Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 30.03.2017 N 797

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования
и повышение эффективности
молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"
в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 752 482,7	1 108 600,5	1 107 759,7	1 107 060,7	5 075 903,6
			местный бюджет	379 577,7	354 190,0	354 190,0	354 190,0	1 442 147,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	621 400,4	576 351,0	575 186,0	574 487,0	2 347 424,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	178 499,4	178 059,5	178 383,7	178 383,7	713 326,3
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 662 684,6	1 019 352,5	1 018 337,5	1 017 638,5	4 718 013,1
			местный бюджет	304 134,6	279 507,1	279 507,1	279 507,1	1 142 655,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620 500,4	575 551,0	574 536,0	573 837,0	2 344 424,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	165 044,4	164 294,4	164 294,4	164 294,4	657 927,6
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 128,3	40 028,3	39 928,3	39 928,3	160 013,2
			местный бюджет	36 768,3	36 768,3	36 768,3	36 768,3	147 073,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	49 669,8	49 219,7	49 493,9	49 493,9	197 877,3
			местный бюджет	38 674,8	37 914,6	37 914,6	37 914,6	152 418,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 895,0	11 205,1	11 529,3	11 529,3	45 158,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	472 860,8	470 540,3	469 940,3	469 940,3	1 883 281,7
			местный бюджет	117 514,1	115 543,6	115 543,6	115 543,6	464 144,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	253 300,0	252 950,0	252 350,0	252 350,0	1 010 950,0
			иные источники	102 046,7	102 046,7	102 046,7	102 046,7	408 186,8
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	226 837,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	907 348,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	226 837,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	907 348,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	244 053,3	243 703,3	243 103,3	243 103,3	973 963,2
			местный бюджет	115 543,6	115 543,6	115 543,6	115 543,6	462 174,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	26 463,0	26 113,0	25 513,0	25 513,0	103 602,0
			иные источники	102 046,7	102 046,7	102 046,7	102 046,7	408 186,8
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 970,5	-	-	-	1 970,5
			местный бюджет	1 970,5	-	-	-	1 970,5
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 085 218,7	448 182,1	447 927,1	447 228,1	2 428 556,0
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	101 680,3	81 898,3	81 898,3	81 898,3	347 375,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	351 344,4	307 095,0	306 840,0	306 141,0	1 271 420,4
			иные источники	59 188,8	59 188,8	59 188,8	59 188,8	236 755,2
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	282 977,0	282 977,0	282 977,0	282 977,0	1 131 908,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	282 977,0	282 977,0	282 977,0	282 977,0	1 131 908,0
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	77 772,2	77 552,2	77 182,2	77 182,2	309 688,8
			местный бюджет	64 281,7	64 281,7	64 281,7	64 281,7	257 126,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 440,0	1 220,0	850,0	850,0	4 360,0
			иные источники	12 050,5	12 050,5	12 050,5	12 050,5	48 202,0
2.3.	Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	18 517,3	584,0	699,0	-	19 800,3
			местный бюджет	17 033,3	-	-	-	17 033,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 484,0	584,0	699,0	-	2 767,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	89 817,6	87 068,9	87 068,9	87 068,9	351 024,3
			местный бюджет	20 365,3	17 616,6	17 616,6	17 616,6	73 215,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	22 314,0	22 314,0	22 314,0	22 314,0	89 256,0
			иные источники	47 138,3	47 138,3	47 138,3	47 138,3	188 553,2
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	616 134,6	-	-	-	616 134,6
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	163 321,7	160 003,5	160 017,7	160 017,7	643 360,6
			местный бюджет	130 901,8	127 723,5	127 723,5	127 723,5	514 072,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	16 756,0	16 306,0	15 996,0	15 996,0	65 054,0
			иные источники	15 663,9	15 974,0	16 298,2	16 298,2	64 234,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 523,6	70 755,5	70 595,5	70 595,5	285 470,1
			местный бюджет	55 458,7	53 040,6	53 040,6	53 040,6	214 580,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 856,0	15 506,0	15 346,0	15 346,0	62 054,0
			иные источники	2 208,9	2 208,9	2 208,9	2 208,9	8 835,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	49 669,8	49 219,7	49 493,9	49 493,9	197 877,3
			местный бюджет	38 674,8	37 914,6	37 914,6	37 914,6	152 418,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 895,0	11 205,1	11 529,3	11 529,3	45 158,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 128,3	40 028,3	39 928,3	39 928,3	160 013,2
			местный бюджет	36 768,3	36 768,3	36 768,3	36 768,3	147 073,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 455,5	70 455,5	70 455,5	70 455,5	281 822,0
			местный бюджет	53 040,6	53 040,6	53 040,6	53 040,6	212 162,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 206,0	15 206,0	15 206,0	15 206,0	60 824,0
			иные источники	2 208,9	2 208,9	2 208,9	2 208,9	8 835,6
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	48 809,6	49 119,7	49 443,9	49 443,9	196 817,1
			местный бюджет	37 914,6	37 914,6	37 914,6	37 914,6	151 658,4
			иные источники	10 895,0	11 205,1	11 529,3	11 529,3	45 158,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 328,3	39 328,3	39 328,3	39 328,3	157 313,2
			местный бюджет	36 768,3	36 768,3	36 768,3	36 768,3	147 073,2
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 068,1	300,0	140,0	140,0	3 648,1
			местный бюджет	2 418,1	-	-	-	2 418,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	650,0	300,0	140,0	140,0	1 230,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	860,2	100,0	50,0	50,0	1 060,2
			местный бюджет	760,2	-	-	-	760,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 479,9	2 479,9	2 479,9	2 479,9	9 919,6
			местный бюджет	2 479,9	2 479,9	2 479,9	2 479,9	9 919,6
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	506,0	431,0	431,0	431,0	1 799,0
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 347,0	1 422,0	1 422,0	1 422,0	5 613,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 601,6	27 394,7	27 394,7	27 394,7	110 785,7
			местный бюджет	27 001,6	26 544,7	26 544,7	26 544,7	106 635,7
			иные источники	1 600,0	850,0	850,0	850,0	4 150,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 268,7	3 268,7	3 268,7	13 128,8
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	22 743,9	22 341,0	22 341,0	22 341,0	89 766,9
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	7 890,0
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	935,0	935,0	935,0	3 740,0
			иные источники	1 600,0	850,0	850,0	850,0	4 150,0