Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 29.03.2016 N 729

Приложение 16
к муниципальной программе
"Развитие образования
и повышение эффективности
молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"
в 2014 - 2018 годах"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2014	2015	2016	2017	2018	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 245 587,6	1 134 337,4	1 109 979,3	1 070 452,2	1 070 452,2	5 630 808,7
			местный бюджет	437 201,3	403 443,5	418 415,3	378 888,2	378 888,2	2 016 836,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	568 359,9	544 829,1	530 451,0	530 451,0	530 451,0	2 704 542,0
			федеральные средства	40 096,3	-	-	-	-	40 096,3
			иные источники	199 930,1	186 064,8	161 113,0	161 113,0	161 113,0	869 333,9
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 117 516,3	1 016 483,0	1 018 661,2	990 260,6	990 260,6	5 133 181,7
			местный бюджет	355 041,5	325 202,9	339 807,2	311 406,6	311 406,6	1 642 864,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	567 339,9	544 030,1	530 451,0	530 451,0	530 451,0	2 702 723,0
			федеральные средства	39 900,0	-	-	-	-	39 900,0
			иные источники	155 234,9	147 250,0	148 403,0	148 403,0	148 403,0	747 693,9
		Соисполнитель программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	72 958,2	58 886,5	32 242,0	32 127,0	32 127,0	228 340,7
			местный бюджет	36 842,0	31 982,6	29 682,0	29 567,0	29 567,0	157 640,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	-	-	-	1 040,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	55 113,1	51 663,6	49 076,1	48 064,6	48 064,6	251 982,0
			местный бюджет	45 317,8	38 953,7	38 926,1	37 914,6	37 914,6	199 026,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	-	-	-	779,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник программы Комитет по управлению муниципальным имуществом	Всего:	-	7 304,3	10 000,0	-	-	17 304,3
			местный бюджет	-	7 304,3	10 000,0	-	-	17 304,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	511 116,7	468 763,5	480 455,9	476 893,9	476 893,9	2 414 123,9
			местный бюджет	153 140,7	134 797,7	136 083,1	132 521,1	132 521,1	689 063,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	230 162,0	233 112,0	247 273,0	247 273,0	247 273,0	1 205 093,0
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	203 721,2	203 502,0	221 650,0	221 650,0	221 650,0	1 072 173,2
			местный бюджет	6 257,4	-	-	-	-	6 257,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	197 463,8	203 502,0	221 650,0	221 650,0	221 650,0	1 065 915,8
1.2.	Создание условий для обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	282 787,8	254 548,9	255 243,9	255 243,9	255 243,9	1 303 068,4
			местный бюджет	142 275,6	124 085,1	132 521,1	132 521,1	132 521,1	663 924,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	32 698,2	29 610,0	25 623,0	25 623,0	25 623,0	139 177,2
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.3.	Создание благоприятных качественных условий для получения образования в дошкольных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	24 607,7	10 712,6	3 562,0	-	-	38 882,3
			местный бюджет	4 607,7	10 712,6	3 562,0	-	-	18 882,3
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
2.	Подпрограмма 2. "Создание дополнительных мест в системе образования г. Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	5 500,0	-	-	-	-	5 500,0
			местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
2.1.	Изготовление (разработка) проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт помещений, зданий дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
2.1.1.	Детский сад в микрорайоне Северный		местный бюджет	2 100,0	-	-	-	-	2 100,0
2.1.2.	МБДОУ "Детский сад N 9"		местный бюджет	400,0	-	-	-	-	400,0
2.1.3.	Детский сад на ул. Первомайская, д. 23 а		местный бюджет	1 600,0	-	-	-	-	1 600,0
2.2.	Оснащение функционирующих, открываемых, перепрофилированных и реконструируемых групп, детских садов, дошкольных групп и отделений в муниципальных образовательных учреждений оборудованием, методическими материалами, медикаментами, игрушками, инвентарем, мебелью	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
3.	Подпрограмма 3. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	510 576,2	458 498,9	444 460,9	429 334,8	429 334,8	2 272 205,6
			местный бюджет	109 301,7	105 109,2	111 729,7	96 603,6	96 603,6	519 347,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	335 289,0	310 159,0	283 178,0	283 178,0	283 178,0	1 494 982,0
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	46 085,5	43 230,7	49 553,2	49 553,2	49 553,2	237 975,8
