Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 30.12.2016 N 3397

Приложение 16
к муниципальной
программе "Развитие
образования и повышение
эффективности молодежной
политики в муниципальном
образовании "Город Великие
Луки" в 2014 - 2018 годах"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2014	2015	2016	2017	2018	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 245 587,6	1 134 337,4	1 188 616,7	1 060 210,4	1 060 210,4	5 688 962,5
			местный бюджет	437 201,3	403 443,5	477 727,5	352 418,4	352 418,4	2 023 209,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	568 359,9	544 829,1	548 197,1	546 679,0	546 679,0	2 754 744,1
			федеральные средства	40 096,3	-	-	-	-	40 096,3
			иные источники	199 930,1	186 064,8	162 692,1	161 113,0	161 113,0	870 913,0
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 117 516,3	1 016 483,0	1 087 116,7	975 213,9	975 213,9	5 171 543,8
			местный бюджет	355 041,5	325 202,9	389 867,5	280 811,9	280 811,9	1 631 735,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	567 339,9	544 030,1	547 267,1	545 999,0	545 999,0	2 750 635,1
			федеральные средства	39 900,0	-	-	-	-	39 900,0
			иные источники	155 234,9	147 250,0	149 982,1	148 403,0	148 403,0	749 273,0
		Соисполнитель программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	72 958,2	58 886,5	38 424,4	36 751,9	36 751,9	243 772,9
			местный бюджет	36 842,0	31 982,6	35 114,4	33 691,9	33 691,9	171 322,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	750,0	500,0	500,0	2 790,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	55 113,1	51 663,6	49 251,4	48 244,6	48 244,6	252 517,3
			местный бюджет	45 317,8	38 953,7	38 921,4	37 914,6	37 914,6	199 022,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник программы Комитет по управлению муниципальным имуществом	Всего:	-	7 304,3	13 824,2	-	-	21 128,5
			местный бюджет	-	7 304,3	13 824,2	-	-	21 128,5
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	511 116,7	468 763,5	448 855,2	456 622,7	456 622,7	2 341 980,8
			местный бюджет	153 140,7	134 797,7	116 087,3	125 328,9	125 328,9	654 683,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	230 162,0	233 112,0	235 668,1	234 194,0	234 194,0	1 167 330,1
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	203 721,2	203 502,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	1 028 136,2
			местный бюджет	6 257,4	-	-	-	-	6 257,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	197 463,8	203 502,0	206 971,0	206 971,0	206 971,0	1 021 878,8
1.2.	Создание условий для обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	282 787,8	254 548,9	238 675,2	249 651,7	249 651,7	1 275 315,3
			местный бюджет	142 275,6	124 085,1	112 878,3	125 328,9	125 328,9	629 896,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	32 698,2	29 610,0	28 697,1	27 223,0	27 223,0	145 451,3
			иные источники	107 814,0	100 853,8	97 099,8	97 099,8	97 099,8	499 967,2
1.3.	Создание благоприятных качественных условий для получения образования в дошкольных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	24 607,7	10 712,6	3 209,0	-	-	38 529,3
			местный бюджет	4 607,7	10 712,6	3 209,0	-	-	18 529,3
			федеральные средства	20 000,0	-	-	-	-	20 000,0
2.	Подпрограмма 2. "Создание дополнительных мест в системе образования г. Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	5 500,0	-	-	-	-	5 500,0
			местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
2.1.	Изготовление (разработка) проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт помещений, зданий дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	4 100,0	-	-	-	-	4 100,0
2.1.1.	Детский сад в микрорайоне Северный		местный бюджет	2 100,0	-	-	-	-	2 100,0
2.1.2.	МБДОУ "Детский сад N 9"		местный бюджет	400,0	-	-	-	-	400,0
2.1.3.	Детский сад на ул. Первомайская, д. 23 а		местный бюджет	1 600,0	-	-	-	-	1 600,0
2.2.	Оснащение функционирующих, открываемых, перепрофилированных и реконструируемых групп, детских садов, дошкольных групп и отделений в муниципальных образовательных учреждений оборудованием, методическими материалами, медикаментами, игрушками, инвентарем, мебелью	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 400,0	-	-	-	-	1 400,0
3.	Подпрограмма 3. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	510 576,2	458 498,9	544 880,1	438 024,2	438 024,2	2 390 003,6
			местный бюджет	109 301,7	105 109,2	184 759,7	77 326,0	77 326,0	553 822,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	335 289,0	310 159,0	310 699,0	311 145,0	311 145,0	1 578 437,0
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	46 085,5	43 230,7	49 421,4	49 553,2	49 553,2	237 844,0
3.1.	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	383 389,1	287 017,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 535 459,1
