Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 20.10.2017 N 2802

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"
в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 754 488,5	1 302 357,9	1 316 360,5	1 314 997,1	5 688 204,0
			местный бюджет	381 583,5	519 235,4	533 989,0	532 952,6	1 967 760,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	621 400,4	576 351,0	575 186,0	574 487,0	2 347 424,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	178 499,4	206 771,5	207 185,5	207 557,5	800 013,9
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 664 505,4	1 137 673,9	1 100 792,7	1 098 930,8	5 001 902,8
			местный бюджет	305 955,4	380 205,4	344 339,2	343 176,3	1 373 676,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	620 500,4	575 551,0	574 536,0	573 837,0	2 344 424,4
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	165 044,4	181 917,5	181 917,5	181 917,5	710 796,9
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 313,3	105 628,8	163 530,3	163 530,3	473 002,7
			местный бюджет	36 953,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	427 455,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	49 669,8	59 055,2	52 037,5	52 536,0	213 298,5
			местный бюджет	38 674,8	47 530,2	40 148,5	40 275,0	166 628,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 895,0	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 370,0
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	472 528,3	514 387,1	503 312,8	503 245,0	1 993 473,2
			местный бюджет	117 181,6	144 246,6	133 772,3	133 704,5	528 905,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	253 300,0	252 950,0	252 350,0	252 350,0	1 010 950,0
			иные источники	102 046,7	117 190,5	117 190,5	117 190,5	453 618,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	226 837,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	907 348,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	226 837,0	226 837,0	226 837,0	226 837,0	907 348,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	244 053,3	277 139,7	276 475,8	276 408,0	1 074 076,8
			местный бюджет	115 543,6	133 836,2	133 772,3	133 704,5	516 856,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	26 463,0	26 113,0	25 513,0	25 513,0	103 602,0
			иные источники	102 046,7	117 190,5	117 190,5	117 190,5	453 618,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 638,0	10 410,4	-	-	12 048,4
			местный бюджет	1 638,0	10 410,4	-	-	12 048,4
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 087 110,1	498 851,9	475 002,1	473 209,5	2 534 173,6
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	103 571,7	132 076,5	108 481,7	107 388,1	451 518,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	351 344,4	307 095,0	306 840,0	306 141,0	1 271 420,4
			иные источники	59 188,8	59 680,4	59 680,4	59 680,4	238 230,0
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	282 977,0	380 872,8	383 737,2	382 643,6	1 430 230,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	282 977,0	282 977,0	282 977,0	282 977,0	1 131 908,0
			местный бюджет	-	85 353,7	88 218,1	87 124,5	260 696,3
			иные источники	-	12 542,1	12 542,1	12 542,1	37 626,3
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	78 387,5	-	-	-	78 387,5
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 440,0	-	-	-	1 440,0
			иные источники	12 050,5	-	-	-	12 050,5
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 412,7	16 973,9	1 549,0	850,0	35 785,6
			местный бюджет	14 928,7	15 169,9	-	-	30 098,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 484,0	1 804,0	1 549,0	850,0	5 687,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	87 068,9	89 715,9	89 715,9	89 715,9	356 216,6
			местный бюджет	17 616,6	20 263,6	20 263,6	20 263,6	78 407,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	22 314,0	22 314,0	22 314,0	22 314,0	89 256,0
			иные источники	47 138,3	47 138,3	47 138,3	47 138,3	188 553,2
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	622 264,0	11 289,3	-	-	633 553,3
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	6 129,4	11 289,3			17 418,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	163 506,7	251 597,9	300 806,6	301 310,8	1 017 222,0
			местный бюджет	131 086,8	208 071,3	257 176,0	257 308,2	853 642,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	16 756,0	16 306,0	15 996,0	15 996,0	65 054,0
			иные источники	15 663,9	27 220,6	27 634,6	28 006,6	98 525,7
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 523,6	86 913,9	85 238,8	85 244,5	330 920,8
			местный бюджет	55 458,7	69 041,3	67 526,2	67 531,9	259 558,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 856,0	15 506,0	15 346,0	15 346,0	62 054,0
			иные источники	2 208,9	2 366,6	2 366,6	2 366,6	9 308,7
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	49 669,8	59 055,2	52 037,5	52 536,0	213 298,5
			местный бюджет	38 674,8	47 530,2	40 148,5	40 275,0	166 628,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
			иные источники	10 895,0	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 370,0
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 313,3	105 628,8	163 530,3	163 530,3	473 002,7
			местный бюджет	36 953,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	427 455,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 455,5	85 417,6	85 098,8	85 104,5	326 076,4
			местный бюджет	53 040,6	67 845,0	67 526,2	67 531,9	255 943,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 206,0	15 206,0	15 206,0	15 206,0	60 824,0
			иные источники	2 208,9	2 366,6	2 366,6	2 366,6	9 308,7
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	48 809,6	51 447,3	51 987,5	52 486,0	204 730,4
			местный бюджет	37 914,6	40 022,3	40 148,5	40 275,0	158 360,4
			иные источники	10 895,0	11 425,0	11 839,0	12 211,0	46 370,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 513,3	104 928,8	162 930,3	162 930,3	470 302,7
			местный бюджет	36 953,3	91 499,8	149 501,3	149 501,3	427 455,7
			иные источники	2 560,0	13 429,0	13 429,0	13 429,0	42 847,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 068,1	1 496,3	140,0	140,0	4 844,4
			местный бюджет	2 418,1	1 196,3	-	-	3 614,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	650,0	300,0	140,0	140,0	1 230,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	860,2	7 607,9	50,0	50,0	8 568,1
			местный бюджет	760,2	7 507,9	-	-	8 268,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	100,0	100,0	50,0	50,0	300,0
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	800,0	700,0	600,0	600,0	2 700,0
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 472,9	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 191,6
			местный бюджет	2 472,9	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 191,6
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	2 000,0
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	5 684,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Всего:	28 870,5	34 948,1	34 666,1	34 658,9	133 143,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	32 268,1	31 986,1	31 978,9	123 503,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 359,2	3 359,2	3 359,2	13 400,3
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	24 719,3	24 443,8	24 443,0	96 618,9
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	6 869,6	6 863,1	6 856,7	23 124,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	4 189,6	4 183,1	4 176,7	13 484,4
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0