3.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	383 389,1	287 017,0	262 064,0	262 064,0	262 064,0	1 456 598,1
			местный бюджет	81 356,1	-	-	-	-	81 356,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	302 033,0	287 017,0	262 064,0	262 064,0	262 064,0	1 375 242,0
3.2.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	77 109,4	79 429,1	79 429,1	79 429,1	315 396,7
3.3.	Создание благоприятных качественных условий получения образования в общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	59 002,8	30 607,8	26 474,3	11 348,2	11 348,2	138 781,3
			местный бюджет	14 412,8	13 348,7	15 326,1	200,0	200,0	43 487,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	8 291,0	3 723,0				12 014,0
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	16 399,0	13 536,1	11 148,2	11 148,2	11 148,2	63 379,7
3.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	68 184,3	63 764,7	76 493,5	76 493,5	76 493,5	361 429,5
			местный бюджет	13 532,8	14 651,1	16 974,5	16 974,5	16 974,5	79 107,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	24 965,0	19 419,0	21 114,0	21 114,0	21 114,0	107 726,0
			иные источники	29 686,5	29 694,6	38 405,0	38 405,0	38 405,0	174 596,1
4.	Подпрограмма 4. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	170 895,5	153 829,4	135 860,3	134 421,4	134 421,4	729 428,0
			местный бюджет	123 471,8	112 363,2	122 250,3	120 811,4	120 811,4	599 708,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 410,0	1 499,0	-	-	-	2 909,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	45 817,4	39 967,2	13 610,0	13 610,0	13 610,0	126 614,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	46 192,6	45 048,8	54 612,3	54 229,8	54 229,8	254 313,3
			местный бюджет	44 680,4	43 196,4	53 712,3	53 329,8	53 329,8	248 248,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0	-	-	-	1 090,0
			иные источники	1 122,2	1 152,4	900,0	900,0	900,0	4 974,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	54 944,7	50 690,0	49 006,0	48 064,6	48 064,6	250 769,9
			местный бюджет	45 149,4	37 980,1	38 856,0	37 914,6	37 914,6	197 814,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	-	-	-	779,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	69 758,2	58 090,6	32 242,0	32 127,0	32 127,0	224 344,8
			местный бюджет	33 642,0	31 186,7	29 682,0	29 567,0	29 567,0	153 644,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	-	-	-	1 040,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	41 802,6	41 575,8	54 229,8	54 229,8	54 229,8	246 067,8
			местный бюджет	40 680,4	40 423,4	53 329,8	53 329,8	53 329,8	241 093,2
			иные источники	1 122,2	1 152,4	900,0	900,0	900,0	4 974,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	53 113,5	50 245,5	48 064,6	48 064,6	48 064,6	247 552,8
			местный бюджет	43 914,5	37 914,6	37 914,6	37 914,6	37 914,6	195 572,9
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
			федеральные средства	-	-	-	-		-
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	65 065,6	57 570,6	32 127,0	32 127,0	32 127,0	219 017,2
			местный бюджет	29 569,4	31 086,7	29 567,0	29 567,0	29 567,0	149 357,1
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.2.	Обеспечение качества и доступности услуг в учреждениях дополнительного образования.	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 390,0	3 473,0	382,5	-	-	8 245,5
			местный бюджет	4 000,0	2 773,0	382,5	-	-	7 155,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0				1 090,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	1 831,2	444,5	941,4	-	-	3 217,1
			местный бюджет	1 234,9	65,5	941,4	-	-	2 241,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0				779,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-		196,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	4 692,6	520,0	115,0	-	-	5 327,6
			местный бюджет	4 072,6	100,0	115,0	-	-	4 287,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0				1 040,0
5.	Подпрограмма 5. "Молодое поколение города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	1 585,9	1 086,0	1 040,9	1 040,9	1 040,9	5 794,6
			местный бюджет	1 487,0	1 026,9	1 040,9	1 040,9	1 040,9	5 636,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	326,0	1 040,9	1 040,9	1 040,9	3 448,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
5.1.	Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики		Всего:	1 585,9	1 086,0	1 040,9	1 040,9	1 040,9	5 794,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
			местный бюджет	-	326,0	1 040,9	1 040,9	1 040,9	3 448,7
