Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 28 апреля 2015 г. N 699

Муниципальная программа
"Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2014 - 2017 годы"

I. Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и
архивного дела Узловского района на 2014 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители программы	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей; - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств; - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования Узловский район "Объединённый муниципальный архив"; - Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
Программно-целевые инструменты программы	Подпрограммы: - "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2014 - 2017 годы"; - "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы", - "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2017 годы"; - "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств"; - -"Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2014-2017 годы"
Цель программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи программы	- сохранение и развитие музейного дела; - сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований; - развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Показатели программы	- количество посещений музея на 1 тыс. жителей; - количество массовых мероприятий культурно - просветительского характера; - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет; - количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап в период с 2014 по 2017 годы
Объёмы бюджетных ассигнований программы	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район и привлечённых средств. Объёмы финансирования программы на 2014 - 2017 годы устанавливаются в пределах средств, утверждённых в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объём финансирования программы - 257368,79063 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 57844,69063 тыс. руб. 2015 - 62457,4 тыс. руб. 2016 - 66076,9 тыс. руб. 2017 - 70989,8 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: из бюджета муниципального образования Узловский район - 219632,36359 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 48661,46359 тыс. руб. 2015 - 52993,7 тыс. руб. 2016 - 56564,3 тыс. руб. 2017 - 61412,9 тыс. руб. из бюджета Тульской области - 10852,88982 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 - 2534,98982 тыс. руб. 2015 - 2772,7 тыс. руб. 2016 - 2772,6 тыс. руб. 2017 - 2772,6 тыс. руб. Федеральный бюджет - 760 тыс. руб. 2014 - 760 тыс. руб. межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 12503,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 2604 тыс. руб. 2015 - 3294,9 тыс. руб. 2016 - 3300 тыс. руб. 2017 - 3304,3 тыс. руб. другие источники привлечённых средств (платные услуги муниципальных учреждений культуры,) - 13620,33722 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 3284,23722 тыс. руб. 2015 - 3396,1 тыс. руб. 2016 - 3440 тыс. руб. 2017 - 3500 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Решение проблем, поставленных в программе, в период 2014 - 2017 годов позволит достичь следующих конечных результатов: - увеличение количества посещений музея на 1 тыс. жителей с 13,3 до 13,6; - увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 13,6 до 13,9%; - увеличение количество проведённых массовых мероприятий культурно - просветительского характера с 197 до 200; - увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 38 до 41; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 40 до 70%.

Раздел II. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы
сферы культуры Узловского района

Авторитет, притягательность, положительный имидж муниципального образования обусловлены в решающей степени культурным обликом, развитостью культурной инфраструктуры района. Сфера культуры Узловского района представлена 21 учреждением, в том числе: 9 учреждений культурно-досуговой сферы, 8 учреждений библиотечного типа, молодежный любительский театр, художественно-краеведческий музей, парк культуры и отдыха, детская школа искусств. Её развитие определяется Концепцией стратегии развития образования и культуры Тульской области на 2012 - 2020 гг., стратегической целью которой является модернизация отрасли, включающая в себя не только сохранение культурного потенциала и культурного наследия, но и повышение доступности и качества предоставляемых услуг для населения, формирование единого социокультурного пространства района.

Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями Узловского района проводится порядка полутора тысячи мероприятия культурно-досугового характера, что в 2013 году составило 75,9% от общего числа проведённых культурно - массовых мероприятий.Проводимые мероприятия оказывают успешное содействие в решении таких проблем, как организация досуга детей и молодежи, семейный отдых, профилактика наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, гражданско-патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и многие другие. Впервые с 2012 года проводится районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник", посвященного памяти заслуженного работника культуры РСФСР В.И. Кашникова, возобновил свое существование районный хореографический фестиваль "Зимняя сказка", конкурс профессионального мастерства среди сотрудников сферы культуры, с 2013 года - районный фестиваль национальных культур. Эти мероприятия стали возможны благодаря реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Узловского района на 2012-2014 годы".

