Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 20.03.2018 N 532

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики в
муниципальном образовании "Город
Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 228,9	1 182 246,2	1 160 910,8	1 159 602,8	5 274 988,7
			местный бюджет	386 776,4	403 379,2	386 856,8	386 856,8	1 563 869,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	578 586,0	573 359,0	571 839,0	2 356 400,5
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	179 830,8	200 281,0	200 695,0	200 907,0	781 713,8
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 086 309,5	1 069 245,2	1 067 905,2	4 903 592,9
			местный бюджет	309 211,2	323 092,7	310 500,2	310 500,2	1 253 304,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	577 620,8	573 149,0	571 809,0	2 354 160,3
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	166 335,1	185 596,0	185 596,0	185 596,0	723 123,1
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	41 092,3	40 196,2	39 616,3	39 506,3	160 411,1
			местный бюджет	37 627,3	36 946,3	36 946,3	36 946,3	148 466,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 003,6	55 740,5	52 049,3	52 191,3	210 984,7
			местный бюджет	39 937,9	43 340,2	39 410,3	39 410,3	162 098,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	10 935,7	12 125,0	12 539,0	12 751,0	48 350,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	499 311,2	496 202,8	495 702,8	1 970 915,9
			местный бюджет	116 647,2	125 690,6	123 495,2	123 495,2	489 328,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	253 796,0	252 883,0	252 383,0	1 019 100,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	226 403,0	226 403,0	226 403,0	908 604,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	226 403,0	226 403,0	226 403,0	908 604,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	270 712,8	269 799,8	269 299,8	1 058 545,9
			местный бюджет	115 076,6	123 495,2	123 495,2	123 495,2	485 562,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	27 393,0	26 480,0	25 980,0	110 496,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
			местный бюджет	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	475 006,7	462 525,3	462 115,3	2 494 775,9
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	107 542,2	97 954,8	97 954,8	409 308,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	307 334,0	304 440,0	304 030,0	1 272 881,5
			иные источники	59 188,9	60 130,5	60 130,5	60 130,5	239 580,4
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	373 568,5	373 712,7	373 712,7	1 414 844,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	280 690,0	280 690,0	280 690,0	1 135 921,0
			местный бюджет	-	78 820,3	78 964,5	78 964,5	236 749,3
			иные источники	-	14 058,2	14 058,2	14 058,2	42 174,6
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 532,5	1 000,0	590,0	28 512,5
			местный бюджет	14 886,0	6 638,5	-	-	21 524,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 894,0	1 000,0	590,0	6 988,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	87 812,6	87 812,6	87 812,6	344 182,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	18 990,3	18 990,3	74 587,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	22 750,0	22 750,0	22 750,0	85 393,1
			иные источники	45 984,8	46 072,3	46 072,3	46 072,3	184 201,7
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	3 093,1	-	-	627 685,1
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	3 093,1	-	-	11 550,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	165 982,4	173 293,4	168 357,5	167 959,5	675 592,8
			местный бюджет	134 453,4	138 191,5	134 261,6	134 261,6	541 168,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 456,0	16 036,0	15 426,0	64 419,0
			иные источники	16 028,0	17 645,9	18 059,9	18 271,9	70 005,7
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	77 356,7	76 691,9	76 261,9	304 197,0
			местный бюджет	56 888,2	57 905,0	57 905,0	57 905,0	230 603,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 490,8	15 826,0	15 396,0	62 178,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 003,6	55 740,5	52 049,3	52 191,3	210 984,7
			местный бюджет	39 937,9	43 340,2	39 410,3	39 410,3	162 098,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	10 935,7	12 125,0	12 539,0	12 751,0	48 350,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	41 092,3	40 196,2	39 616,3	39 506,3	160 411,1
			местный бюджет	37 627,3	36 946,3	36 946,3	36 946,3	148 466,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	76 211,9	76 211,9	76 211,9	299 044,1
			местный бюджет	54 470,1	57 905,0	57 905,0	57 905,0	228 185,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 346,0	15 346,0	15 346,0	59 444,0
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 285,6	51 535,3	51 949,3	52 161,3	205 931,5
			местный бюджет	39 349,9	39 410,3	39 410,3	39 410,3	157 580,8
			иные источники	10 935,7	12 125,0	12 539,0	12 751,0	48 350,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 187,3	39 506,3	39 506,3	39 506,3	158 706,2
			местный бюджет	37 627,3	36 946,3	36 946,3	36 946,3	148 466,2
			иные источники	2 560,0	2 560,0	2 560,0	2 560,0	10 240,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 144,8	480,0	50,0	5 152,9
			местный бюджет	2 418,1	-	-	-	2 418,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 144,8	480,0	50,0	2 734,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	4 205,2	100,0	30,0	5 053,2
			местный бюджет	588,0	3 929,9	-	-	4 517,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
			местный бюджет	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	500,0	500,0	2 075,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	5 684,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 870,5	32 062,0	31 252,3	31 252,3	123 437,1
			местный бюджет	27 270,5	29 382,0	28 572,3	28 572,3	113 797,1
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 340,2	3 340,2	3 340,2	13 343,3
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	24 188,0	23 378,3	23 378,3	93 957,4
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 533,8	4 533,8	4 533,8	16 136,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	1 853,8	1 853,8	1 853,8	6 496,4
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0