Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации города
от 26.06.2018 N 1258

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики
в муниципальном образовании
"Город Великие Луки"
в 2017 - 2020 годах"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	Всего
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2020 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 281 416,6	1 162 878,8	1 161 570,8	5 378 336,6
			местный бюджет	386 776,4	436 459,0	386 856,8	386 856,8	1 596 949,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	644 676,6	575 327,0	573 807,0	2 426 427,1
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	180 072,3	200 281,0	200 695,0	200 907,0	781 955,3
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 175 086,7	1 071 213,2	1 069 873,2	4 996 306,1
			местный бюджет	309 211,2	345 779,3	310 500,2	310 500,2	1 275 990,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	643 711,4	575 117,0	573 777,0	2 424 186,9
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			иные источники	166 335,1	185 596,0	185 596,0	185 596,0	723 123,1
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 622,9	39 616,3	39 506,3	163 414,7
			местный бюджет	37 627,3	40 373,0	36 946,3	36 946,3	151 892,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 707,0	52 049,3	52 191,3	218 615,8
			местный бюджет	39 937,9	50 306,7	39 410,3	39 410,3	169 065,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	536 431,9	496 202,8	495 702,8	2 008 036,6
			местный бюджет	116 647,2	135 792,7	123 495,2	123 495,2	499 430,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	280 814,6	252 883,0	252 383,0	1 046 118,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	246 595,0	226 403,0	226 403,0	928 796,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	246 595,0	226 403,0	226 403,0	928 796,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	287 641,5	269 799,8	269 299,8	1 075 474,6
			местный бюджет	115 076,6	133 597,3	123 495,2	123 495,2	495 664,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 219,6	26 480,0	25 980,0	117 322,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	119 824,6	119 824,6	462 487,7
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
			местный бюджет	1 570,6	2 195,4	-	-	3 766,0
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	518 460,0	464 493,3	464 083,3	2 542 165,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	112 453,5	97 954,8	97 954,8	414 220,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	345 876,0	306 408,0	305 998,0	1 315 359,5
			иные источники	59 188,9	60 130,5	60 130,5	60 130,5	239 580,4
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	413 402,9	373 712,7	373 712,7	1 454 679,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	318 748,0	280 690,0	280 690,0	1 173 979,0
			местный бюджет	-	80 596,7	78 964,5	78 964,5	238 525,7
			иные источники	-	14 058,2	14 058,2	14 058,2	42 174,6
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 532,5	2 484,0	2 074,0	31 480,5
			местный бюджет	14 886,0	6 638,5	-	-	21 524,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 894,0	2 484,0	2 074,0	9 956,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	88 296,6	88 296,6	88 296,6	345 634,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	18 990,3	18 990,3	74 587,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	23 234,0	23 234,0	23 234,0	86 845,1
			иные источники	45 984,8	46 072,3	46 072,3	46 072,3	184 201,7
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	6 228,0	-	-	630 820,0
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	6 228,0	-	-	14 685,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	190 792,8	168 357,5	167 959,5	693 333,7
			местный бюджет	134 453,4	155 160,9	134 261,6	134 261,6	558 137,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 986,0	16 036,0	15 426,0	64 949,0
			иные источники	16 269,5	17 645,9	18 059,9	18 271,9	70 247,2
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 462,9	76 691,9	76 261,9	311 303,2
			местный бюджет	56 888,2	64 481,2	57 905,0	57 905,0	237 179,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	17 020,8	15 826,0	15 396,0	62 708,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 707,0	52 049,3	52 191,3	218 615,8
			местный бюджет	39 937,9	50 306,7	39 410,3	39 410,3	169 065,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 622,9	39 616,3	39 506,3	163 414,7
			местный бюджет	37 627,3	40 373,0	36 946,3	36 946,3	151 892,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 318,1	76 211,9	76 211,9	306 150,3
			местный бюджет	54 470,1	64 481,2	57 905,0	57 905,0	234 761,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 876,0	15 346,0	15 346,0	59 974,0
			иные источники	2 532,3	2 960,9	2 960,9	2 960,9	11 415,0
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 225,0	51 949,3	52 161,3	216 285,8
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	39 410,3	39 410,3	167 270,5
			иные источники	11 600,3	12 125,0	12 539,0	12 751,0	49 015,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	42 933,0	39 506,3	39 506,3	161 709,8
			местный бюджет	37 627,3	40 373,0	36 946,3	36 946,3	151 892,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	2 560,0	2 560,0	9 816,9
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 144,8	480,0	50,0	5 152,9
			местный бюджет	2 418,1	-	-	-	2 418,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 144,8	480,0	50,0	2 734,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 482,0	100,0	30,0	2 330,0
			местный бюджет	588,0	1 206,7	-	-	1 794,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	535,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
			местный бюджет	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	110,0	-	1 704,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
			местный бюджет	2 548,3	2 572,9	2 572,9	2 572,9	10 267,0
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	500,0	500,0	2 075,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	2 507,6
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 446,0	1 446,0	5 684,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Всего:	28 870,5	33 159,0	31 252,3	31 252,3	124 534,1
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	30 479,0	28 572,3	28 572,3	114 894,1
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 364,5	3 340,2	3 340,2	13 367,6
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 260,7	23 378,3	23 378,3	95 030,1
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 533,8	4 533,8	4 533,8	16 136,4
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	1 853,8	1 853,8	1 853,8	6 496,4
			иные источники	1 600,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0	9 640,0