			местный бюджет	81 356,1	-	-	-	-	81 356,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	302 033,0	287 017,0	288 351,0	288 351,0	288 351,0	1 454 103,0
3.2.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	77 109,4	60 151,5	60 151,5	60 151,5	257 563,9
3.3.	Создание благоприятных качественных условий получения образования в общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	59 002,8	30 607,8	122 899,4	13 028,2	13 028,2	238 566,4
			местный бюджет	14 412,8	13 348,7	109 018,9	200,0	200,0	137 180,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	8 291,0	3 723,0	2 355,1	1 680,0	1 680,0	17 729,1
			федеральные средства	19 900,0	-	-	-	-	19 900,0
			иные источники	16 399,0	13 536,1	11 525,4	11 148,2	11 148,2	63 756,9
3.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	68 184,3	63 764,7	73 478,2	76 493,5	76 493,5	358 414,2
			местный бюджет	13 532,8	14 651,1	15 589,3	16 974,5	16 974,5	77 722,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	24 965,0	19 419,0	19 992,9	21 114,0	21 114,0	106 604,9
			иные источники	29 686,5	29 694,6	37 896,0	38 405,0	38 405,0	174 087,1
4.	Подпрограмма 4. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	170 895,5	153 829,4	141 859,4	135 761,4	135 761,4	738 107,1
			местный бюджет	123 471,8	112 363,2	125 749,4	120 811,4	120 811,4	603 207,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 410,0	1 499,0	1 830,0	1 340,0	1 340,0	7 419,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	45 817,4	39 967,2	14 280,0	13 610,0	13 610,0	127 284,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	46 192,6	45 048,8	54 645,5	50 764,9	50 764,9	247 416,7
			местный бюджет	44 680,4	43 196,4	52 175,5	49 204,9	49 204,9	238 462,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0	900,0	660,0	660,0	3 310,0
			иные источники	1 122,2	1 152,4	1 570,0	900,0	900,0	5 644,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	54 944,7	50 690,0	49 181,3	48 244,6	48 244,6	251 305,2
			местный бюджет	45 149,4	37 980,1	38 851,3	37 914,6	37 914,6	197 810,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-	-	196,3
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	69 758,2	58 090,6	38 032,6	36 751,9	36 751,9	239 385,2
			местный бюджет	33 642,0	31 186,7	34 722,6	33 691,9	33 691,9	166 935,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	750,0	500,0	500,0	2 790,0
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	41 802,6	41 575,8	53 630,4	50 104,9	50 104,9	237 218,6
			местный бюджет	40 680,4	40 423,4	52 060,4	49 204,9	49 204,9	231 574,0
			иные источники	1 122,2	1 152,4	1 570,0	900,0	900,0	5 644,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	53 113,5	50 245,5	48 064,6	48 064,6	48 064,6	247 552,8
			местный бюджет	43 914,5	37 914,6	37 914,6	37 914,6	37 914,6	195 572,9
			иные источники	9 199,0	12 330,9	10 150,0	10 150,0	10 150,0	51 979,9
			федеральные средства	-	-	-	-	-	-
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	65 065,6	57 570,6	37 282,6	36 251,9	36 251,9	232 422,6
			местный бюджет	29 569,4	31 086,7	34 722,6	33 691,9	33 691,9	162 762,5
			иные источники	35 496,2	26 483,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	69 660,1
4.2.	Обеспечение качества и доступности услуг в учреждениях дополнительного образования.	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 390,0	3 473,0	1 015,1	660,0	660,0	10 198,1
			местный бюджет	4 000,0	2 773,0	115,1	-	-	6 888,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	390,0	700,0	900,0	660,0	660,0	3 310,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	1 831,2	444,5	1 116,7	180,0	180,0	3 752,4
			местный бюджет	1 234,9	65,5	936,7	-	-	2 237,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	400,0	379,0	180,0	180,0	180,0	1 319,0
			федеральные средства	196,3	-	-	-		196,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	4 692,6	520,0	750,0	500,0	500,0	6 962,6
			местный бюджет	4 072,6	100,0	-	-	-	4 172,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620,0	420,0	750,0	500,0	500,0	2 790,0
5.	Подпрограмма 5. "Молодое поколение города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	1 585,9	1 086,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 792,1
			местный бюджет	1 487,0	1 026,9	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 634,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	326,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	3 446,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
5.1.	Организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики		Всего:	1 585,9	1 086,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	5 792,1
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 487,0	700,9	-	-	-	2 187,9
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	98,9	59,1	-	-	-	158,0
			местный бюджет	-	326,0	1 038,4	1 040,9	1 040,9	3 446,2
