Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 3 ноября 2016 г. N 3687

Паспорт
муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы	Управление ЖКХ
Исполнители муниципальной программы	Управление ЖКХ. Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи (далее - Комитет ДТХиС). Отдел муниципального контроля администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Отдел муниципального контроля). Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" (далее - МУ "УКС города Новомосковска"). Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Финансовое управление)
Подпрограммы муниципальной программы	"Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства". "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда". "Благоустройство внутридворовых территорий". "Развитие и модернизация теплоснабжения". "Развитие и модернизация газоснабжения". "Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Цели муниципальной программы	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для удовлетворения спроса населения на услуги в жилищно-коммунальной сфере
Задачи муниципальной программы	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск. Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов. Благоустройство внутридворовых территорий, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии. Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск. Создание условий для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан. Обновление основных фондов муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Средний износ водопроводных сетей			%	71		72		72		72		70	69
	2	Количество сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения			ед.	0		1		1		1		1	1
	3	Доля канализационных сетей, требующих замены			%	20		19,5		19,5		19,5		19,5	19,5
	4	Количество многоквартирных домов нуждающихся в проведении капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем			ед.	301		286		271		256		241	226
	5	Количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту			ед.	15		15		15		15		15	15
	6	Количество объектов жилищного фонда, прошедших ежегодную инвентаризацию и техническую экспертизу			ед.	3		0		0		49		49	49
	7	Количество благоустроенных внутридворовых территорий			ед.	5		2		2		3		3	3
	8	Средний износ оборудования котельных			%	69		69		69		69		68	67
	9	Количество реконструированных котельных			ед.	1		0		0		1		1	1
	10	Количество модернизированных котельных			ед.	1		1		1		2		2	1
	11	Повышение уровня газификации городских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск			%	0		0		0		0		0	0,1
	12	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск			%	0		0		0		0		1,8	3,7
	13	Уровень газификации муниципального образования город Новомосковск			%	96,3		96,3		96,3		96,3		96,4	96,5
	14	Количество граждан отдельных категорий, ежегодно получающих услуги в НМУП "Новомосковские бани"			чел.	2900		2800		2700		2600		2500	2500
	15	Количество граждан, ежегодно получающих услуги в НМКП "Дом Заботы"			чел.	70		70		70		70		70	70
	16	Количество приобретенной спецтехники			ед.	0		0		0		1		1	1
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Программа "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"		Всего В том числе:	112783531,57			24650000,0		24650000,0		65600000,0		91000000,0	80300000,0	398983531,57
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	20922309,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	20922309,0
			Местный бюджет	91861222,57			24650000,0		24650000,0		65600000,0		91000000,0	80300000,0	378061222,57
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Снижение показателя среднего износа водопроводных сетей до 69%. Увеличение количества сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения, до 49 ед. Снижение доли канализационных сетей, требующих замены, до 19,5%. Снижение количества многоквартирных домов, требующих капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем, до 226 ед. Количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту, - 90 ед. Количество объектов жилищного фонда, прошедших инвентаризацию и техническую экспертизу, - 150 ед. Увеличение количества благоустроенных внутридворовых территорий до 53 ед. Снижение показателя среднего износа оборудования котельных до 67%. Количество реконструированных котельных - 4 ед. Количество модернизированных котельных - 8 ед. Повышение уровня газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9%. Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%. Уровень газификации муниципального образования - 96,5%. Количество граждан отдельных категорий, получивших услуги в НМУП "Новомосковские бани" за время реализации подпрограммы, - не менее 16000 чел. Количество граждан, ежегодно обслуживаемых в НМКП "Дом Заботы", - не менее 70 чел. Количество приобретенной спецтехники - не менее 3 ед.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.

В настоящее время основной проблемой жилищно-коммунального комплекса является износ его основных фондов.

Средний износ водопроводных сетей муниципального образования город Новомосковск составляет 70%, канализационных сетей - 83%, тепловых сетей - 72%.

При этом требуют замены 380 километров водопроводных сетей, 55 километров канализационных сетей и 250 километров тепловых сетей.

Основное и вспомогательное оборудование большинства котельных, артезианских скважин, водопроводных насосных станций и канализационных насосных станций находится в эксплуатации более 20 лет - износ составляет 70%. Оно устарело морально и физически и работает неэффективно, что приводит к излишнему расходованию энергетических ресурсов.

Средний уровень водоснабжения 88 сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования город Новомосковск, составляет 70%, при этом в 44 населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из колодцев.

Из 1319 многоквартирных домов в проведении капитального ремонта нуждаются 848 домов.

При существующем износе (износ инженерных систем - более 50%, износ конструктивных элементов - более 60%) текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы не в состоянии поддерживать жилищный фонд в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность проживания населения муниципального образования город Новомосковск. Это определяет необходимость проведения как комплексного капитального ремонта многоквартирных домов, так и ремонта отдельных элементов МКД.

