Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Омской области
от 10 апреля 2019 года N 123-п

"Приложение N 2
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
государственной программы
Омской области

Расчет оценки эффективности реализации государственной программы Омской области (1) (далее - государственная программа)
	(наименование государственной программы)
за весь период реализации с ____ по ____ год

1. Расчет эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

N п/п

Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/ основного мероприятия (далее - ОМ)

Целевой индикатор реализации мероприятия государственной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)

Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) (4)

Объем финансирования мероприятия, рублей

Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) (5)

Эффективность реализации мероприятия (единиц) (6)

Эффективность реализации ВЦП/ ОМ/ подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма) / государственной программы (процентов) (7)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего (2)

n-й год (3)

Всего (2)

n-й год (3)

План

Факт

План

Факт

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

Факт

Неисполненные обязательства отчетного года

План

В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному

Факт

Неисполненные обязательства отчетного года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Подпрограмма N 1

ВЦП

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

(...)

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

X

(...)

Эффективность реализации ВЦП (7)

ОМ

Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

Мероприятие 2

Целевой индикатор 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Целевой индикатор 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Целевой индикатор n

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого (8)

X

X

X

X

X

X

Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

Мероприятие 1

Целевой индикатор

X

X

(...)

Эффективность реализации ОМ (7)

Эффективность реализации подпрограммы N 1 (7)

Подпрограмма n

(...)

Эффективность реализации государственной программы по целевым индикаторам (процентов) (7)

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм):

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы)				Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) (9)
			Всего (2)		n-й год (3)
			План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат s
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (10)
Подпрограмма N 1
	Ожидаемый результат 1
	Ожидаемый результат о
Подпрограмма n
	(...)
Ожидаемые результаты реализации входящих в государственную программу подпрограмм (11)
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы (12)

1 - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем государственной программы и ответственным исполнителем государственной программы в пределах их компетенции.

2 - в графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия, объемов финансирования мероприятия, ожидаемых результатов реализации государственной программы (подпрограмм) (далее - показатели), по факту заполняется общая сумма достигнутых значений показателей. Значения показателей, измеряемых в относительном выражении, в отношении которых в структуре государственной программы указаны прочерки, принимаются для целей оценки эффективности реализации государственной программы ответственным исполнителем самостоятельно с обоснованием подхода к определению значения показателя.

3 - количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной программы.

4 - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = 2- (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

5 - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 18 = (графа 12 - графа 11 + графа 13) / (графа 10 - графа 11). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

6 - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 19 = графа 9 / графа 18. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 9.

7 - эффективность реализации:

ВЦП / ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области в зависимости от структуры ВЦП / ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП / ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

государственной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав государственной программы, к их количеству.

8 - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

9 - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = 2- (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации государственной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

10 - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации государственной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

11 - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в государственную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

12 - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в государственную программу подпрограмм, умноженного на 0,4."