Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
от 18.04.2018 N 741

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном
образовании "Город Великие
Луки" в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2017	2018	2019	2020	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	всего	всего	96 524,8	25 035,4	19 377,0	9 377,0	150 314,2
			местный бюджет (МБ)	10 750,2	9 688,4	9 377,0	9 377,0	39 192,6
			областной бюджет (ОБ)	15 009,6	15 347,0	0,0	0,0	30 356,6
			федеральный бюджет (ФБ)	70 765,0	0,0	0,0	0,0	70 765,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
1.1.	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	94 164,1	22 797,0	17 138,6	7 138,6	141 238,3
			местный бюджет (МБ)	8 389,5	7 450,0	7 138,6	7 138,6	30 116,7
			областной бюджет (ОБ)	15 009,6	15 347,0	0,0	0,0	30 356,6
			федеральный бюджет (ФБ)	70 765,0	0,0	0,0	0,0	70 765,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1
	Обеспечение мер направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	всего, в том числе:	всего	4 798,4	4 872,0	4 294,2	4 294,2	18 258,8
			местный бюджет (МБ)	4 246,4	4 300,0	4 294,2	4 294,2	17 134,8
			областной бюджет (ОБ)	552,0	572,0	0,0	0,0	1 124,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4 528,4	4 602,0	4 024,2	4 024,2	17 178,8
			местный бюджет (МБ)	3 976,4	4 030,0	4 024,2	4 024,2	16 054,8
			областной бюджет (ОБ)	552,0	572,0	0,0	0,0	1 124,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАОУ ДО "СШ "Экспресс"	всего	270,0	270,0	270,0	270,0	1 080,0
			местный бюджет (МБ)	270,0	270,0	270,0	270,0	1 080,0
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Основное мероприятие 1.2
	Развитие сети учреждений спортивной направленности, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально технической базы	всего, в том числе:	всего	87 762,4	16 336,8	11 256,2	1 256,2	116 611,6
			местный бюджет (МБ)	2 539,8	1 561,8	1 256,2	1 256,2	6 614,0
			областной бюджет (ОБ)	14 457,6	14 775,0	0,0	0,0	29 232,6
			федеральный бюджет (ФБ)	70 765,0	0,0	0,0	0,0	70 765,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
		комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	84 513,9	15 080,6	0,0	0,0	99 594,5
			местный бюджет (МБ)	122,8	305,6	0,0	0,0	428,4
			областной бюджет (ОБ)	14 391,1	14 775,0	0,0	0,0	29 166,1
			федеральный бюджет (ФБ)	70 000,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "Атлетика"	всего	467,7	257,7	257,7	257,7	1 240,8
			местный бюджет (МБ)	467,7	257,7	257,7	257,7	1 240,8
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАОУ ДО "СШ "Экспресс"	всего	2 535,5	705,1	5 705,1	705,1	9 650,8
			местный бюджет (МБ)	1 704,0	705,1	705,1	705,1	3 819,3
			областной бюджет (ОБ)	66,5	0,0	0,0	0,0	66,5
			федеральный бюджет (ФБ)	765,0	0,0	0,0	0,0	765,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
		МБУ ДО "ДЮСШ N 3 "Олимпия"	всего	245,3	293,4	293,4	293,4	1 125,5
			местный бюджет (МБ)	245,3	293,4	293,4	293,4	1 125,5
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МАОУ "Кадетская школа"	всего	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
			местный бюджет (МБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
1.1.3	Основное мероприятие 1.3
	Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории МО "Город Великие Луки"	всего, в том числе:	всего	1 603,3	1 588,2	1 588,2	1 588,2	6 367,9
			местный бюджет (МБ)	1 603,3	1 588,2	1 588,2	1 588,2	6 367,9
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	477,0	481,0	481,0	481,0	1 920,0
			местный бюджет (МБ)	477,0	481,0	481,0	481,0	1 920,0
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "Атлетика"	всего	1 126,3	1 107,2	1 107,2	1 107,2	4 447,9
			местный бюджет (МБ)	1 126,3	1 107,2	1 107,2	1 107,2	4 447,9
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет (ФБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Великие Луки"	всего	всего	2 360,7	2 238,4	2 238,4	2 238,4	9 075,9
			местный бюджет (МБ)	2 360,7	2 238,4	2 238,4	2 238,4	9 075,9
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Основное мероприятие 2.1
	Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (Центральный аппарат)	комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	2 360,7	2 238,4	2 238,4	2 238,4	9 075,9
			местный бюджет (МБ)	2 360,7	2 238,4	2 238,4	2 238,4	9 075,9
			областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники (ИИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0