В период действия Программы из 1319 многоквартирных домов жилищного фонда нуждаются в проведении:

- комплексного капитального ремонта (ремонт инженерных систем и конструктивных элементов) - 197 многоквартирных домов;

- ремонта инженерных систем - 316 многоквартирных домов.

Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - муниципальное образование) составляет в среднем: в городе Новомосковске - 99,8%, в сельских населенных пунктах муниципального образования - 68,0%.

Основной причиной нынешнего столь плачевного состояния жилищно-коммунальной сферы можно назвать отсутствие на протяжении довольно длительного времени должного финансирования мероприятий, направленных на обновление и модернизацию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

Муниципальная программа комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Новомосковск на 2016 - 2021 годы (далее - Программа) разработана в целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания условий для удовлетворения спроса населения на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Программа определяет цели, задачи по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры, реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Новомосковск на 2016 - 2021 годы и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач устранения сверхнормативного износа основных фондов, внедрения ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое применение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения вопросов надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Все это значительно повысит качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы коммунальной инфраструктуры.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Показатели нынешнего состояния жилищного фонда и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования город Новомосковск эффективной и безопасной жилищно-коммунальной инфраструктурой является одним из приоритетных направлений.

Целью Программы является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание условий для удовлетворения спроса населения на услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск;

- Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов;

- Благоустройство внутридворовых территорий, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста;

- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии;

- Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск;

- Создание условий для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан;

- Обновление основных фондов муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

Муниципальная программа комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Новомосковск на 2016 - 2020 годы включает в себя следующие подпрограммы:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "на 2016 - 2021 годы"

- "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства". Подпрограмма ориентирована на реализацию комплекса мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения с целью снижения риска возникновения в них аварийных ситуаций, а также увеличения уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск;

- "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда". Основной целью реализации мероприятий подпрограммы является приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов и снижение риска возникновения аварийных ситуаций при их эксплуатации;

- "Благоустройство внутридворовых территорий". Реализация комплекса мероприятий в рамках подпрограммы должна обеспечить улучшение архитектурного вида внутридворовых территорий, а также создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста;

- "Развитие и модернизация теплоснабжения". Реализация мероприятий по модернизации котельных, запланированных в рамках подпрограммы, должна обеспечить снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, а также снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии;

- "Развитие и модернизация газоснабжения". Подпрограмма реализуется в целях повышения уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск путем выполнения работ по газификации населенных пунктов;

- "Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства". Целью реализации подпрограммы является создание условий для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан и обновление основных фондов муниципальных предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Информация об основных мероприятиях Программы и указанных подпрограмм приведена ниже.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6
	Программа "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"
	Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства"
1.1	Основное мероприятие. Осуществление работ по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Управление ЖКХ; МУ "УКС города Новомосковска"	2016	2021	Снижение показателя среднего износа водопроводных сетей до 69%; увеличение количества сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения, до 49 ед.; снижение доли канализационных сетей, требующих замены, до 19,5%
	Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"
1.2	Основное мероприятие. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда	Управление ЖКХ	2016	2021	Снижение количества многоквартирных домов, требующих капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем, до 226 ед.; количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту, - 90 ед.;
1.3	Основное мероприятие. Проведение технической экспертизы муниципального жилищного фонда	Управление ЖКХ	2016	2021	Количество объектов жилищного фонда, прошедшего инвентаризацию и техническую экспертизу, - 150 ед.
1.4	Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере жилищного хозяйства	Управление ЖКХ	2016	2021	Снижение количества многоквартирных домов, требующих капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем, до 226 ед.
	Подпрограмма "Благоустройство внутридворовых территорий"
1.5	Основное мероприятие. Работы по благоустройству внутридворовых территорий	Управление ЖКХ; Комитет ДТХиС; Отдел муниципального контроля	2016	2021	Увеличение количества благоустроенных внутридворовых территорий до 53 ед.
1.6	Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству внутридворовых территорий	Управление ЖКХ; Комитет ДТХиС	2016	2021	Увеличение количества благоустроенных внутридворовых территорий до 53 ед.
	Подпрограмма "Развитие и модернизация теплоснабжения"
1.7	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, модернизация котельных	Управление ЖКХ	2016	2021	Снижение показателя среднего износа оборудования котельных до 67%; количество реконструированных котельных - 4 ед.; количество модернизированных котельных - 8 ед.
	Подпрограмма "Развитие и модернизация газоснабжения"
1.8	Основное мероприятие. Повышение уровня газификации территории города Новомосковска	МУ "УКС города Новомосковска"	2016	2021	Повышение уровня газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9%; уровень газификации муниципального образования город Новомосковск - 96,5%
1.9	Основное мероприятие. Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск	МУ "УКС города Новомосковска"	2016	2021	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%; уровень газификации муниципального образования город Новомосковск - 96,5%
	Подпрограмма "Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.10	Основное мероприятие. Финансово-имущественная поддержка организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Управление ЖКХ; Финансовое управление	2016	2021	Количество граждан отдельных категорий, получивших услуги в НМУП "Новомосковские бани" за время реализации подпрограммы, - не менее 16000 чел.; количество граждан, ежегодно обслуживаемых в НМКП "Дом Заботы", - не менее 70 чел.; количество приобретенной спецтехники - не менее 3 ед.

