Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации города
N 2705 от 28.12.2018 г.

Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и повышение
эффективности молодежной политики
в муниципальном образовании "Город
Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	Всего
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 371 449,3	1 333 330,1	1 252 840,3	1 226 215,1	6 956 305,2
			местный бюджет	386 776,4	432 452,7	495 670,4	474 638,3	447 804,1	2 237 341,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	647 676,3	576 967,5	573 807,0	573 727,0	3 004 794,3
			федеральные средства	573 005,2	91 039,3	56 600,9	-	-	720 645,4
			иные источники	180 072,3	200 281,0	204 091,3	204 395,0	204 684,0	993 523,6
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 261 180,4	1 270 965,0	1 192 040,6	1 165 156,7	6 569 475,7
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	444 772,3	425 539,3	398 705,4	1 916 059,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	646 713,8	576 867,5	573 777,0	573 727,0	3 002 666,8
			федеральные средства	573 005,2	91 039,3	56 600,9	-	-	720 645,4
			иные источники	166 335,1	185 596,0	192 724,3	192 724,3	192 724,3	930 104,0
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 788,6	-	-	-	87 457,8
			местный бюджет	37 627,3	43 541,4	-	-	-	81 168,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	-	-	-	1 592,2
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-	-	4 696,9
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	63 480,3	62 365,1	60 799,7	61 058,4	299 371,7
			местный бюджет	39 937,9	51 080,0	50 898,1	49 099,0	49 098,7	240 113,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	-	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	626 903,2	614 048,9	554 358,9	548 182,2	2 823 192,3
			федеральные средства	-	91 039,3	56 600,9	-	-	147 640,2
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	179 431,3	178 592,7	172 416,0	778 178,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	284 948,1	254 633,5	252 383,0	252 383,0	1 304 385,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	123 383,2	123 383,2	123 383,2	592 988,1
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	247 912,9	226 403,0	226 403,0	226 403,0	1 156 516,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	247 912,9	226 403,0	226 403,0	226 403,0	1 156 516,9
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 399,4	296 151,1	299 230,9	299 161,2	1 425 676,1
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	146 287,9	149 867,7	149 798,0	689 385,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 219,6	26 480,0	25 980,0	25 980,0	143 302,6
			иные источники	103 013,9	119 824,6	123 383,2	123 383,2	123 383,2	592 988,1
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	28 733,4	28 725,0	22 618,0	83 993,0
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	28 733,4	28 725,0	22 618,0	83 993,0
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	62 761,4	-	-	157 006,3
			федеральные средства	-	91 039,3	56 600,9			147 640,2
			местный бюджет	-	390,0	4 410,0	-	-	4 800,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	2 815,6	1 750,5			4 566,1
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	513 552,7	517 045,4	504 878,6	484 634,3	3 115 239,6
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	146 868,3	135 111,5	114 867,2	610 604,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	345 521,9	306 408,0	305 998,0	305 998,0	1 621 003,4
			иные источники	59 188,9	60 130,5	63 769,1	63 769,1	63 769,1	310 626,7
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	414 323,7	378 604,9	378 448,5	378 302,5	1 843 530,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	323 328,7	280 690,0	280 690,0	280 690,0	1 459 249,7
			местный бюджет	-	76 936,8	83 929,7	83 773,3	83 627,3	328 267,1
			иные источники	-	14 058,2	13 985,2	13 985,2	13 985,2	56 013,8
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 643,0	29 298,4	26 674,0	11 507,9	94 513,3
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	26 814,4	24 600,0	9 433,9	82 483,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 894,0	2 484,0	2 074,0	2 074,0	12 030,0
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 361,8	94 823,9	94 823,9	94 823,9	448 578,0
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 806,0	21 806,0	21 806,0	102 024,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	18 299,2	23 234,0	23 234,0	23 234,0	105 144,3
			иные источники	45 984,8	46 072,3	49 783,9	49 783,9	49 783,9	241 408,8
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	14 318,2	4 932,2	-	649 066,6
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	14 318,2	4 932,2	-	32 932,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	43 129,4
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	194 569,8	162 982,0	158 260,3	158 057,4	840 093,4
			местный бюджет	134 453,4	159 717,6	130 117,0	125 591,6	125 179,7	675 059,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 206,3	15 926,0	15 426,0	15 346,0	79 405,3
			иные источники	16 269,5	17 645,9	16 939,0	17 242,7	17 531,7	85 628,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	100 616,9	97 460,6	96 999,0	453 263,9
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	79 218,9	76 492,6	76 081,0	353 776,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 243,8	15 826,0	15 396,0	15 346,0	77 277,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	5 572,0	5 572,0	5 572,0	22 209,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	63 480,3	62 365,1	60 799,7	61 058,4	299 371,7
			местный бюджет	39 937,9	51 080,0	50 898,1	49 099,0	49 098,7	240 113,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0	-	535,3
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 788,6	-	-	-	87 457,8
			местный бюджет	37 627,3	43 541,4	-	-	-	81 168,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	-	-	-	1 592,2
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-	-	4 696,9
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	97 027,0	97 010,6	96 999,0	444 598,4
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	76 109,0	76 092,6	76 081,0	347 848,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 346,0	15 346,0	15 346,0	74 540,3
			иные источники	2 532,3	2 960,9	5 572,0	5 572,0	5 572,0	22 209,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 899,3	60 467,0	60 769,7	61 058,4	295 144,6
			местный бюджет	39 349,9	49 774,3	49 100,0	49 099,0	49 098,7	236 421,9
			иные источники	11 600,3	12 125,0	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 722,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 101,4	-	-	-	85 865,6
			местный бюджет	37 627,3	43 541,4	-	-	-	81 168,7
			иные источники	2 136,9	2 560,0	-	-		4 696,9
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	3 589,9	450,0	-	8 665,5
			местный бюджет	2 418,1	-	3 109,9	400,0	-	5 928,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 147,5	480,0	50,0	-	2 737,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	1 898,1	30,0	-	4 227,1
			местный бюджет	588,0	1 305,7	1 798,1	-	-	3 691,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	100,0	30,0		535,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	-	-	-	1 592,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	-	-	-	1 592,2
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	3 686,9	3 686,9	3 686,9	16 176,6
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	3 686,9	3 686,9	3 686,9	16 176,6
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	850,0	850,0	850,0	3 625,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	626,9	626,9	626,9	3 131,4
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 471,0	1 471,0	1 471,0	7 202,8
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	739,0	739,0	739,0	2 217,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"		Всего:	28 870,5	33 856,0	35 566,9	31 655,6	31 654,3	161 603,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	31 176,0	35 566,9	31 655,6	31 654,3	157 323,3
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,8	3 607,3	3 607,3	3 607,3	17 944,4
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 227,4	30 886,6	26 699,3	26 698,0	132 524,1
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 828,8	1 073,0	1 349,0	1 349,0	11 134,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	2 148,8	1 073,0	1 349,0	1 349,0	6 854,8
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0