Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения частного Учреждения "Учреждение отдыха и оздоровления "Пушкиногорье" (Пушкиногорский район)

Приложение N 1
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 11.12.2018 N 171-в

Производственная программа

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения частного Учреждения "Учреждение отдыха и оздоровления "Пушкиногорье" (Пушкиногорский район)

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Частное Учреждение "Учреждение отдыха и оздоровления "Пушкиногорье"
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, Пушкиногорский район, р.п.Пушкинские Горы, Турбаза
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	г. Псков ул. Некрасова, д. 23
Период реализации производственной программы	01.01.2019 - 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества холодной воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Осуществление текущей (операционной) деятельности

Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

3. Планируемый объем подачи воды

Плановый период	Объем подачи воды потребителям (тыс. м3)
01.01.2019 - 31.12.2019	25,840
01.01.2020 - 31.12.2020	25,945
01.01.2021 - 31.12.2021	24,646
01.01.2022 - 31.12.2022	23,415
01.01.2023 - 31.12.2023	22,243

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Плановый период	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)
01.01.2019 - 31.12.2019	638,30
01.01.2020 - 31.12.2020	659,68
01.01.2021 - 31.12.2021	664,11
01.01.2022 - 31.12.2022	653,87
01.01.2023 - 31.12.2023	658,66

5. График реализации мероприятий производственной программы

Плановый период	Наименование мероприятий	Срок реализации
01.01.2019 - 31.12.2019	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2019 - 31.12.2019
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2020 - 31.12.2020	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2020 - 31.12.2020
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2021 - 31.12.2021	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2021 - 31.12.2021
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2022 - 31.12.2022	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2022 - 31.12.2022
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2023 - 31.12.2023	Осуществление текущей (операционной) деятельности	01.01.2023 - 31.12.2023
	Поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов	01.01.2023 - 31.12.2023

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

6.1 Показатели качества воды

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	0	0	0	0	0

6.2 Показатели надежности и бесперебойности

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0	0	0	0

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов

Наименование показателя	Значение показателя
	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538

7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя		Плановый период
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	Значение показателя (%)	0	0	0	0	0
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год	Значение показателя (ед./км)	0	0	0	0	0
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Значение показателя (%)	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	0	0	0	0	0
	Динамика показателя	-	-	-	-	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	Значение показателя (кВт*ч/куб. м)	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538
	Динамика показателя	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Объем расходов на реализацию производственной программы	Значение показателя (тыс. руб.)	638,30	659,68	664,11	653,87	658,66
	Динамика показателя	101,68	103,35	100,67	98,46	100,73

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

N п.п.	Наименование показателя	2017 год
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. м3)	25,89	24,16
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	577,60	676,40
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:
3.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
3.2	Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1	0
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%)	3,0	2,89
3.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0	0
3.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	2,095	3,148
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов:	-	-

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Не планируются.