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями реализации муниципальной программы являются:

- средний износ водопроводных сетей: 2016 год - 71%; 2017 год - 72%; 2018 год - 72%; 2019 год - 72%; 2020 год - 70%; 2021 год - 69%;

- количество сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения: 2016 год - 44 ед.; 2017 год - 45 ед.; 2018 год - 46 ед.; 2019 год - 47 ед.; 2020 год - 48 ед.; 2020 год - 49 ед.;

- доля канализационных сетей, требующих замены: 2016 год - 20,0%; 2017 год - 19,5%; 2018 год - 19,5%; 2019 год - 19,5%; 2020 год - 19,5%; 2021 год - 19,5%;

- количество многоквартирных домов нуждающихся в проведении капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем: 2016 год - 301 ед.; 2017 год - 286 ед.; 2018 год - 271 ед.; 2019 год - 256 ед.; 2020 год - 241 ед.; 2021 год - 226 ед.;

- количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту: 2016 год - 15 ед.; 2017 год - 30 ед.; 2018 год - 45 ед.; 2019 год - 60 ед.; 2020 год - 75 ед.; 2021 год - 90 ед.;

- количество объектов жилищного фонда, прошедшего инвентаризацию и техническую экспертизу: 2016 год - 3 ед.; 2017 год - 0 ед.; 2018 год - 0 ед.; 2019 год - 49 ед.; 2020 год - 49 ед.; 2021 год - 49 ед.;

- количество благоустроенных внутридворовых территорий: 2016 год - 40 ед.; 2017 год - 42 ед.; 2018 год - 44 ед.; 2019 год - 47 ед.; 2020 год - 50 ед.; 2021 год - 53 ед.;

- средний износ оборудования котельных: 2016 год - 69%; 2017 год - 69%; 2018 год - 69%; 2019 год - 69%; 2020 год - 68%; 2021 год - 67%;

- количество реконструированных котельных: 2016 год - 1 ед.; 2017 год - 0 ед.; 2018 год - 0 ед.; 2019 год - 1 ед.; 2020 год - 1 ед.; 2021 год - 1 ед.;

- количество модернизированных котельных: 2016 год - 1 ед.; 2017 год - 1 ед.; 2018 год - 1 ед.; 2019 год - 2 ед.; 2020 год - 2 ед.; 2021 год - 1 ед.;

- повышение уровня газификации городских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск: 2016 год - 99,8%; 2017 год - 99,8%; 2018 год - 99,8%; 2019 год - 99,8%; 2020 год - 99,8%; 2021 год - 99,9%;

- повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск: 2016 год - 68,0%; 2017 год - 68,0%; 2018 год - 68,0%; 2019 год - 68,0%; 2020 год - 69,8%; 2021 год - 73,5%;

- уровень газификации муниципального образования город Новомосковск: 2016 год - 96,3%; 2017 год - 96,3%; 2018 год - 96,3%; 2019 год - 96,3%; 2020 год - 96,4%; 2021 год - 96,5%;

- количество граждан отдельных категорий, получивших услуги в НМУП "Новомосковские бани": 2016 год - 2900 чел.; 2017 год - 2800 чел.; 2018 год - 2700 чел.; 2019 год - 2600 чел.; 2020 год - 2500 чел.; 2021 год - 2500 чел.;

- количество граждан, получающих услуги в НМКП "Дом Заботы": 2016 год - 70 чел.; 2017 год - 70 чел.; 2018 год - 70 чел.; 2019 год - 70 чел.; 2020 год - 70 чел.; 2021 год - 70 чел.;

- количество приобретенной спецтехники: 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 0 ед.; 2018 год - 0 ед.; 2019 год - 1 ед.; 2020 год - 1 ед.; 2021 год - 1 ед.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации Программы;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Исходя из планируемого к реализации в рамках Программы перечня работ, на основании имеющейся проектно-сметной документации и сравнительного анализа рыночной стоимости работ требуются следующие объемы финансовых ресурсов:

