Приложение 10. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017-2020 годах"

Информация об изменениях:

Приложение 10 изменено. - Постановление Администрации города Великие Луки Псковской области от 29 декабря 2017 г. N 3449

См. предыдущую редакцию

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования
и повышение эффективности
молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"
в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

С изменениями и дополнениями от:

1, 30 марта, 13 июля, 20 октября, 29 декабря 2017 г.

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 771 387,5	1 289 706,1	1 303 478,3	1 302 114,9	5 666 686,8
			местный бюджет	386 776,4	506 583,6	521 106,8	520 070,4	1 934 537,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 742,4	576 351,0	575 186,0	574 487,0	2 358 766,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	178 863,5	206 771,5	207 185,5	207 557,5	800 378,0
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 679 426,6	1 125 022,1	1 087 910,5	1 086 048,6	4 978 407,8
			местный бюджет	309 211,2	367 553,6	331 457,0	330 294,1	1 338 515,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 842,4	575 551,0	574 536,0	573 837,0	2 355 766,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	165 367,8	181 917,5	181 917,5	181 917,5	711 120,3
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 987,3	105 628,8	163 530,3	163 530,3	473 676,7
			местный бюджет	37 627,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	428 129,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	50 973,6	59 055,2	52 037,5	52 536,0	214 602,3
			местный бюджет	39 937,9	47 530,2	40 148,5	40 275,0	167 891,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 935,7	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 410,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	478 611,9	509 002,6	497 928,3	497 860,5	1 983 403,3
			местный бюджет	116 647,2	138 862,1	128 387,8	128 320,0	512 217,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	259 918,0	252 950,0	252 350,0	252 350,0	1 017 568,0
			иные источники	102 046,7	117 190,5	117 190,5	117 190,5	453 618,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	909 906,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	909 906,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	247 646,3	271 755,2	271 091,3	271 023,5	1 061 516,3
			местный бюджет	115 076,6	128 451,7	128 387,8	128 320,0	500 236,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 523,0	26 113,0	25 513,0	25 513,0	107 662,0
			иные источники	102 046,7	117 190,5	117 190,5	117 190,5	453 618,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	10 410,4	-	-	11 981,0
			местный бюджет	1 570,6	10 410,4	-	-	11 981,0
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 779,4	494 359,5	470 279,3	468 486,7	2 528 904,9
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	127 584,1	103 758,9	102 665,3	439 865,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 728,4	307 095,0	306 840,0	306 141,0	1 277 804,4
			иные источники	59 188,8	59 680,4	59 680,4	59 680,4	238 230,0
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	376 380,4	379 014,4	377 920,8	1 427 166,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	282 977,0	282 977,0	282 977,0	1 142 782,0
			местный бюджет	-	80 861,3	83 495,3	82 401,7	246 758,3
			иные источники	-	12 542,1	12 542,1	12 542,1	37 626,3
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	78 387,5	-	-	-	78 387,5
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 440,0	-	-	-	1 440,0
			иные источники	12 050,5	-	-	-	12 050,5
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	16 973,9	1 549,0	850,0	35 762,9
			местный бюджет	14 886,0	15 169,9	-	-	30 055,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	1 804,0	1 549,0	850,0	5 707,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	82 558,9	89 715,9	89 715,9	89 715,9	351 706,6
			местный бюджет	17 616,6	20 263,6	20 263,6	20 263,6	78 407,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 804,0	22 314,0	22 314,0	22 314,0	84 746,0
			иные источники	47 138,3	47 138,3	47 138,3	47 138,3	188 553,2
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	11 289,3	-	-	635 881,3
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	11 289,3			19 746,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	165 577,4	248 823,0	298 031,7	298 535,9	1 010 968,0
			местный бюджет	134 453,4	205 296,4	254 401,1	254 533,3	848 684,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 096,0	16 306,0	15 996,0	15 996,0	63 394,0
			иные источники	16 028,0	27 220,6	27 634,6	28 006,6	98 889,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 616,5	84 139,0	82 463,9	82 469,6	322 689,0
			местный бюджет	56 888,2	66 266,4	64 751,3	64 757,0	252 662,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 196,0	15 506,0	15 346,0	15 346,0	60 394,0
			иные источники	2 532,3	2 366,6	2 366,6	2 366,6	9 632,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 973,6	59 055,2	52 037,5	52 536,0	214 602,3
			местный бюджет	39 937,9	47 530,2	40 148,5	40 275,0	167 891,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 935,7	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 410,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 987,3	105 628,8	163 530,3	163 530,3	473 676,7
			местный бюджет	37 627,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	428 129,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	82 642,7	82 323,9	82 329,6	317 704,6
			местный бюджет	54 470,1	65 070,1	64 751,3	64 757,0	249 048,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 206,0	15 206,0	15 206,0	59 024,0
			иные источники	2 532,3	2 366,6	2 366,6	2 366,6	9 632,1
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 285,6	51 447,3	51 987,5	52 486,0	206 206,4
			местный бюджет	39 349,9	40 022,3	40 148,5	40 275,0	159 795,7
			иные источники	10 935,7	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 410,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 187,3	104 928,8	162 930,3	162 930,3	470 976,7
			местный бюджет	37 627,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	428 129,7
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 208,1	1 496,3	140,0	140,0	4 984,4
			местный бюджет	2 418,1	1 196,3	-	-	3 614,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	790,0	300,0	140,0	140,0	1 370,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	688,0	7 607,9	50,0	50,0	8 395,9
			местный бюджет	588,0	7 507,9	-	-	8 095,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
			местный бюджет	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	500,0	500,0	2 075,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	5 684,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Всего:	28 870,5	34 948,1	34 666,1	34 658,9	133 143,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	32 268,1	31 986,1	31 978,9	123 503,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 359,2	3 359,2	3 359,2	13 400,3
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	24 719,3	24 443,8	24 443,0	96 618,9
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	6 869,6	6 863,1	6 856,7	23 124,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	4 189,6	4 183,1	4 176,7	13 484,4
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0