Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 08.05.2018 N 875

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 264 222,3	1 162 878,8	1 161 570,8	5 361 142,3
			местный бюджет	386 776,4	433 534,3	386 856,8	386 856,8	1 594 024,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	630 407,0	575 327,0	573 807,0	2 412 157,5
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	180 072,3	200 281,0	200 695,0	200 907,0	781 955,3
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 159 403,2	1 071 213,2	1 069 873,2	4 980 622,6
			местный бюджет	309 211,2	344 365,4	310 500,2	310 500,2	1 274 577,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	629 441,8	575 117,0	573 777,0	2 409 917,3
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	166 335,1	185 596,0	185 596,0	185 596,0	723 123,1
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 003,9	39 616,3	39 506,3	162 795,7
			местный бюджет	37 627,3	39 754,0	36 946,3	36 946,3	151 273,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	61 815,2	52 049,3	52 191,3	217 724,0
			местный бюджет	39 937,9	49 414,9	39 410,3	39 410,3	168 173,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	524 480,8	496 202,8	495 702,8	1 996 085,5
			местный бюджет	116 647,2	133 385,2	123 495,2	123 495,2	497 022,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	271 271,0	252 883,0	252 383,0	1 036 575,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	243 878,0	226 403,0	226 403,0	926 079,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	243 878,0	226 403,0	226 403,0	926 079,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	278 407,4	269 799,8	269 299,8	1 066 240,5
			местный бюджет	115 076,6	131 189,8	123 495,2	123 495,2	493 256,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	27 393,0	26 480,0	25 980,0	110 496,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
			местный бюджет	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	515 249,6	464 493,3	464 083,3	2 538 954,8
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	113 969,1	97 954,8	97 954,8	415 735,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	341 150,0	306 408,0	305 998,0	1 310 633,5
			иные источники	59 188,9	60 130,5	60 130,5	60 130,5	239 580,4
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	408 192,5	373 712,7	373 712,7	1 449 468,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	314 022,0	280 690,0	280 690,0	1 169 253,0
			местный бюджет	-	80 112,3	78 964,5	78 964,5	238 041,3
			иные источники	-	14 058,2	14 058,2	14 058,2	42 174,6
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 532,5	2 484,0	2 074,0	31 480,5
			местный бюджет	14 886,0	6 638,5	-	-	21 524,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 894,0	2 484,0	2 074,0	9 956,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	88 296,6	88 296,6	88 296,6	345 634,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	18 990,3	18 990,3	74 587,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	23 234,0	23 234,0	23 234,0	86 845,1
			иные источники	45 984,8	46 072,3	46 072,3	46 072,3	184 201,7
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	8 228,0	-	-	632 820,0
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	8 228,0	-	-	16 685,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	188 827,5	168 357,5	167 959,5	691 368,4
			местный бюджет	134 453,4	153 195,6	134 261,6	134 261,6	556 172,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 986,0	16 036,0	15 426,0	64 949,0
			иные источники	16 269,5	17 645,9	18 059,9	18 271,9	70 247,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 008,4	76 691,9	76 261,9	310 848,7
			местный бюджет	56 888,2	64 026,7	57 905,0	57 905,0	236 724,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	17 020,8	15 826,0	15 396,0	62 708,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	61 815,2	52 049,3	52 191,3	217 724,0
			местный бюджет	39 937,9	49 414,9	39 410,3	39 410,3	168 173,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 003,9	39 616,3	39 506,3	162 795,7
			местный бюджет	37 627,3	39 754,0	36 946,3	36 946,3	151 273,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	82 863,6	76 211,9	76 211,9	305 695,8
			местный бюджет	54 470,1	64 026,7	57 905,0	57 905,0	234 306,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 876,0	15 346,0	15 346,0	59 974,0
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	60 333,2	51 949,3	52 161,3	215 394,0
			местный бюджет	39 349,9	48 208,2	39 410,3	39 410,3	166 378,7
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	42 314,0	39 506,3	39 506,3	161 090,8
			местный бюджет	37 627,3	39 754,0	36 946,3	36 946,3	151 273,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 144,8	480,0	50,0	5 152,9
			местный бюджет	2 418,1	-	-	-	2 418,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 144,8	480,0	50,0	2 734,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 482,0	100,0	30,0	2 330,0
			местный бюджет	588,0	1 206,7	-	-	1 794,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
			местный бюджет	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	500,0	500,0	2 075,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	5 684,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	28 870,5	33 091,5	31 252,3	31 252,3	124 466,6
			местный бюджет	27 270,5	30 411,5	28 572,3	28 572,3	114 826,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 340,2	3 340,2	3 340,2	13 343,3
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 217,5	23 378,3	23 378,3	94 986,9
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 533,8	4 533,8	4 533,8	16 136,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	1 853,8	1 853,8	1 853,8	6 496,4
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0