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы "Комплексное развитие и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"	Управление ЖКХ	Всего	112783531,57	24650000,0	24650000,0	65600000,0	91000000,0	80300000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	20922309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	91861222,57	24650000,0	24650000,0	65600000,0	91000000,0	80300000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства"	Управление ЖКХ	Всего	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Осуществление работ по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Управление ЖКХ; МУ "УКС города Новомосковска"	Всего	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"	Управление ЖКХ	Всего	25605064,0	3000000,0	3000000,0	16300000,0	16300000,0	16300000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	8348090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	17256974,0	3000000,0	3000000,0	16300000,0	16300000,0	16300000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда	Управление ЖКХ	Всего	10919038,0	3000000,0	3000000,0	15500000,0	15500000,0	15500000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	10919038,0	3000000,0	3000000,0	15500000,0	15500000,0	15500000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Проведение и технической экспертизы муниципального жилищного фонда	Управление ЖКХ	Всего	500000,0	0,0	0,0	800000,0	800000,0	800000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	500000,0	0,0	0,0	800000,0	800000,0	800000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере жилищного хозяйства	Управление ЖКХ	Всего	14186026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	8348090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5837936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Благоустройство внутридворовых территорий"	Управление ЖКХ	Всего	35935011,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	12574219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	23360792,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Работы по благоустройству внутридворовых территорий	Комитет ДТХиС, Управление ЖКХ, Отдел муниципального контроля	Всего	18238750,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	18238750,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству внутридворовых территорий	Комитет ДТХиС, Управление ЖКХ	Всего	17696261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	12574219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	5122042,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация теплоснабжения"	Управление ЖКХ	Всего	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, модернизация котельных	Управление ЖКХ	Всего	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация газоснабжения"	Управление ЖКХ	Всего	157268,57	3000000,0	3000000,0	13800000,0	22200000,0	11500000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	157268,57	3000000,0	3000000,0	13800000,0	22200000,0	11500000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Основное мероприятие. Повышение уровня газификации территории города Новомосковска	МУ "УКС города Новомосковска"	Всего	71773,59	3000000,0	0,0	7000000,0	7500000,0	5500000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	71773,59	3000000,0	0,0	7000000,0	7500000,0	5500000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Основное мероприятие. Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск	МУ "УКС города Новомосковска"	Всего	85494,98	0,0	3000000,0	6800000,0	14700000,0	6000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	85494,98	0,0	3000000,0	6800000,0	14700000,0	6000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	Управление ЖКХ	Всего	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие. Финансово-имущественная поддержка организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Финансовое управление	Всего	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства" муниципальной
программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска"; Управление ЖКХ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Средний износ водопроводных сетей			%	71		72		72		72		70	69
	2	Количество сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения			ед.	0		1		1		1		1	1
	3	Доля канализационных сетей, требующих замены			%	20		19,5		19,5		19,5		19,5	19,5
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства"		Всего В том числе:	40193188,0			5000000,0		5000000,0		10000000,0		23000000,0	23000000,0	106193188,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	40193188,0			5000000,0		5000000,0		10000000,0		23000000,0	23000000,0	106193188,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Осуществление работ по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства		Всего В том числе:	40193188,0			5000000,0		5000000,0		10000000,0		23000000,0	23000000,0	106193188,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	40193188,0			5000000,0		5000000,0		10000000,0		23000000,0	23000000,0	106193188,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Снижение показателя среднего износа водопроводных сетей до 69%; увеличение количества сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения, до 49 ед.; снижение доли канализационных сетей, требующих замены, до 19,5%

1. Характеристика водопроводно-канализационного хозяйства
муниципального образования, описание основных проблем
и прогноз развития

Систему водоснабжения муниципального образования город Новомосковск составляют водозаборные сооружения, представленные 92 артезианскими скважинами, 13 водопроводных насосных станций и водопроводные сети общей протяженностью 537,7 км (далее - объекты водоснабжения).

Система водоотведения муниципального образования город Новомосковск состоит из 5 очистных сооружений, 18 канализационных насосных станций и канализационных сетей общей протяженностью 281,2 км (далее - объекты водоотведения).

Ветхость водопроводных и канализационных сетей, физический и моральный износ оборудования артезианских скважин, очистных сооружений и насосных станций на сегодняшний день являются главными факторами, влияющими на качество предоставления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения.

В 2013 году было зафиксировано 488 аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, из них 387 - на водопроводных сетях. В 2014 году этот показатель составил 364 случая, а за девять месяцев 2015 года - уже 271 случай.

Средний износ водопроводных сетей муниципального образования город Новомосковск составляет 70%, а канализационных сетей - 83%.

При этом требуется заменить 380 километров водопроводных сетей и 55 километров канализационных сетей.

