Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 29.03.2019 N П-19-19

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП								Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
						Источник	Объем (рублей)							Наименование	Единица измерения	Значение
							Всего	в том числе по годам реализации								Всего	в том числе по годам реализации
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)					2014 год	неисполненные обязательства в предшествующем году	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Цель: повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области	01/2014	12/2018	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	96608796,00	24836916	0	21129000	22160000	27482880	1000000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)	32481770,35	10300000	0	6600000	8300000	6281770,35	1000000
						- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)	63777109,65	14187000	0	14529000	13860000	21201109,7	0
						- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4)	349916,00	349916	0
1.1	Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца	01/2014	12/2018	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	40213436,00	21852436	0	7300000	7480000	2581000	1000000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
						- источник N 1	20685201,99	7315520	0	4300000	5700000	2369681,99	1000000
						- источник N 2	19178318,01	14187000	0	3000000	1780000	211318,01	0
						- источник N 4	349916,00	349916	0
1.1.1	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений	01/2014	12/2017	Начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - начальник)	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	1551608,00	410908	0	300000	525300	315400	0	Объем производства льноволокна	тыс. тонн	26,33	6,3	6,57	6,96	6,5	-
						- источник N 1	1128673,99	199292		300000	525300	104081,99	0
						- источник N 2	422934,01	211616				211318,01	0
1.1.2	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца	01/2014	12/2018	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	38661828,00	21441528	0	7000000	6954700	2265600	1000000	Объем производства льноволокна*	тыс. тонн	12,87	6,3	6,57	-	-	-
						- источник N 1	19556528,00	7116228		4000000	5174700	2265600	1000000	Коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца	процентов	-	-	-	1,5	1,6	1,4
						- источник N 2	18755384,00	13975384		3000000	1780000	0
						- источник N 4	349916,00	349916
1.2	Задача 2: увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки	01/2014	12/2018	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	56395360,00	2984480	0	13829000	14680000	24901880	0	Х
						- источник N 1	11796568,36	2984480	0	2300000	2600000	3912088,36	0
						- источник N 2	44598791,64		0	11529000	12080000	20989791,6	0
1.2.1	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья	01/2014	12/2018	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	2984480,00	2984480	0	0	0	0	0	Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки**	млн. руб.	283,2	138,6	144,6
						- источник N 1	2984480,00	2984480		0	0	0	0	Коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья	процентов	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца	08/2015	12/2017	Начальник	Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством	Всего, из них расходы за счет:	53410880,00		0	13829000	14680000	24901880	0	Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки	млн. руб.	585,7	138,6	144,6	153	149,5	-
						- источник N 1	8812088,36			2300000	2600000	3912088,36	0
						- источник N 2	44598791,64			11529000	12080000	20989791,6	0
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	X	X	X	X	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера									X	X	X	X	X	X	X
3	Итого	01/2014	12/2018	Х	Х	Всего, из них расходы за счет:	96608796,00	24836916	0	21129000	22160000	27482880	1000000	Х
						- источник N 1	32481770,35	10300000	0	6600000	8300000	6281770,35	1000000
						- источник N 2	63777109,65	14187000	0	14529000	13860000	21201109,7	0
						- источник N 4	349916,00	349916,0