Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2021 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 24 января 2017 г. N 84 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня обнародования названного постановления и распространяющейся на правоотношения с 28 декабря 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 9 февраля 2016 г. N 107

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании Узловский район
на 2016-2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября 2016 г., 24 января 2017 г.

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители программы	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район. Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Программно-целевые инструменты программы	Законодательство: - Федеральные законы: N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района органам местного муниципального образования Узловский район от 29.12.2014; - постановление администрации МО Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".
Цели программы	Повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа).
Задачи программы	Оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Показатели программы	1. Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая, %. 2. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая , %. 3. Доля объема природного газа, потребляемого в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая, %.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы ( 2016-2021 годы) разбит на следующие этапы: - 2016 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2017 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2018 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2019 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2020 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2021 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);
Объёмы бюджетных ассигнований программы	Финансовое обеспечение мероприятий программы составит - 3004,64472 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 34,64472 тыс. руб.; 2017 год - 280,0 тыс. руб.; 2018 год - 280,0 тыс. руб.; 2019 год - 280,0 тыс. руб.; 2020 год - 1065,0 тыс. руб; 2021 год - 1065,0 тыс. руб. Источники финансирования: Бюджет Тульской области - 0,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год - 0,0 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб.; 2021 год - 0,0 тыс.руб.. Бюджет МО Узловский район - 1,5 тыс.руб., в том числе: 2016 год - 1,5 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб.. 2020 год - 0,0 тыс.руб.; 2021 год - 0,0 тыс.руб.. Бюджет МО г. Узловая Узловского района - - 3003,14472 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 33,14472 тыс. руб.; 2017 год - 280,0 тыс. руб.; 2018 год - 280,0 тыс. руб.; 2019 год - 280,0 тыс. руб.; 2020 год - 1065,0 тыс. руб; 2021 год - 1065,0 тыс. руб.. Внебюджетные источники - - 0,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 0,0 тыс.руб.; 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб.; 2021 год - 0,0 тыс.руб..
Ожидаемые результаты реализации программы	Конечные результаты реализации Программы: - увеличение доли объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 99,6 % до 99,95 %; - увеличение доли объемов воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 70 % до 99 %; - увеличение доли объема природного газа, потребляемого в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 10 % до 17,5 %.

2. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Увеличение доли расходов населения на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано, в том числе, с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов нанимателями муниципальных квартир.

Одной из причин неэффективного использования энергоресурсов является отсутствие приборов учета их потребления.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цели и задачи муниципальной Программы,
прогноз конечных результатов

Основными целями муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Узловский район на 2016-2020 годы" (далее Программа) являются:

- повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа).

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы будут решаться следующая основная задача:

- оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

- увеличение доли объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 99,6 % до 99,95 %;

- увеличение доли объемов воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 70 % до 99 %;

- увеличение доли объема природного газа, потребляемого в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая с 10 % до 17,5 %.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы (2016-2021 годы) разбит на следующие этапы:

- 2016 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2017 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2018 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2019 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2020 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2021 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями).

5. Перечень основных мероприятий и ожидаемые результаты
муниципальной Программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Ответственный за выполнение мероприятия
		Всего	Бюджет Тульской области	Бюджет МО Узловский район	Бюджет МО г.Узловая	Внебюджетные источники
1.1. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2016	2,366			2,366		Комитет по земельным и имущественным отношениям
1.2. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2016	30,77872			30,77872		Комитет по земельным и имущественным отношениям
1.3. Установка и замена приборов учета потребленной воды в муниципальных учреждениях культуры и спорта МО Узловский район	2016	1,5		1,5			Комитет культуры (муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия)
Итого:	2016	34,64472		1,5	33,14472
2.1. Установка и замена приборов учета потребленной электроэнергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2017	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
2.2. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2017	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
2.3. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2017	270,0			270,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2017	280,0			280,0
3.1. Установка и замена приборов учета потребленной электроэнергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2018	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
3.2. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2018	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
3.3. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2018	270,0			270,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2018	280,0			280,0
4.1. Установка и замена приборов учета потребленной электроэнергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2019	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
4.2. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2019	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
4.3. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2019	270,0			270,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2019	280,0			280,0
5.1. Установка и замена приборов учета потребленной электроэнергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2020	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
5.2. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2020	60,0			60,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
5.3. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2020	1000,0			1000,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2020	1065,0			1065,0
5.1. Установка и замена приборов учета потребленной электроэнергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2021	5,0			5,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
5.2. Установка и замена приборов учета потребленной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2021	60,0			60,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
5.3. Установка и замена приборов учета потребленного газа в квартирах, находящихся в муниципальной собственности МО г. Узловая	2021	1000,0			1000,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2021	1065,0			1065,0
Суммарное финансирование Программы	2016-2021	3004,64472		1,5	3003,14472