Оборудование артезианских скважин, водопроводных насосных станций и канализационных насосных станций устарело морально и физически и работает неэффективно, средний процент его износа составляет 70%.

По итогам 2013 года потери воды при ее передаче по распределительным сетям составили 3897 тыс. кубических метров, в 2014 году - 4544 тыс. кубических метров, а за девять месяцев 2015 года - 3380 тыс. кубических метров.

Средний уровень водоснабжения 88 сельских населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования город Новомосковск, по состоянию на 01.01.2015 составил 70%, при этом в 44 населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из колодцев.

В результате действия в 2009 - 2015 годах "Целевой муниципальной программы по улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования город Новомосковск на период 2009 - 2012 годов" и муниципальной долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 - 2020 годах", подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства" муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" в сельских населенных пунктах выполнялись работы по капитальному ремонту водопроводных сетей и водозаборных сооружений. Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения составила 59,2 километра на общую сумму 59,8 млн. руб.

Реализация указанных программ улучшила инженерное обустройство лишь части сельских населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск.

Приведенные показатели состояния и общего функционирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования город Новомосковск эффективными инфраструктурными системами и сетями водоснабжения и водоотведения должно стать одним из приоритетных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры.

Уровень технического состояния и развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск определяет степень обеспеченности его потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Настоящая Программа ориентирована на проведение системных мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, что позволит:

1) снизить риск возникновения аварийных ситуаций;

2) повысить качество предоставляемых коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения;

3) увеличить уровень водоснабжения населенных пунктов.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения и водоотведения, увеличение уровня водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск.

Для достижения этих целей решается следующая задача:

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- снижение показателя среднего износа водопроводных сетей до 69%;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, оборудованных централизованной системой водоснабжения, до 49 ед.;

- снижение доли канализационных сетей, требующих замены, до 19,5%.

Как следствие, произойдет увеличение количества объектов систем водоснабжения и водоотведения, отвечающих нормативным требованиям.

В результате реализации подпрограммы в период 2016 - 2021 годов ожидается улучшение функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения по причине снижения риска возникновения аварийных ситуаций.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решение задачи подпрограммы планируется выполнить путем реализации мероприятий по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Это позволит привести инфраструктуру систем водоснабжения и водоотведения в соответствие с потребностями муниципального образования город Новомосковск.

В рамках мероприятия по строительству, модернизации, капитальному (текущему) ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства планируется выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту существующих водопроводных и канализационных сетей, предполагающих реализацию мероприятий по замене аварийных участков, выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту существующих водозаборных сооружений, предполагающих реализацию комплекса мероприятий по их модернизации с заменой технологического оборудования, выполнение работ по строительству новых водопроводных и канализационных сетей, новых водозаборных и очистных сооружений, предполагающих реализацию комплекса мероприятий по строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается выполнение следующего комплекса работ:

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ, запланированный в рамках реализации подпрограммы
		Всего	В том числе по этапам реализации подпрограммы:
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей	км	47,0	1,0	3,0	3,0	8,0	16,0	16,0
Строительство новых водопроводных сетей	км	2,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Капитальный ремонт существующих водозаборных сооружений	ед.	5	0	1	1	1	1	1
Строительство новых водозаборных сооружений	ед.	5	0	1	1	1	1	1
Капитальный ремонт существующих канализационных сетей	км	0,6	0	0,2	0,2	0,2	0	0
Строительство новых очистных сооружений	ед.	1	0	0	0	0	0	1

Исходя из планируемого перечня работ, на основании имеющейся проектно-сметной документации и сравнительного анализа рыночной стоимости работ требуются следующие объемы финансовых ресурсов:

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0	106193188,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	40193188,0	5000000,0	5000000,0	10000000,0	23000000,0	23000000,0	106193188,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Паспорт
подпрограммы "Капитальный и текущий ремонт
жилищного фонда" муниципальной программы "Комплексное
развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление ЖКХ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Проведение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, инвентаризации и технической экспертизы жилищного фонда
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Количество многоквартирных домов нуждающихся в проведении капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем			ед.	301		286		271		256		241	226
	2	Количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту			ед.	15		15		15		15		15	15
	3	Количество объектов жилищного фонда, прошедшего ежегодную инвентаризацию и техническую экспертизу			ед.	3		0		0		49		49	49
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 20201 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда"		Всего В том числе:	25605064,0			3000000,0		3000000,0		16300000,0		16300000,0	16300000,0	80505064,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	8348090,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	8348090,0
			Местный бюджет	17256974,0			3000000,0		3000000,0		16300000,0		16300000,0	16300000,0	72156974,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда		Всего В том числе:	10919038,0			3000000,0		3000000,0		15500000,0		15500000,0	15500000,0	63419038,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	10919038,0			3000000,0		3000000,0		15500000,0		15500000,0	15500000,0	63419038,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Проведение технической экспертизы муниципального жилищного фонда		Всего В том числе:	500000,0			0,0		0,0		800000,0		800000,0	800000,0	2900000,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	500000,0			0,0		0,0		800000,0		800000,0	800000,0	2900000,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере жилищного хозяйства		Всего В том числе:	14186026,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	14186026,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	8348090,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	8348090,0
			Местный бюджет	5837936,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	5837936,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Снижение количества многоквартирных домов, требующих капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем, до 226 ед.; количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту, - 90 ед.; количество объектов жилищного фонда, прошедшего инвентаризацию и техническую экспертизу, - 150 ед.