Узловский художественно-краеведческий музей посещают более 13 тысяч человек в год, что свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения. Отмечается рост обновляющихся экспозиций и выставок, что является одним из основных показателей уровня развития музея. В 2013 году музеем было организовано 48 выставок и экспозиций. Основной фонд музея пополнился на 92 предмета, и составил 22054 предмета, научно-вспомогательный фонд насчитывает 3460 предметов.

Библиотечным обслуживанием охвачено более 30% населения Узловского района. Кроме библиотечного обслуживания населения библиотекари проводят активную деятельность по организации мероприятий различной направленности, как для детской, так и для взрослой аудитории читателей. Всего в библиотеках Узловского района в 2013 году было проведено 1298 мероприятий. Библиотечный фонд района пополнился на 29711 экземпляров.

Ежегодно в детской школе искусств обучается более 1200 детей от 6 до 18 лет или 21% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района. Учащиеся принимают активное участие в творческих конкурсах и фестивалях различных уровней. Более половины от всех участников конкурсов занимают призовые места, становятся лауреатами и дипломантами, что подтверждает высокий профессионализм педагогов школы. Также хорошим показательным индикатором эффективности работы школы является то, что её выпускники продолжают обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях по профилю.

Немало внимания уделяется вопросам сохранения и укрепления материально - технической базы учреждений. В 2013 году по долгосрочной муниципальной целевой программе "Культура Узловского района на 2012-2014 годы" на укрепление материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства, информатизацию библиотек, развитие музейного дела израсходовано 1 851,3 тыс.рублей.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры остаются нерешенными. Увеличивается разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения из-за недостаточного финансирования учреждений, особенно в сельской местности. Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры и искусства внедрения информационных технологий, действующее законодательство предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных предметов, библиотечных фондов, особого внимания требуют пожарно-охранные мероприятия при проведении культурно-массовых мероприятий. Остаётся острой проблема, связанная с приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, кино-видеоаппаратуры, компьютерной техники. Большинство учреждений культуры, находящихся на территории Узловского района, нуждаются в капитальном ремонте. В силу отсутствия достаточных финансовых средств к отопительному сезону 2013 - 2014 года не были подготовлены 4 учреждения культуры. Весьма актуальным в целом для сферы культуры района остаётся кадровый вопрос.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие её современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения. В новых условиях рыночных отношений, развития общественных связей, демократизации общества программа должна стать инструментом обеспечения стабильного развития культуры в Узловском районе.

Целесообразность решения проблемы развития культурной сферы программно-целевым методом обусловлена тем, что это позволяет обеспечить организацию процесса развития культурно-досуговой сферы и дополнительного образования детей в области искусства с рациональным расходованием финансовых средств.

III. Цели и задачи программы

Целью программы является - сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. Поставленная цель соответствует приоритетам государственной социальной политики и ключевым проблемами в сфере культуры Узловского района.

Сеть сферы культуры Узловского района представлена 21 учреждением. Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального образования дополнительных усилий и финансирования.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи программы:

- сохранение и развитие музейного дела;

- развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Реализация программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

IV. Этапы и сроки реализации программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2014 по 2017 годы.

V. Основные меры правового регулирования
в сфере культуры, направленные на достижение
целей и задач муниципальной программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

6. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм,
включенных в муниципальную программу и основных
мероприятий органов местного самоуправления Узловского района,
включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2014-2017 годы" состоит из 4 подпрограмм и основных мероприятий.

