Приложение N 1. Производственные программы

Приложение N 1
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 21.11.2018 N 82-в

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения муниципального производственного водопроводно-канализационного предприятия Муниципального образования "Порховский район" (Порховский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное производственное водопроводно-канализационное предприятие Муниципального образования "Порховский район"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 146
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2019 - 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2019 - 31.12.2019	443,554
01.01.2020 - 31.12.2020	442,600
01.01.2021 - 31.12.2021	441,870
01.01.2022 - 31.12.2022	440,566
01.01.2023 - 31.12.2023	439,840

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2019 - 31.12.2019	18738,29
01.01.2020 - 31.12.2020	18699,85
01.01.2021 - 31.12.2021	18669,01
01.01.2022 - 31.12.2022	19007,74
01.01.2023 - 31.12.2023	19747,81

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2019 - 31.12.2019	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2019 - 31.12.2019
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 31.12.2020	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2020 - 31.12.2020
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2021 - 31.12.2021	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2021 - 31.12.2021
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2022 - 31.12.2022	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2022 - 31.12.2022
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2023 - 31.12.2023	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2023 - 31.12.2023
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2023 - 31.12.2023

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

6.1. Показатели качества воды

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

6.2. Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

6.3. Показатели эффективности использования ресурсов

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	5,477	5,477	5,477	5,477	5,477
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354

7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя		Плановый период
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	Значение показателя (%)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	5,477	5,477	5,477	5,477	5,477
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	18738,29	18699,85	18669,01	19007,74	19747,81
	Динамика показателя	9,54	0	0	2,11	4,08

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2017 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м3)	474,715	445,691
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб)	16503,91	16218,08
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	5,8
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	5,8
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,25	0,42
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	3,94	5,6
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0	0
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,534	0,354
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.

Производственная программа
в сфере водоотведения муниципального производственного водопроводно-канализационного предприятия Муниципального образования "Порховский район" (Порховский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное производственное водопроводно-канализационное предприятие Муниципального образования "Порховский район"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 146
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2019 - 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Плановый период	Объем принимаемых стоков (м3)
01.01.2019 - 31.12.2019	372,155
01.01.2020 - 31.12.2020	378,227
01.01.2021 - 31.12.2021	378,099
01.01.2022 - 31.12.2022	395,826
01.01.2023 - 31.12.2023	412,025

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2019 - 31.12.2019	15707,44
01.01.2020 - 31.12.2020	16187,68
01.01.2021 - 31.12.2021	16660,99
01.01.2022 - 31.12.2022	17448,41
01.01.2023 - 31.12.2023	18187,74

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2019 - 31.12.2019	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2019 - 31.12.2019
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 31.12.2020	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2020 - 31.12.2020
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2021 - 31.12.2021	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2021 - 31.12.2021
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2022 - 31.12.2022	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2022 - 31.12.2022
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2023 - 31.12.2023	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2023 - 31.12.2023
	Поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2023 - 31.12.2023

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

6.1. Показатели очистки стоков

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2

Показатели качества очистки поверхностных сточных вод не устанавливаются.

6.2. Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

6.3. Показатели эффективности использования ресурсов

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494

7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя		Плановый период
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения	Значение показателя (%)	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	Значение показателя (кВт*ч/м3)	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	Значение показателя (кВт*ч/м3)	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	Значение показателя (ед./км.)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	15707,44	16187,68	16660,99	17448,41	18187,74
	Динамика показателя	11,20	1,4	2,97	0,2	0,14

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2017 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем принимаемых сточных вод (тыс. м3)	360,84	395,65
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб)	12949,57	14581,58
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для систем централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)	75,1	94,2
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,768	0,463
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,470	0,448
3.5	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	1,38	1,08
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.