6	Подпрограмма 6. "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014-2018 годах"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	22 663,5	24 635,1	25 444,5	25 609,7	25 609,7	123 962,5
6.1.	Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	22 663,5	24 635,1	25 444,5	25 609,7	25 609,7	123 962,5
7.	Подпрограмма 7. "Создание системы единого информационного образовательного пространства города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	200,1	-	-	-	-	200,1
7.1.	Приобретение компьютеров и другой оргтехники для учреждений образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	151,1	-	-	-	-	151,1
7.2.	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров СПС "КультантПлюс", обновление справочно-информационных баз данных	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	49,0	-	-	-	-	49,0
8.	Подпрограмма 8. "Одарённые дети города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	500,0	460,6	436,8	438,0	438,0	2 273,4
8.1.	Реализация научно-исследовательского направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	40,0	40,0	33,4	34,0	34,0	181,4
8.2.	Реализация художественно-эстетического направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
8.3.	Развитие интеллектуально-творческого направления в работе с одаренными детьми	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	70,0	60,0	53,4	54,0	54,0	291,4
8.4.	Развитие и сохранение технического творчества	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	130,0
8.5.	Индивидуальная поддержка одаренных детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	345,0	315,6	295,0	295,0	295,0	1 545,6
9.	Подпрограмма 9. "Организация духовно-нравственного воспитания граждан в городе Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	900,0	692,4	770,2	848,5	848,5	4 059,6
9.1.	Свято-Тихоновские педагогические чтения	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
9.2.	Международный слет военно-спортивных организаций "Союз. Наследники победы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	30,0	138,6	165,7	170,0	170,0	674,3
9.3.	Выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей, посвящённых государственным праздникам	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0
9.4.	Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	35,0	55,0	35,0	35,0	35,0	195,0
9.5.	Организация деятельности волонтерского лагеря в п. Клин Куньинского района	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	580,0	318,8	351,0	408,5	408,5	2 066,8
9.6.	Проведение тематических вечеров, лекций, бесед, фестивалей, акций духовно-нравственной направленности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	195,0	120,0	158,5	175,0	175,0	823,5
10.	Подпрограмма 10. "Педагогические кадры города Великие Луки"	Всего, в том числе:	Всего:	13 398,2	11 224,7	16 887,4	1 785,0	1 785,0	45 080,3
			местный бюджет	13 185,0	9 211,6	14 996,5	935,0	935,0	39 263,1
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	1 172,3	935,0	935,0	18 134,6
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	13 824,2	-	-	21 128,5
10.1.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		13 398,2	11 224,7	16 887,4	1 785,0	1 785,0	45 080,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	13 185,0	1 907,3	1 172,3	935,0	935,0	18 134,6
			иные источники	213,2	2 013,1	1 890,9	850,0	850,0	5 817,2
		Участник: Комитет по управлению муниципальным имуществом	местный бюджет	-	7 304,3	13 824,2	-	-	21 128,5
11.	Подпрограмма 11. "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений и обеспечение комплексной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	8 251,5	15 146,8	8 444,7	80,0	80,0	32 003,0
			местный бюджет	6 370,1	14 078,2	7 982,8	80,0	80,0	28 591,1
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	95,0	391,8	-	-	2 199,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	70,1	-	-	1 212,1
11.1.	Благоустройство территории учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 376,5	6 728,5	4 232,9	-	-	14 337,9
			местный бюджет	3 376,5	6 728,5	3 771,0			13 876,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	-	-	391,8			391,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет		-	70,1	-	-	70,1
11.2.	Благоустройство помещений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	4 565,0	7 728,9	4 133,8	-	-	16 427,7
			местный бюджет	2 683,6	6 755,3	4 133,8	-	-	13 572,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	1 713,0	-	-	-	-	1 713,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	местный бюджет	168,4	973,6	-	-	-	1 142,0
11.3.	Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	310,0	689,4	78,0	80,0	80,0	1 237,4
			местный бюджет	310,0	594,4	78,0	80,0	80,0	1 142,4
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	местный бюджет	-	95,0	-	-	-	95,0