Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации
города Великие Луки
от 30.10.2018 N 2086

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	Всего
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 375 315,0	1 333 330,1	1 252 840,3	1 226 215,1	6 960 170,9
			местный бюджет	386 776,4	436 502,4	495 670,4	474 638,3	447 804,1	2 241 391,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	647 492,3	576 967,5	573 807,0	573 727,0	3 004 610,3
			федеральные средства	573 005,2	91 039,3	56 600,9	-	-	720 645,4
			иные источники	180 072,3	200 281,0	204 091,3	204 395,0	204 684,0	993 523,6
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 268 770,2	1 270 965,0	1 192 040,6	1 165 156,7	6 577 065,5
			местный бюджет	309 211,2	345 607,8	444 772,3	425 539,3	398 705,4	1 923 836,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	646 527,1	576 867,5	573 777,0	573 727,0	3 002 480,1
			федеральные средства	573 005,2	91 039,3	56 600,9	-	-	720 645,4
			иные источники	166 335,1	185 596,0	192 724,3	192 724,3	192 724,3	930 104,0
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 738,8	-	-	-	84 408,0
			местный бюджет	37 627,3	40 488,9	-	-	-	78 116,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	-	-	-	1 594,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-	-	4 696,9
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 806,0	62 365,1	60 799,7	61 058,4	298 697,4
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	50 898,1	49 099,0	49 098,7	239 439,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	-	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	630 315,3	614 048,9	554 358,9	548 182,2	2 826 604,4
			федеральные средства	-	91 039,3	56 600,9	-	-	147 640,2
			местный бюджет	116 647,2	135 821,1	179 431,3	178 592,7	172 416,0	782 908,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	283 630,3	254 633,5	252 383,0	252 383,0	1 303 067,8
			иные источники	103 013,9	119 824,6	123 383,2	123 383,2	123 383,2	592 988,1
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	246 595,0	226 403,0	226 403,0	226 403,0	1 155 199,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	246 595,0	226 403,0	226 403,0	226 403,0	1 155 199,0
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	287 641,5	296 151,1	299 230,9	299 161,2	1 430 918,2
			местный бюджет	115 076,6	133 597,3	146 287,9	149 867,7	149 798,0	694 627,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 219,6	26 480,0	25 980,0	25 980,0	143 302,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	123 383,2	123 383,2	123 383,2	592 988,1
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 223,8	28 733,4	28 725,0	22 618,0	83 870,8
			местный бюджет	1 570,6	2 223,8	28 733,4	28 725,0	22 618,0	83 870,8
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	93 855,0	62 761,4	-	-	156 616,4
			федеральные средства	-	91 039,3	56 600,9			147 640,2
			местный бюджет	-	-	4 410,0	-	-	4 410,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	2 815,7	1 750,5			4 566,2
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	517 853,9	517 045,4	504 878,6	484 634,3	3 119 540,8
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	111 847,4	146 868,3	135 111,5	114 867,2	614 551,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	345 876,0	306 408,0	305 998,0	305 998,0	1 621 357,5
			иные источники	59 188,9	60 130,5	63 769,1	63 769,1	63 769,1	310 626,7
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	413 402,9	378 604,9	378 448,5	378 302,5	1 842 609,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	318 748,0	280 690,0	280 690,0	280 690,0	1 454 669,0
			местный бюджет	-	80 596,7	83 929,7	83 773,3	83 627,3	331 927,0
			иные источники	-	14 058,2	13 985,2	13 985,2	13 985,2	56 013,8
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 527,7	29 298,4	26 674,0	11 507,9	94 398,0
			местный бюджет	14 886,0	6 633,7	26 814,4	24 600,0	9 433,9	82 368,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 894,0	2 484,0	2 074,0	2 074,0	12 030,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	88 296,6	94 823,9	94 823,9	94 823,9	453 512,8
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 806,0	21 806,0	21 806,0	102 024,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	23 234,0	23 234,0	23 234,0	23 234,0	110 079,1
			иные источники	45 984,8	46 072,3	49 783,9	49 783,9	49 783,9	241 408,8
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 626,7	14 318,2	4 932,2	-	649 469,1
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 626,7	14 318,2	4 932,2	-	33 334,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	191 007,7	162 982,0	158 260,3	158 057,4	836 531,3
			местный бюджет	134 453,4	155 375,8	130 117,0	125 591,6	125 179,7	670 717,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 986,0	15 926,0	15 426,0	15 346,0	80 185,0
			иные источники	16 269,5	17 645,9	16 939,0	17 242,7	17 531,7	85 628,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 462,9	100 616,9	97 460,6	96 999,0	453 425,9
			местный бюджет	56 888,2	64 481,2	79 218,9	76 492,6	76 081,0	353 161,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	17 020,8	15 826,0	15 396,0	15 346,0	78 054,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	5 572,0	5 572,0	5 572,0	22 209,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 806,0	62 365,1	60 799,7	61 058,4	298 697,4
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	50 898,1	49 099,0	49 098,7	239 439,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	-	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	43 738,8	-	-	-	84 408,0
			местный бюджет	37 627,3	40 488,9	-	-	-	78 116,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	-	-	-	1 594,9
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-	-	4 696,9
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 318,1	97 027,0	97 010,6	96 999,0	444 763,1
			местный бюджет	54 470,1	64 481,2	76 109,0	76 092,6	76 081,0	347 233,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 876,0	15 346,0	15 346,0	15 346,0	75 320,0
			иные источники	2 532,3	2 960,9	5 572,0	5 572,0	5 572,0	22 209,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 225,0	60 467,0	60 769,7	61 058,4	294 470,3
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	49 100,0	49 099,0	49 098,7	235 747,6
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	43 048,9	-	-	-	82 813,1
			местный бюджет	37 627,3	40 488,9	-	-	-	78 116,2
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-		4 696,9
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 144,8	3 589,9	450,0	-	8 662,8
			местный бюджет	2 418,1	-	3 109,9	400,0	-	5 928,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 144,8	480,0	50,0	-	2 734,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	1 898,1	30,0	-	4 227,1
			местный бюджет	588,0	1 305,7	1 798,1	-	-	3 691,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0		535,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	689,9	-	-	-	1 594,9
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	689,9	-	-	-	1 594,9
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 572,9	3 686,9	3 686,9	3 686,9	16 181,9
			местный бюджет	2 548,3	2 572,9	3 686,9	3 686,9	3 686,9	16 181,9
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	850,0	850,0	850,0	3 625,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	626,9	626,9	626,9	626,9	3 134,5
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 446,0	1 471,0	1 471,0	1 471,0	7 205,0
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	739,0	739,0	739,0	2 217,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Всего:	28 870,5	33 565,2	35 566,9	31 655,6	31 654,3	161 312,5
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	30 885,2	35 566,9	31 655,6	31 654,3	157 032,5
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 770,7	3 607,3	3 607,3	3 607,3	17 915,3
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 260,7	30 886,6	26 699,3	26 698,0	132 557,4
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 533,8	1 073,0	1 349,0	1 349,0	10 839,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	1 853,8	1 073,0	1 349,0	1 349,0	6 559,8
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0