Перечень подпрограмм:

1. "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на

2014 - 2017 годы";

2. "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы";

3. "Сохранение и развитие архивного дела на 2014 - 2017 годы";

4. "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств"

5. "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2014-2017 годы"

VII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятий	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)			Исполнитель
		всего	в том числе за счет средств:
			бюджет МО Узловский район	другие источники (платные услуги МУК)
1	2	3	4	5	6
Развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры
1. Районный фестиваль национальных культур	2014 - 2017 2014 2015 2016 2017	205,0 45,0 50,0 55,0 55,0	205,0 45,0 50,0 55,0 55,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник" (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)	2014 - 2017 2014 2015 2016 2017	300,0 85,0 45,0 85,0 85,0	300,0 85,0 45,0 85,0 85,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
3. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней	2014 - 2017 2015 2016 2017	225,0 35,0 95,0 95,0	225,0 35,0 95,0 95,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
4. Районный хореографический фестиваль "Зимняя сказка"	2014 - 2017 2014 2015 2016 2017	195,0 45,0 50,0 50,0 50,0	195,0 45,0 50,0 50,0 50,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
5. Районное торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года культуры	2014	60,0	60,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
6. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры	2014 - 2017 2014 2015 2016 2017	240,0 40,0 40,0 80,0 80,0	240,0 40,0 40,0 80,0 80,0		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
7. Издательская деятельность	2015	110	110	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
8.Районный конкурс детского изобразительного творчества "Я помню и горжусь!"	2015	20	20		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
9.Литературно - поэтический конкурс "Слово о Победе", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне	2015	10	10		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Всего:	2014 - 2017	1365	1365	-
В т.ч.:	2014	275	275	-
	2015	360	360	-
	2016	365	365	-
	2017	365	365

VIII. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи программы		Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение)-2013 год	Значение показателей по периодам реализации программы				Плановые значения на день окончания действия программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Цель программы Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задача 1 Сохранение и развитие музейного дела		Количество посещений музея на 1 тыс. жителей, ед.	13,3	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6
			1 кв.	3,5	3,5	3,5	3,5
			2 кв.	3,5	3,5	3,6	3,6
			3 кв.	2,9	3,0	3,0	3,0
			4 кв.	3,5	3,5	3,5	3,5
		количество проведённых массовых мероприятий культурно - просветительского характера	197	198	199	200	200	200
			1 кв.	50	50	51	51
			2 кв.	50	51	51	51
			3 кв.	48	48	48	48
			4 кв.	50	50	50	50
Задача 2 Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований		увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет	13,6	13,7	13,8	13,9	13,9	13,9
			1 кв.	13,6	13,7	13,8	13,8
			2 кв.	13,6	13,7	13,8	13,8
			3 кв.	13,7	13,8	13,9	13,9
			4 кв.	13,7	13,7	13,7	13,7
	Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников, ед.		38	39	40	41	41	41
			1 кв.	10	10	10	10
			2 кв.	10	11	11	11
			3 кв.	9	9	9	9
			4 кв.	10	10	11	11
Задача 3 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры	Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям,%		40	50	60	70	70	70
			1 кв.	40	50	60	60
			2 кв.	40	50	60	60
			3 кв.	40	50	60	60
			4 кв.	50	60	70	70

Методика
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Количество посещений музея на 1 тыс. жителей.

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району как отношение числа посетителей музеев к общей численности населения Узловского района, умноженное на 1000.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" N 8-НК, утвержденная Приказ Росстата от 15 июля 2011 года N 324. Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры (раздел VI, графа 3).

Показатель 2. Число массовых мероприятий культурно-просветительского характера. Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" N 8-НК, утвержденная Приказ Росстата от 15 июля 2011 года N 324. Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры (раздел VI, графа 12).

Показатель 3. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусства. Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 11, строка 12).

Показатель 4. Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников.

Значение показателя рассчитывается на основании предоставляемых годовых планов учреждений культуры, расположенных на территории Узловского района.

Показатель 5. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям Узловского района, умноженное на 100.

IX. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2014	2015	2016	2017
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	257368,79063	57844,69063	62457,4	66076,9	70989,8
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	219632,36359	48661,46359	52993,7	56564,3	61412,9
бюджет Тульской области	тыс.руб.	10852,88982	2534,98982	2772,7	2772,6	2772,6
Федеральный бюджет	тыс.руб.	760	760
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район	тыс.руб.	12503,2	2604	3294,9	3300	3304,3
внебюджетные средства	тыс. руб.	13620,33722	3284,23722	3396,1	3440	3500

X. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирования индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.