Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации города
N 1067 от 04.06.2019

Приложение 10
к муниципальной программе "Развитие
образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном
образовании "Город Великие Луки"
в 2017 - 2021 годах"

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2021 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 886 365,4	1 866 698,0	1 280 726,3	8 201 185,8
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	458 758,3	419 852,3	415 346,8	2 112 248,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	675 812,4	703 772,2	676 809,1	645 499,0	3 334 509,2
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	504 667,6	550 445,1	-	1 715 403,0
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 167,3	219 591,5	219 880,5	1 039 024,9
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 798 400,8	1 781 113,7	1 194 873,0	7 740 082,8
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	382 765,7	346 238,7	341 733,2	1 717 780,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	674 849,9	703 442,2	676 509,1	645 219,0	3 331 601,7
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	504 667,6	550 445,1	-	1 715 403,0
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 525,3	207 920,8	207 920,8	975 298,0
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	31 943,6	30 973,6	30 973,6	181 282,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	31 733,6	30 773,6	30 773,6	174 186,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	56 021,0	54 610,7	54 879,7	279 821,0
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	44 259,0	42 840,0	42 840,0	220 282,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 642,0	11 670,7	11 959,7	58 833,1
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	811 425,5	665 129,4	558 029,4	3 149 767,0
			федеральные средства	-	87 285,1	211 266,1	105 583,5	-	404 134,7
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	150 662,4	135 826,0	136 126,0	670 352,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	297 282,7	318 608,1	292 435,5	290 619,0	1 458 983,3
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	131 284,4	131 284,4	616 296,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	280 287,0	262 570,0	262 570,0	1 291 301,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	256 479,9	280 287,0	262 570,0	262 570,0	1 291 301,9
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	296 794,2	294 589,7	293 839,7	1 416 369,9
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	136 606,3	134 506,3	134 506,3	649 050,7
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 233,0	29 299,0	28 799,0	28 049,0	151 023,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	131 284,4	131 284,4	616 296,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	8 059,5	1 319,7	1 619,7	14 915,5
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	8 059,5	1 319,7	1 619,7	14 915,5
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	55 288,0	-	-	149 532,9
			федеральные средства	-	87 285,1	51 417,0			138 702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	390,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	6 569,8	3 871,0			10 440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	170 996,8	106 650,0	-	277 646,8
			федеральные средства	-	-	159 849,1	105 583,5		265 432,6
			местный бюджет	-	-	5 996,6	-	-	5 996,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	5 151,1	1 066,5		6 217,6
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	852 518,1	989 441,1	510 380,4	3 976 822,4
			федеральные средства	573 005,2	-	293 401,5	444 861,6	-	1 311 268,3
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	121 968,5	107 731,5	102 926,0	546 383,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	361 323,4	368 311,7	368 011,6	338 618,0	1 793 342,2
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	68 836,4	68 836,4	325 828,6
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	425 194,2	413 953,9	413 953,9	1 977 636,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	339 449,7	325 833,3	314 593,0	314 593,0	1 588 320,0
			местный бюджет	-	76 936,8	80 626,5	80 626,5	80 626,5	318 816,3
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	18 734,4	18 734,4	70 499,9
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	12 183,1	2 250,0	1 920,0	43 066,6
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	10 473,1	1 000,0	1 000,0	34 108,1
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 710,0	1 250,0	920,0	8 958,5
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	94 506,5	94 506,5	94 506,5	447 387,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	21 299,5	21 299,5	100 505,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	18 299,2	23 105,0	23 105,0	23 105,0	104 757,3
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	50 102,0	50 102,0	242 124,6
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	-	629 816,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	-	13 681,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	320 634,3	478 730,7	-	799 365,0
			федеральные средства	-	-	293 401,5	444 861,6	-	738 263,1
			местный бюджет	-	-	9 569,4	4 805,5	-	14 374,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	17 663,4	29 063,6	-	46 727,0
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	183 849,7	178 789,5	178 978,5	901 505,9
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	147 727,7	142 956,8	142 956,8	726 874,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 206,3	16 762,0	16 362,0	16 262,0	82 093,3
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 360,0	19 470,7	19 759,7	92 538,1
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	95 885,1	93 205,2	93 125,2	440 402,9
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	71 735,1	69 343,2	69 343,2	332 405,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 243,8	16 432,0	16 062,0	15 982,0	79 185,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	7 800,0	7 800,0	28 811,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	56 021,0	54 610,7	54 879,7	279 821,0
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	44 259,0	42 840,0	42 840,0	220 282,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 642,0	11 670,7	11 959,7	58 833,1
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	31 943,6	30 973,6	30 973,6	181 282,0
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	31 733,6	30 773,6	30 773,6	174 186,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	95 181,8	93 045,2	93 045,2	434 834,0
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	71 561,8	69 343,2	69 343,2	329 814,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 902,0	15 902,0	15 902,0	76 208,3
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	7 800,0	7 800,0	28 811,2
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	55 689,5	54 510,7	54 799,7	277 010,5
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	44 047,5	42 840,0	42 840,0	218 177,4
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 642,0	11 670,7	11 959,7	58 833,1
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	31 733,6	30 773,6	30 773,6	179 079,8
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	31 733,6	30 773,6	30 773,6	174 186,0
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-		4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	703,3	160,0	80,0	5 568,9
			местный бюджет	2 418,1	-	173,3	-	-	2 591,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 147,5	530,0	160,0	80,0	2 977,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	331,5	100,0	80,0	2 810,5
			местный бюджет	588,0	1 305,7	211,5	-	-	2 105,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	705,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	210,0	200,0	200,0	2 202,2
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	5 582,3	3 891,9	3 891,9	18 482,0
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	5 491,9	3 891,9	3 891,9	18 391,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	90,4	-	-	90,4
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	850,0	850,0	850,0	3 625,4
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3 126,9	1 526,9	1 526,9	7 431,4
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1 346,0	1 443,8	1 561,4	1 471,0	1 471,0	7 293,2
			местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 471,0	1 471,0	1 471,0	7 202,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	90,4	-	-	90,4
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	132,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "		Всего:	28 870,5	33 856,0	32 989,8	29 446,1	29 446,1	154 608,5
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	31 176,0	32 907,8	29 446,1	29 446,1	150 246,5
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	4 362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	3 783,0	3 607,3	3 607,3	18 120,2
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 227,3	28 019,3	25 033,3	25 033,3	126 326,0
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 828,8	1 187,5	805,5	805,5	10 162,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	2 148,8	1 105,5	805,5	805,5	5 800,3
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	4 362,0