6	Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	22 663,5	24 635,1	25 609,7	25 609,7	25 609,7	124 127,7
6.1.	Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	22 663,5	24 635,1	25 609,7	25 609,7	25 609,7	124 127,7
7.	Подпрограмма 7. "Создание системы единого информационного образовательного пространства города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	200,1	-	-	-	-	200,1
7.1.	Приобретение компьютеров и другой оргтехники для учреждений образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	151,1	-	-	-	-	151,1
7.2.	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров СПС "КонсультантПлюс", обновление справочно-информационных баз данных	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	49,0	-	-	-	-	49,0
8.	Подпрограмма 8. "Одарённые дети города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	500,0	460,6	438,0	438,0	438,0	2 274,6
8.1.	Реализация научно-исследовательского направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	40,0	40,0	34,0	34,0	34,0	182,0
8.2.	Реализация художественно-эстетического направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
8.3.	Развитие интеллектуально-творческого направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	70,0	60,0	54,0	54,0	54,0	292,0
8.4.	Развитие и сохранение технического творчества	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	130,0
8.5.	Индивидуальная поддержка одаренных детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	345,0	315,6	295,0	295,0	295,0	1 545,6
9.	Подпрограмма 9. "Организация духовно-нравственного воспитания граждан в городе Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	900,0	692,4	848,5	848,5	848,5	4 137,9
9.1.	Свято-Тихоновские педагогические чтения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
9.2.	Международный слет военно-спортивных организаций "Союз. Наследники победы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	30,0	138,6	170,0	170,0	170,0	678,6
9.3.	Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей, посвящённых государственным праздникам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
9.4.	Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	35,0	55,0	35,0	35,0	35,0	195,0
9.5.	Организация деятельности волонтерского лагеря в п. Клин Куньинского района	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	580,0	318,8	408,5	408,5	408,5	2 124,3
9.6.	Проведение тематических вечеров, лекций, бесед, фестивалей, акций духовно-нравственной направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	195,0	120,0	175,0	175,0	175,0	840,0
10.	Подпрограмма 10. "Педагогические кадры города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	13 398,2	11 224,7	11 785,0	1 785,0	1 785,0	39 977,9
			местный бюджет	13 185,0	9 211,6	10 935,0	935,0	935,0	35 201,6
			иные источники	213,2	2 013,1	850,0	850,0	850,0	4 776,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	935,0	935,0	935,0	17 897,3
			иные источники	213,2	2 013,1	850,0	850,0	850,0	4 776,3
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	10 000,0	-	-	17 304,3
10.1.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		13 398,2	11 224,7	11 785,0	1 785,0	1 785,0	39 977,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	935,0	935,0	935,0	17 897,3
			иные источники	213,2	2 013,1	850,0	850,0	850,0	4 776,3
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	10 000,0	-	-	17 304,3
11.	Подпрограмма 11. "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений и обеспечение комплексной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	8 251,5	15 146,8	9 480,1	80,0	80,0	33 038,4
			местный бюджет	6 370,1	14 078,2	9 410,0	80,0	80,0	30 018,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	95,0	-	-	-	1 808,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	70,1	-	-	1 212,1
11.1.	Благоустройство территории учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:		6 728,5	4 834,8	-	-	11 563,3
			местный бюджет	3 376,5	6 728,5	4 764,7			14 869,7
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет		-	70,1	-	-	70,1
11.2.	Благоустройство помещений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 565,0	7 728,9	4 565,3	-	-	16 859,2
			местный бюджет	2 683,6	6 755,3	4 565,3	-	-	14 004,2
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	-	-	-	-	1 713,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	-	-	-	1 142,0
11.3.	Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	310,0	689,4	80,0	80,0	80,0	1 239,4
			местный бюджет	310,0	594,4	80,0	80,0	80,0	1 144,4
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	-	95,0	-	-	-	95,0