Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 28 апреля 2015 г. N 699

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры и архивного дела Узловского района
на 2014 - 2017 годы" "Сохранение и развитие музейной
деятельности на 2014-2017 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014-2017 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задачи подпрограммы	Наименование задачи 1:
	Обеспечение сохранности музейного фонда
	Наименование задачи 2:
	Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
	Наименование задачи 3:
	Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей
Показатели подпрограммы	По задаче 1 подпрограммы
	Обеспечение сохранности музейного фонда:
	1-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22062 единиц хранения
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3464 единиц хранения
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 4000 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22112 единиц хранения
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3466 единиц хранения
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 6000 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22162 единиц хранения
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3468 единиц хранения
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 8000 единиц
	По задаче 2 подпрограммы
	Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
	1-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 15 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 198 мероприятий
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 21 мероприятия
	2-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 16 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 199 мероприятий
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 22 мероприятий
	3-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 23 мероприятий
	4-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 23 мероприятий
	По задаче 3 подпрограммы
	Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей:
	1-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 264 мероприятий
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 45 единиц
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс.населения до 13,4
	2-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 265 мероприятий
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 46 единиц
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс.населения до 13,5
	3-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 47 единиц
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 13,6
	4-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 47 единиц
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тыс. населения до 13,6
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2017 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 24482,60951 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 19261,2 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 4392,3 тыс. рублей, внебюджетные источники - 829,10951 тыс. рублей 1-й год реализации - 2014 г.: 4721,50951 тыс. рублей, в том числе бюджет МО Узловский район - 3391,3 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1077,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 253,00951 тыс. рублей; 2-й год реализации - 2015 г.: 5556,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 4265,1 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1105,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 186,1 тыс. рублей; 3-й год реализации - 2016 г.: 6221,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 4926,4 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1105 тыс. рублей, внебюджетные источники - 190,0 тыс. рублей. 4-й год реализации - 2017 г.: 7983,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 6678,4 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 1105 тыс. рублей, внебюджетные источники - 200,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2017 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличение числа музейных предметов основного фонда с 22,012 до 22,162 единицы; - увеличение предметов научно-вспомогательного фонда с 3462 до 3468 единиц; - увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог с 2000 до 8000 единиц; - увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций с 14 до 17 мероприятий; - увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера с 197 до 200; - увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий с 20 до 23; - увеличение числа проводимых экскурсий с 263 до 266; - увеличение числа организованных экспозиционных выставок с 44 до 47; - увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тысячу населения с 13,3 до 13,6

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы музейной деятельности в Узловском районе

Роль музея в современной жизни общества неоценима. Это единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотизм и гражданские чувства. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Узловский художественно-краеведческий музей совместно с отделом культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район определяет цели и приоритеты развития музейного дела Узловского района, а также обеспечивает учет, сохранение, реставрацию, пополнение, использование музейных фондов, создание и внедрение современных систем безопасности и информации музея.

Необходимо, чтобы услуги, предлагаемые музеем сегодня своим посетителям, их качество точно соответствовали запросам и ожиданиям общества. Ежегодно Узловский художественно-краеведческий музей посещают более 13 тысяч человек, так в 2013 году его посетило 13300 человек. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. По причине недостатка бюджетного финансирования пополнение происходит в основном за счет дарений. Также пополнение музейных коллекций возможно за счет организации научно-фондовых экспедиций. Однако данное направление работы развито слабо.

Число предметов основного фонда музея на 1 января 2014 года составило 22012 единицы хранения, однако ежегодно экспонируется из них не более 5,5%. Несмотря на это в экспозиционной и выставочной работе за период 2008 - 2013 г. отмечается рост обновляющихся экспозиций и организации новых выставок (с 31 до 44 единиц) за счет персональных выставок, выставок на заказ, коммерческих. Наряду с классическими формами экспозиционно - выставочной деятельности в музей прочно входят информационные технологии. Так большой интерес у посетителей вызывают мультимедийные программы "Узловая в годы войны", "Улицы Узловские", "Узловчане - Герои", а также краеведческие материалы, размещенные на интернет-сайте. Организация передвижных выставок, публикаторская деятельность также позволяют осуществлять доступ к музейным коллекциям без использования экспозиционных площадей учреждения.

Необходимо отметить, что в последние годы музей является инициатором проведения многих массовых мероприятий культурно-просветительского характера. В зависимости от категории посетителей избираются формы и методы работы. Музей все активнее работает по привлечению посетителей разных возрастных и социальных категорий, расширяя при этом партнерство с учреждениями образования, библиотеками, социальной защиты, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные мероприятия, а значит, способствует становлению музея центром притяжения для людей. В 2013 году было проведено 197 массовых мероприятий культурно-просветительского характера.

Вопросы сохранности музейных ценностей являются одним из приоритетных направлений в работе музея. Так с целью обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда в фондохранилище учреждения установлен металлический несгораемый шкаф с кнопкой охранно-пожарной сигнализации, закуплен гигрометр - прибор для определения влажности, произведена замена двери фондохранилища. Произведена замена оконных блоков и установлены решётки на окна. Однако недостаточно современного фондового оборудования, технологических и технических средств защиты. Актуальным для музея является вопрос перевода информационных ресурсов учреждения в цифровую форму. Создание электронной базы данных о хранящихся в музее предметах позволит существенно оптимизировать учетно-хранительские процессы, провести полную научную атрибуцию музейных предметов, определить не только объемы коллекций, но и объемы необходимых реставрационных работ, активизировать движение музейных фондов. На 1 января 2014 года в электронный каталог внесено 2500 музейных предметов, что составляет всего 11,4% от основного фонда. Недостаточность средств и отсутствие собственных профессиональных специалистов-реставраторов обострило проблему реставрации. На сегодня реставрации подлежат 790 предметов музейного фонда.

