	4	4
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		8 736 088,27	1 659 000,00	2 020 000,00	2 490 395,61	1 686 692,66	880 000,00			70	4	4	4	4
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		7 110 747,02	1 594 070,60	1 600 000,00	1 690 259,77	1 478 781,85	747 634,80			15	4	4	4	4
		Администрация Советского административного округа города Омска		7 493 108,01	1 500 000,00	1 414 083,07	2 213 487,84	1 523 507,12	842 029,98			43	4	4	4	4
		Администрация Центрального административного округа города Омска		8 085 470,33	1 763 533,19	1 633 950,02	2 143 322,20	1 685 437,92	859 227,00			20	4	4	4	4
Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры			Всего, в том числе:	671 599 711,52	30 097 867,70	17 467 539,26	560 336 678,40	63 631 445,06	66 181,10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	190 432 800,55	30 097 867,70	10 771 928,29	85 865 378,40	63 631 445,06	66 181,10
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00
5.1	Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость"	ДК, Департамент строительства Администрации города Омска, (далее - ДС)	Всего, в том числе:	671 599 711,52	30 097 867,70	17 467 539,26	560 336 678,40	63 631 445,06	66 181,10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	190 432 800,55	30 097 867,70	10 771 928,29	85 865 378,40	63 631 445,06	66 181,10
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00
		ДК	Всего, в том числе:	40 787 134,42	30 097 867,70	9 727 316,10	961 950,62	0,00	0,00	Степень готовности проектной документации	%	80	100	X	X	X
			1. Бюджет города Омска	40 787 134,42	30 097 867,70	9 727 316,10	961 950,62	0,00	0,00	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу	да/нет	X	да	X	X	X
										Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа	ед.	X	X	1	X	X
		ДС	Всего, в том числе:	630 812 577,10	0,00	7 740 223,16	559 374 727,78	63 631 445,06	66 181,10	Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса	%	X	2	X	X	X
			1. Бюджет города Омска	149 645 666,13	0,00	1 044 612,19	84 903 427,78	63 631 445,06	66 181,10	Степень готовности реконструируемого комплекса	%	X	X	100	X	X
			2. Областной бюджет	103 745 610,97	0,00	6 695 610,97	97 050 000,00	0,00	0,00	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства	да/нет	X	X	X	да	да
			3. Федеральный бюджет	377 421 300,00	0,00	0,00	377 421 300,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	4 204 770 551,93	677 775 692,13	677 478 818,44	1 198 879 458,92	794 527 229,34	856 109 353,10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	3 522 344 059,09	673 815 692,13	670 148 807,47	724 190 058,92	777 870 400,34	676 319 100,23
			2. Областной бюджет	265 345 535,11	3 960 000,00	7 105 610,97	97 050 000,00	1 005 000,00	156 224 924,14
			3. Федеральный бюджет	378 583 795,24	0,00	224 400,00	377 639 400,00	292 600,00	427 395,24
			3. За счет внебюджетных средств	38 497 162,49	0,00	0,00	0,00	15 359 229,00	23 137 933,49
"