1. Характеристика жилищного фонда муниципального
образования, описание основных проблем и
прогноз развития

В настоящее время одной из основных проблем жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Новомосковск является износ его жилищного фонда.

Причиной возникновения проблемы является непроведение своевременного капитального ремонта жилищного фонда, в т.ч. многоквартирных домов.

Многоквартирный дом - это инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, помещений, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме - части многоквартирного дома, которые имеют вспомогательное, обслуживающее значение и не являются объектами индивидуальной собственности собственников помещений в данном доме.

Безопасность проживания - показатель качества результата и процесса содержания общего имущества, характеризующий степень опасности (риска) недопустимых изменений (в техническом, противопожарном, санитарно-эпидемиологическом состоянии, защищенности от несанкционированного доступа в жилое помещение) для жизни, здоровья, имущества граждан.

Аварийно-восстановительные работы - комплекс мероприятий, осуществляемых специализированной организацией и направленных на устранение аварийной ситуации.

Текущий ремонт здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт жилищного фонда - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального (морального) износа, не предусматривающих изменения основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных или всех конструктивных элементов (за исключением несменяемых) и систем инженерного оборудования с их модернизацией. Капитальный ремонт не продлевает срок службы зданий, так как он определяется по наиболее долговечным элементам, не заменяемым при ремонте.

В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск находятся 1319 многоквартирных домов. В проведении капитального ремонта нуждаются 848 многоквартирных домов.

В период с 2010 по 2013 год капитальный ремонт инженерных систем (тепло-, водоснабжения, водоотведения) и конструктивных элементов (крыши, фасады) жилищного фонда проведен в 359 домах на сумму 460023,542 тыс. руб.

В результате действия в 2014 - 2015 годах подпрограммы "Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда" муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" был выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов в 64 многоквартирных домах.

При существующем износе многоквартирных домов (износ инженерных систем - более 50%, износ конструктивных элементов - более 60%) текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы не в состоянии поддерживать жилищный фонд в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность проживания населения муниципального образования город Новомосковск. Это определяет необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда, как комплексного, так и отдельных элементов.

В период действия подпрограммы из 1319 многоквартирных домов жилищного фонда нуждаются в проведении:

- ремонта конструктивных элементов и инженерных систем - 316 многоквартирных домов.

Настоящей подпрограммой планируется провести капитальный и текущий ремонт конструктивных элементов в 60 многоквартирных домах, капитальный и текущий ремонт инженерных систем - в 30 многоквартирных домах и капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в количестве 90 единиц. Будут проведены работы по инвентаризации и технической экспертизе 150 объектов муниципального жилищного фонда.

Реализация подпрограммы по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов в 2016 - 2021 годах обеспечит решение целого ряда проблем:

1. Приведение состояния жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.

2. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации жилищного фонда.

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных\
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов
реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, снижение риска возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, проведение его инвентаризации и технической экспертизы.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должны стать:

- снижение количества многоквартирных домов, требующих капитального и текущего ремонта конструктивных элементов и инженерных систем, до 226 ед.;

- количество объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, по которым выполнены работы по капитальному и текущему ремонту, - 90 ед.;

- количество объектов жилищного фонда, прошедшего инвентаризацию и техническую экспертизу, - 150 ед.

Как следствие, произойдет увеличение количества жилищного фонда, отвечающего нормативным требованиям.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Решение задач подпрограммы планируется выполнить путем реализации следующих мероприятий:

- по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда;

- по инвентаризации и технической экспертизе многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда.

Это позволит повысить срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов, обеспечить благоприятные условия проживания граждан и способствовать повышению у собственников чувства ответственности за техническое и санитарное состояние общего имущества многоквартирного дома.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается выполнение следующего комплекса работ:

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ, запланированный в рамках реализации подпрограммы
		Всего	В том числе по этапам реализации подпрограммы:
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Капитальный ремонт конструктивных элементов жилищного фонда	ед.	60	10	10	10	10	10	10
Капитальный ремонт инженерных систем жилищного фонда	ед.	30	5	5	5	5	5	5
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	ед.	90	15	15	15	15	15	15
Инвентаризация и техническая экспертиза муниципального жилищного фонда	ед.	150	3	0	0	49	49	49

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	25605064,0	3000000,0	3000000,0	16300000,0	16300000,0	16300000,0	80505064,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	8348090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8348090,0
Местный бюджет	17256974,0	3000000,0	3000000,0	16300000,0	16300000,0	16300000,0	72156974,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Паспорт
подпрограммы "Благоустройство внутридворовых территорий"
муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет ДТХиС); Отдел муниципального контроля; Управление ЖКХ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Благоустройство внутридворовых территорий, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Улучшение архитектурного вида внутридворовых территорий
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Количество благоустроенных внутридворовых территорий			ед.	5		2		2		3		3	3
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Благоустройство внутридворовых территорий"		Всего В том числе:	35935011,0			6650000,0		6650000,0		10000000,0		13000000,0	13000000,0	85235011,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	12574219,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	12574219,0
			Местный бюджет	23360792,0			6650000,0		6650000,0		10000000,0		13000000,0	13000000,0	72660792,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Работы по благоустройству внутридворовых территорий		Всего В том числе:	18238750,0			6650000,0		6650000,0		10000000,0		13000000,0	13000000,0	67538750,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	18238750,0			6650000,0		6650000,0		10000000,0		13000000,0	13000000,0	67538750,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству внутридворовых территорий		Всего В том числе:	17696261,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	17696261,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	12574219,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	12574219,0
			Местный бюджет	5122042,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	5122042,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Увеличение количества благоустроенных внутридворовых территорий до 53 ед.

1. Характеристика благоустройства внутридворовых территорий,
описание основных проблем и прогноз развития

В настоящее время на территории муниципального образования город Новомосковск находятся 1319 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 1000 внутридворовых территорий.

Многолетнее (более 15 лет) отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

В период 2009 - 2011 годов уровень благоустроенности 70% внутридворовых территорий можно было охарактеризовать как неудовлетворительный:

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек нарушено или полностью отсутствует;

- отсутствуют элементы озеленения;

- отсутствуют детские игровые и спортивные площадки;

- отсутствуют места для стоянки автомобилей.

Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.

В результате действия в 2012 - 2013 годах муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство внутридворовых территорий на период 2012 - 2020 годов" был выполнен комплекс работ на 23 внутридворовых территориях 51 многоквартирного дома на общую сумму 86,6 млн. руб., из которых 80% составили средства областного бюджета, а 20% - муниципального.

В результате действия в 2014 - 2015 годах подпрограммы "Благоустройство внутридворовых территорий" муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" был выполнен комплекс работ на 12 внутридворовых территориях 24 многоквартирных домов на общую сумму 51,1 млн. руб., из которых 10% составили средства областного бюджета, а 80% - муниципального.

Реализация указанных программ улучшила благоустройство лишь части внутридворовых территорий муниципального образования город Новомосковск, в связи с чем имеется необходимость дальнейшего проведения системных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий, что позволит:

1) улучшить архитектурный вид внутридворовых территорий;

2) обустроить внутридворовые территории местами для парковки автотранспорта, контейнерными площадками;

3) решить вопросы досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Целями подпрограммы являются благоустройство внутридворовых территорий, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Для достижения этих целей решается следующая задача:

- улучшение архитектурного вида внутридворовых территорий.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы должно стать увеличение количества благоустроенных внутридворовых территорий до 53 ед.

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать улучшению уровня благоустройства внутридворовых территорий, а также позволит улучшить архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения поставленной задачи планируется выполнить работы по благоустройству внутридворовых территорий.

В рамках работ по благоустройству внутридворовых территорий будут выполнены:

- ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, обустройство внутридворовых территорий тротуарами и пешеходными дорожками, местами парковки автотранспорта;

- обустройство контейнерных площадок;

- приобретение и установка детских и спортивных площадок, элементов малых архитектурных форм.

Выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий будет осуществляться в соответствии с планами благоустройства, разработанными индивидуально для каждой внутридворовой территории.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается выполнение следующего комплекса работ:

Наименование работ	Единица измерения	Количество внутридворовых территорий, охваченных мероприятиями подпрограммы
		Всего	В том числе по этапам реализации подпрограммы:
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, обустройство внутридворовых территорий тротуарами и пешеходными дорожками, местами парковки автотранспорта	ед.	18	5	2	2	3	3	3
Обустройство контейнерных площадок	ед.	41	10	5	5	7	7	7
Приобретение и установка детских и спортивных площадок, элементов малых архитектурных форм	ед.	18	5	2	2	3	3	3

