Приложение

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 29.03.2019 N П-19-18

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП											Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
																	Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Источник	Объем (рублей)												Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП												2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
								2014 год	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области	01/2014	12/2021	x	x	Всего	572180558,23	60786061,63	63945652,95	59988326,17	261070,41	80938319,62	88549861,09	81560863,88	68447597,93	68224945,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области	01/2014	12/2021	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета	01/2014	12/2021	Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики, начальник отдела финансирования управления экономики	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета	проценты	x	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области	01/2014	12/2021	Начальник сектора финансового контроля	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующие финансовые годы	проценты	x	10	10,5	11	11,5	11,5	12	12	12
1.2	Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее соответственно - КФХ, ЛПХ)	01/2014	12/2021	x	x	Всего	31782776,51	-	-	-	-	10203732,63	10632116,19	10946927,69	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х
1.2.1	Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"	01/2014	12/2021	Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики	-	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты	x	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81,0
1.2.2	Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области	01/2014	12/2021	Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ	единиц	8	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.3	Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ	01/2014	12/2021	Начальник управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	18,5	19,0	19,5	20,0	-	-	-	-
																	Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	-	-	-	-	110,0	110,0	110,0	110,0
1.2.4	Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур	01/2014	12/2021	Начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования	-	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП	проценты	x	98,1	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2	98,3
1.2.5	Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли	01/2014	12/2017	Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	102,9	103,5	99,5	100,9	-	-	-	-
		01/2018	12/2021	Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	-	-	-	-	100,0	100,0	99,7	98,8
1.2.6	Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области	01/2014	12/2021	Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ	человек	1266	139	142	149	155	161	168	176	176
1.2.7	Мероприятие 7: Проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК Омской области	01/2017	12/2021	Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства	-	Всего	29218051,51	-	-	-	-	9326640,12	9744483,70	10146927,69	-	-	Количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий	единиц	20	x	x	x	6	7	7	-	-
1.2.8	Мероприятие 8: Проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовление видео- и фотоматериалов	01/2017	12/2021	Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства и механизации - начальник отдела растениеводства и землепользования, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства	-	Всего	1216911,50	-	-	-	-	528135,50	388776,00	300000,00	-	-	Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовление видео- и фотоматериалов	единиц	16	x	x	x	6	5	5	-	-
1.2.9	Мероприятие 9: Обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области	01/2017	12/2018	Начальник управления растениеводства и механизации	-	Всего	1347813,50					348957,01	498856,49	500000,00	-	-	Степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области	процентов	-	-	-	-	100	100	100	-	-
1.3	Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий и хозяйственное обслуживание Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	11/2015	12/2021	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	70452743,45	-	-	-	-	8854650,00	14444702,63	16774052,88	15252174,20	15127163,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х
1.3.1	Мероприятие 10: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области	11/2015	12/2016	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	100	100	-	-	-	-
1.3.2.	Мероприятие 11: Предоставление консультативной помощи в рамках государственной аграрной политики	07/2017	12/2017	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий"	-	Всего	16856054,97	-	-	-	-	8854650,00	8001404,97	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	100	100	-	-	-
1.3.2.	Мероприятие 12: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной поддержки по вопросам социального развития села и хозяйственное обслуживание Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области	01/2018	12/2021	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	53596688,48	-	-	-	-		6443297,66	16774052,88	15252174,20	15127163,74	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	01/2014	12/2021	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	468713131,49	60786061,63	62713746,17	59988326,17	261070,41	61879936,99	63473042,27	53839883,31	53195423,73	53097781,63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х
3	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения	11/2015	12/2015	х	х	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1231906,78	-	1231906,78		-	-	-	-	-		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х
4	Итого			х	х	Всего	572180558,23	60786061,63	63945652,95	59988326,17	261070,41	80938319,62	88549861,09	81560863,88	68447597,93	68224945,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	х