Приложение N 2. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Благоустройство муниципального
образования "Город Великие
Луки" в 2017 - 2020 годах"
(с изменениями от 28 февраля, 1 марта 2017 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Великие Луки Псковской области от 1 марта 2017 г. N 481 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

2. Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
Участники подпрограммы	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
Участники основных мероприятий (мероприятий)	Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
Цели подпрограммы	Формирование организационных и финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы	1. Формирование организационных механизмов для эффективной реализации муниципальной программы. 2. Формирование финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограммы	2017 - 2020 годы
Целевые показатели подпрограммы	1. Уровень бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки. 2. Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы	1. Организация мероприятий по выполнению услуг транспортного обслуживания органов власти. 2. Организация мероприятий по выполнению муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства.
Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы	Отсутствует
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 88 683,7 тыс. рублей в том числе: за счет средств местного бюджета 88 683,7 тыс. рублей 2017 год - 22 623,2 тыс. рублей 2018 год - 22 011,9 тыс. рублей 2019 год - 22 024,3 тыс. рублей 2020 год - 22 024,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение уровня бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки к концу 2020 года. 2. Увеличение уровня выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства к концу 2020 года.

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Целью деятельности муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" (далее по тексту - Управление) является реализация работ и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соответственно качественное обеспечение жилищными и коммунальными услугами потребителей.

Основными задачами Управления являются подготовка и контроль мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выполнение работ, услуг по уличному освещению города Великие Луки, озеленению, содержанию мест захоронений и других мероприятий, связанных с благоустройством города Великие Луки.

Для реализации вышеуказанных задач необходимо обеспечение деятельности структурных подразделений управления: транспортного участка и служащих, персонала по обслуживанию общественных кладбищ, центрального аппарата.

В состав расходов по содержанию транспортного участка и служащих, персонала по обслуживанию общественных кладбищ входят следующие статьи затрат - оплата труда с начислениями работников, приобретение горюче-смазочных материалов, обслуживание, ремонт занимаемых помещений и транспортных средств, приобретение запасных частей и нового оборудования для транспортных средств, приобретение новых транспортных средств, обеспечение расходов, связанных с командированием работников, их медицинским освидетельствованием, страхование транспортных средств и другие расходы, связанные с содержанием транспортного участка (транспортный налог, налог на имущество, приобретение инвентаря и другие непредвиденные работы).

Конечным результатом реализации данного мероприятия будет увеличение уровня бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки.

В состав расходов по содержанию центрального аппарата Управления входят следующие статьи затрат - оплата труда с начислениями работников аппарата, выплаты на санаторно-курортное лечение муниципальным служащим аппарата, выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию, приобретение новой, ремонт и обслуживание существующей оргтехники, приобретение и обслуживание программных обеспечений, обслуживание и ремонт занимаемых административных зданий, обеспечение расходов, связанных с командированием работников, медицинским обследованием муниципальных служащих, услуги связи и доступа в сети интернет, приобретение нового инвентаря и другие расходы (налог на имущество и другие непредвиденные расходы).

Конечным результатом реализации данного мероприятия будет увеличение уровня выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства.

2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является формирование организационных и финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

1. Формирование организационных механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.

2. Формирование финансовых механизмов для эффективной реализации муниципальной программы.

Сведения о методике расчета целевых показателей муниципальной подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

п/п	Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Методика расчета показателя (формула)	Базовые показатели, используемые в формуле
1	2	3	4
1.2.1.	Уровень бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки	%	У т.о. = N1 / N2 * 100%	Ут.о. - уровень бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки. N1 - количество исполненных заявок. N2 - количество поступивших заявок.
1.2.2.	Уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства	%	Увып.ф. = V 2 / V 1 * 100%	Увып.ф. - уровень выполнения муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства. V 1 - плановый объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренный по Программе на соответствующий период. V 2 - фактический объем лимитов бюджетных обязательств, освоенный по Программе за соответствующий период.

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2017 - 2020 года.

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятие "Организация мероприятий по выполнению услуг транспортного обслуживания органов власти" включает в себя: расходы на оплату труда с начислениями работников, расходы по приобретению горюче-смазочных материалов, обслуживанию, ремонту занимаемых помещений и транспортных средств, приобретению запасных частей и нового оборудования для транспортных средств, приобретению новых транспортных средств, обеспечению расходов, связанных с командированием работников, их медицинским освидетельствованием, страхованию транспортных средств и другие расходы, связанные с содержанием транспортного участка (транспортный налог, налог на имущество, приобретение инвентаря и другие непредвиденные работы).

Конечным результатом реализации данного мероприятия будет увеличение уровня бесперебойного транспортного обслуживания структурных подразделений Администрации города Великие Луки.

Мероприятие "Организация мероприятий по выполнению муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства" включает в себя: расходы по оплате труда с начислениями работников аппарата, выплаты на санаторно-курортное лечение муниципальным служащим аппарата, выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на пенсию, приобретение новой, ремонт и обслуживание существующей оргтехники, приобретение и обслуживание программных обеспечений, обслуживание и ремонт занимаемых административных зданий, обеспечение расходов, связанных с командированием работников, медицинским обследованием муниципальных служащих, услуги связи и доступа в сети интернет, приобретение нового инвентаря и другие расходы (налог на имущество и другие непредвиденные расходы).

Конечным результатом реализации данного мероприятия будет увеличение уровня муниципальных функций в сфере муниципального хозяйства.

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации данной подпрограммы представлено в приложении N 6 к муниципальной программе "Благоустройство муниципального образования "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах".