Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Главного
управления лесного
хозяйства Омской области
от 28 июня 2019 г. N 12-п

"Приложение N 3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений Омской области,
в отношении которых функции
и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области

наименование учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 211)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (строка 211.1)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифный фонд, руб.	Надбавки								Премия		Итого, руб.	Район. коэфф. 15%	ФОТ в мес., руб.	ФОТ в квартал, руб.	Мат. помощь	ФОТ в год, руб. коп.
					за классность		за стаж работы		за интенсивность и высокие результаты работы		за качество выполненных работ
					сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Итого

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (строка 211.2)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. коп.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (строка 212)

1.2.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (строка 212.1)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. коп.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на транспортные услуги (строка 212.2)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги (строка 212.3)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (строка 212.4)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 213)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб. коп.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	ИТОГО

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению (строка 201)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты по социальной помощи населению

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 220)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 221)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного налога (строка 221)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов, сборов (строка 222)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату иных платежей (строка 223)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, основание	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 230)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 240)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (строка 241)

5.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (строка 241.1)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (строка 241.2)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. коп.	Реквизиты договора
	ИТОГО	X	X		X

5.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 241.3)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. коп.	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6
	итого	X	X		X

5.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 241.4)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (строка 241.5)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 241.6)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.1.7. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строка 241.7)

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

5.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (строка 242)

5.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 242.1)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X	X

5.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (строка 242.2)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 242.3)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X		X

5.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (строка 242.4)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. коп.	Реквизиты договора
	ИТОГО	X	X		X

5.2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 242.5)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. коп.	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	X	X		X

5.2.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 242.6)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

5.2.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование (строка 242.7)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5.2.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (строка 241.8)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду строка 242.8

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5.2.9. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными объектами (строка 242.9)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	ИТОГО	X

5.2.10. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 242.10)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

5.1.11. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (строка 242.11)

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО	X	X

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИТОГО

Дата составления расчета "___" _____________ 20__ г.

Исполнитель
	ФИО		подпись
			"