Специфика музейной деятельности требует высококвалифицированного кадрового потенциала. Большая часть сотрудников, относящиеся к основному персоналу, имеет высшее образование. С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом ежегодно организовываются выезды специалистов музея в Богородицкий Дворец-музей и парк, музей истории г.Новомосковск, музейно-выставочный центр министерства культуры "РОСИЗО", музей-заповедник "Поленово", военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". Вместе с тем необходимо активизировать работу по обучению на курсах повышения квалификации.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, современной рекламной деятельности.

Осуществление поставленных в настоящей подпрограмме задач входит в безусловную компетенцию Узловского художественно-краеведческого музея и комитета культуры может быть решено на ведомственном уровне. Пунктом 17 статьи 26.3 Федеральный закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов создания и поддержки государственных (муниципальных) музеев (за исключением федеральных государственных музеев).

Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей). Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сохранности музейного фонда

2. Научно-исследовательская и научно-просветительская работа

3. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей.

Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественной услуги по предоставлению гражданам доступа к музейному фонду.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 по 2017 годы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

3. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель
		Всего		2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей	2014 - 2017 г.г.	24160,10951 в т.ч.: бюджет МО 19155,9 бюджет ТО 4392,3 внебюджет. источники 611,90951		4667,20951 в т.ч.: бюджет МО 3353,2 бюджет ТО 1077,2 внебюджет. источники 236,80951		5422,1 в т.ч.: бюджет МО 4197,9 бюджет ТО 1105,1 внебюджет. источники 119,1	6154,4 в т.ч.: бюджет МО 4926,4 бюджет ТО 1105 внебюджет. источники 123	7916,4 в т.ч.: бюджет МО 6678,4 бюджет ТО 1105 внебюджет. источники 133	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждения
Развитие экспозиционной и выставочной деятельности учреждения	2014 - 2017 г.г.	239,1 в т.ч.: бюджет МО 38,1 внебюджет. источники 201	38,1 в т.ч.: бюджет МО 38,1 -		67 в т.ч.: - внебюджетные источники 67		67 в т.ч.: - внебюджетные источники 67	67 в т.ч.: - внебюджетные источники 67	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Изготовление и размещение в эфире радиовещания сюжетов	2014 г.	9 в т.ч.: внебюджет. источники 9	9 в т.ч.: внебюджет. источники 9						Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Поступления от иной приносящей доход деятельности (прочие безвозмездные поступления)	2014 г.	7,2 в т.ч.: внебюджет. источники 7,2	7,2 в т.ч.: внебюджет. источники 7,2						Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Покупка материалов для пошива штор в залы музея, изготовление копий фотографий основного фонда для постоянных экспозиций музея, приобретение экспозиционных витрин для постоянной экспозиции "Узловая в годы войны"	2015 г.	67,2 в т.ч.: бюджет МО 67,2			67,2 в т.ч.: бюджет МО 67,2				Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Всего по подпрограмме	2014 - 2017 г.г.	24482,60951 в т. ч.: бюджет МО 19261,2 бюджет ТО 4392,3 внебюджет. источники 829,10951	4721,50951 в т.ч.: бюджет МО 3391,3 бюджет ТО 1077,2 внебюджет. источники 253,00951		5556,3 в т.ч.: бюджет МО 4265,1 бюджет ТО 1105,1 внебюджет. источники 186,1		6221,4 в т.ч.: бюджет МО 4926,4 бюджет ТО 1105 внебюджет. источники 190	7983,4 в т.ч.: бюджет МО 6678,4 бюджет ТО 1105 внебюджет. источники 200

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Цель подпрограммы: Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение сохранности музейного фонда	- увеличение числа музейных предметов основного фонда	22062	22112	22162		22162
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда	3464	3466	3468		3468
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог	4000	6000	8000		8000
Задача 2 подпрограммы: Научно-исследовательская и научно-просветительская работа	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций	15	16	17		17
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера	198	199	200		200
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий	21	22	23		23
Задача 3 подпрограммы: Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей	- увеличение числа проводимых экскурсий	264	265	266		266
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок	45	46	47		47
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тысячу населения	13,4	13,5	13,6		13,6

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Кадровое обеспечение:

Объем финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы" осуществляется за счет средств районного бюджета и поступления доходов от оказания платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей и составляет 24415,30951 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 19194 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 4392,2 тыс.рублей, внебюджетные источники - 829,10951 тыс. рублей и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2014	2015	2016	2017
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	24482,60951	4721,50951	5556,3	6221,4	7983,4
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	19261,2	3391,3	4265,1	4926,4	6678,4
бюджет ТО	тыс. руб.	4392,3	1077,2	1105,1	1105	1105
внебюджетные средства	тыс. руб.	829,10951	253,00951	186,1	190	200

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2014 - 2017 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;

-перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.