Ожидаемые результаты муниципальной программы:

- повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа).

6. Основные меры правового регулирования в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными мерами правового регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности являются:

- Федеральный закон N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- нормативно-правовые акты местного самоуправления, касающиеся данной сферы.

7. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы

Цель и задача Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы, % (базисное значение - 2015 год)	Значение показателей по годам реализации Программы, %					Плановое значение показателя на день окончания действия Программы, %
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Цель: повышение экономической эффективности использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа).
Задача: оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов квартир, находящихся в муниципальной собственности.	1. Увеличение доли объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая (%)	99,60	99,60	99,70	99,75	99,80	99,90	99,95
	2. Увеличение доли объемов воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая (%)	70,0	72,0	76,0	80,0	90,0	95,0	99,0
	3. Увеличение доли объема природного газа, потребляемого в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в квартирах, находящихся в муниципальной собственности и имеющих техническую возможность по установке прибора учета, на территории муниципального образования г. Узловая (%)	10,0	10,06	10,54	11,02	11,5	14,5	17,5

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы составит - 3004,64472 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 34,64472 тыс. руб.;

2017 год - 280,0 тыс. руб.;

2018 год - 280,0 тыс. руб.;

2019 год - 280,0 тыс. руб.;

2020 год - 1065,0 тыс. руб.;

2021 год - 1065,0 тыс. руб.

Источники финансирования:

Бюджет Тульской области - 0,0 тыс.руб., в том числе:

2016 год - 0,0 тыс.руб.;

2017 год - 0,0 тыс.руб.;

2018 год - 0,0 тыс.руб.;

2019 год - 0,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс.руб.;

2021 год - 0,0 тыс.руб.

Бюджет МО Узловский район - 1,5 тыс.руб., в том числе:

2016 год - 1,5 тыс.руб.;

2017 год - 0,0 тыс.руб.;

2018 год - 0,0 тыс.руб.;

2019 год - 0,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс.руб.;

2021 год - 0,0 тыс.руб.

Бюджет МО г. Узловая Узловского района - 3003,14472 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 33,14472 тыс. руб.;

2017 год - 280,0 тыс. руб.;

2018 год - 280,0 тыс. руб.;

2019 год - 280,0 тыс. руб.;

2020 год - 1065,0 тыс. руб.;

2021 год - 1065,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год - 0,0 тыс.руб.;

2017 год - 0,0 тыс.руб.;

2018 год - 0,0 тыс.руб.;

2019 год - 0,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс.руб.;

2021 год - 0,0 тыс.руб.;

Объём финансирования программы может подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета, результатов выполнения программных мероприятий.

10. Социально-экономическая эффективность
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить финансовую нагрузку на нанимателей муниципальных квартир за счет сокращения платежей за потребленные энергоресурсы;

- улучшить качество оказываемых услуг по поставке энергетических ресурсов;

- повысить экономическую эффективность использования ресурсов (электрической энергии, воды и природного газа).

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы могут быть следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественных материалов и оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- регулярный анализ выполнения мероприятий Программы.

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:

- при необходимости уточняет механизм реализации Программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы.

Для осуществления мониторинга Программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет и представляет для оценки результативности и эффективности реализации Программы отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.

Исполнители Программы в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Координатор Программы - комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, курирующий сферу ЖКХ.