Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города
N 569 от 29.03.2019

Приложение N 10
к муниципальной программе "Развитие
образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном
образовании "Город Великие Луки"
в 2017 - 2021 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	Всего
	1	2	3	4	5	6	7		8
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 356 959,3	1 281 317,3	1 280 726,3	7 086 399,0
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	431 281,5	415 046,8	415 346,8	2 079 966,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	675 812,4	652 123,2	646 679,0	645 499,0	3 252 730,1
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	54 266,8	-	-	714 557,1
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 287,8	219 591,5	219 880,5	1 039 145,4
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 271 648,7	1 195 733,0	1 194 873,0	6 627 950,0
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	357 667,9	341 433,2	341 733,2	1 687 876,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	674 849,9	651 793,2	646 379,0	645 219,0	3 249 822,6
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	54 266,8	-	-	714 557,1
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 920,8	207 920,8	207 920,8	975 693,5
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	30 983,6	30 973,6	30 973,6	180 322,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	30 773,6	30 773,6	30 773,6	173 226,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	54 327,0	54 610,7	54 879,7	278 127,0
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	42 840,0	42 840,0	42 840,0	218 863,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 558,1
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	622 734,0	558 479,4	558 029,4	2 854 425,5
			федеральные средства	-	87 285,1	54 266,8	-	-	141 551,9
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	141 229,6	135 826,0	136 126,0	660 920,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	297 282,7	295 953,2	291 369,0	290 619,0	1 435 261,9
			иные источники	103 013,9	119 824,6	131 284,4	131 284,4	131 284,4	616 691,7
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	262 570,0	262 570,0	262 570,0	1 273 584,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	256 479,9	262 570,0	262 570,0	262 570,0	1 273 584,9
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	295 089,7	294 589,7	293 839,7	1 414 665,4
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	134 506,3	134 506,3	134 506,3	646 950,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 233,0	29 299,0	28 799,0	28 049,0	151 023,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	131 284,4	131 284,4	131 284,4	616 691,7
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	3 323,3	1 319,7	1 619,7	10 179,3
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	3 323,3	1 319,7	1 619,7	10 179,3
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	-	-	-	94 244,9
			федеральные средства	-	87 285,1	-			87 285,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	390,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	6 569,8	-			6 569,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	61 751,0	-	-	61 751,0
			федеральные средства	-	-	54 266,8			54 266,8
			местный бюджет	-	-	3 400,0	-	-	3 400,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	4 084,2			4 084,2
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	520 033,7	510 710,4	510 380,4	3 165 607,3
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	111 789,3	102 926,0	102 926,0	531 398,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	361 323,4	339 408,0	338 948,0	338 618,0	1 735 374,9
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	68 836,4	68 836,4	325 828,6
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	413 953,9	413 953,9	413 953,9	1 966 395,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	339 449,7	314 593,0	314 593,0	314 593,0	1 577 079,7
			местный бюджет	-	76 936,8	80 626,5	80 626,5	80 626,5	318 816,3
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	18 734,4	18 734,4	70 499,9
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	5 573,3	2 250,0	1 920,0	36 456,8
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	3 863,3	1 000,0	1 000,0	27 498,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 710,0	1 250,0	920,0	8 958,5
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	94 506,5	94 506,5	94 506,5	447 387,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	21 299,5	21 299,5	100 505,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	18 299,2	23 105,0	23 105,0	23 105,0	104 757,3
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	50 102,0	50 102,0	242 124,6
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	-	629 816,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	-	13 681,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	6 000,0	-	-	6 000,0
			федеральные средства	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	-	-	6 000,0	-	-	6 000,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	178 885,8	178 789,5	178 978,5	896 542,0
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	142 956,8	142 956,8	142 956,8	722 103,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 206,3	16 762,0	16 362,0	16 262,0	82 093,3
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 167,0	19 470,7	19 759,7	92 345,1
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	93 575,2	93 205,2	93 125,2	438 093,0
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	69 343,2	69 343,2	69 343,2	330 014,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 243,8	16 432,0	16 062,0	15 982,0	79 185,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 800,0	7 800,0	7 800,0	28 893,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	54 327,0	54 610,7	54 879,7	278 127,0
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	42 840,0	42 840,0	42 840,0	218 863,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 558,1
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	30 983,6	30 973,6	30 973,6	180 322,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	30 773,6	30 773,6	30 773,6	173 226,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	93 045,2	93 045,2	93 045,2	432 697,4
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	69 343,2	69 343,2	69 343,2	327 595,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 902,0	15 902,0	15 902,0	76 208,3
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 800,0	7 800,0	7 800,0	28 893,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	54 207,0	54 510,7	54 799,7	275 528,0
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	42 840,0	42 840,0	42 840,0	216 969,9
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 367,0	11 670,7	11 959,7	58 558,1
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	30 773,6	30 773,6	30 773,6	178 119,8
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	30 773,6	30 773,6	30 773,6	173 226,0
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-		4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	530,0	160,0	80,0	5 395,6
			местный бюджет	2 418,1	-	-	-	-	2 418,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 147,5	530,0	160,0	80,0	2 977,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	120,0	100,0	80,0	2 599,0
			местный бюджет	588,0	1 305,7	-	-	-	1 893,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	3 891,9	3 891,9	3 891,9	16 791,6
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	3 891,9	3 891,9	3 891,9	16 791,6
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	850,0	850,0	850,0	3 625,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	1 526,9	1 526,9	1 526,9	5 831,4
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 471,0	1 471,0	1 471,0	7 202,8
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	132,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "		Всего:	28 870,5	33 856,0	31 413,9	29 446,1	29 446,1	153 032,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	31 176,0	31 413,9	29 446,1	29 446,1	148 752,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	3 607,3	3 607,3	3 607,3	17 944,5
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 227,3	26 701,1	25 033,3	25 033,3	125 007,8
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 828,8	1 105,5	805,5	805,5	10 080,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	2 148,8	1 105,5	805,5	805,5	5 800,3
			иные источники	1 600,0	2 680,0	-	-	-	4 280,0