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	35935011,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0	85235011,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	12574219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12574219,0
Местный бюджет	23360792,0	6650000,0	6650000,0	10000000,0	13000000,0	13000000,0	72660792,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация теплоснабжения"
муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление ЖКХ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Модернизация котельных
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Средний износ оборудования котельных			%	69		69		69		69		68	67
	2	Количество реконструированных котельных			ед.	1		0		0		1		1	1
	3	Количество модернизированных котельных			ед.	1		1		1		2		2	1
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Развитие и модернизация теплоснабжения"		Всего В том числе:	4093000,0			500000,0		500000,0		6500000,0		6500000,0	6500000,0	24593000,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	4093000,0			500000,0		500000,0		6500000,0		6500000,0	6500000,0	24593000,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, модернизация котельных		Всего В том числе:	4093000,0			500000,0		500000,0		6500000,0		6500000,0	6500000,0	24593000,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	4093000,0			500000,0		500000,0		6500000,0		6500000,0	6500000,0	24593000,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Снижение показателя среднего износа оборудования котельных до 67%. Количество реконструированных котельных - 4 ед. Количество модернизированных котельных - 8 ед.

1. Характеристика системы теплоснабжения
муниципального образования, описание основных проблем и
прогноз развития

Систему теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск составляют 47 котельных, 5 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловые сети (далее - система теплоснабжения). Ветхость тепловых сетей, физический и моральный износ оборудования котельных и ЦТП на сегодняшний день являются главными факторами, влияющими на качество предоставления коммунальной услуги теплоснабжения, и проявляются они во время проведения отопительных сезонов.

В отопительный сезон 2012, 2013 года было зафиксировано 162 случая прекращения подачи тепла в жилые дома и объекты социальной сферы, в 2013, 2014 году этот показатель составил 149 случаев, а в 2014, 2015 году - 140 случаев.

Количество отключений по причине порывов на тепловых сетях в период 2012, 2013 года составило 99 случаев, в 2013, 2014 году - 53 случая, а в 2014, 2015 году - 50 случаев.

На сегодняшний день износ тепловых сетей муниципального образования город Новомосковск составляет 72%. При общей протяженности в 411 километров 250 километров тепловых сетей требуют замены. Кроме того, необходимо заменить 1250 единиц запорной арматуры.

Основное и вспомогательное оборудование большинства котельных находится в эксплуатации более 20 лет. Средний процент износа оборудования котельных и ЦТП - около 72%. А низкий коэффициент полезного действия такого оборудования, устаревшего морально и физически, приводит к излишнему расходованию топливных ресурсов, необходимых для производства тепловой энергии.

По итогам 2012 года потери тепловой энергии при ее передаче по распределительным сетям составили 105 тыс. Гкал., в 2013 году - 95 тыс. Гкал., в 2014 году - 87 тыс. Гкал.

Приведенные показатели состояния и общего функционирования системы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск указывают на то, что решение вопроса обеспечения муниципального образования город Новомосковск эффективными инфраструктурными системами и сетями теплоснабжения должно стать одним из приоритетных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры.

Уровень технического состояния и развития системы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск определяет степень обеспеченности его потребителей услугой теплоснабжения.

Настоящая подпрограмма ориентирована на проведение системных мероприятий по замене и модернизации оборудования котельных и их реконструкции, что позволит:

1) снизить риск возникновения аварийных ситуаций во время отопительных сезонов;

2) повысить качество предоставляемой коммунальной услуги теплоснабжения.

Целями подпрограммы являются снижение риска возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования, снижение нерациональных затрат при производстве тепловой энергии.

Для достижения этих целей решается следующая задача - модернизация котельных.

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должно стать снижение показателя среднего износа оборудования котельных до 65%. В ходе реализации Программы планируется реконструировать 3 котельные и провести модернизацию 7 котельных.

Как следствие, произойдет увеличение количества объектов системы теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям.

В результате реализации подпрограммы в период 2016 - 2021 годов ожидается улучшение функционирования системы теплоснабжения и качества предоставляемой коммунальной услуги теплоснабжения по причине снижения риска возникновения аварийных ситуаций во время отопительных сезонов.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения поставленной задачи планируется выполнить комплекс мероприятий, направленных на модернизацию оборудования котельных и их реконструкцию.

В рамках мероприятия по модернизации оборудования и реконструкции котельных планируется:

- выполнение работ по замене устаревшего оборудования котельных на более эффективное новое;

- выполнение работ по реконструкции котельных.

Выполнение комплекса указанных работ позволит привести инфраструктуру системы теплоснабжения в соответствие с потребностями муниципального образования город Новомосковск.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается выполнение следующего комплекса работ:

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ, запланированный в рамках реализации подпрограммы
		Всего	В том числе по этапам реализации подпрограммы:
		Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Модернизация оборудования котельных	ед.	8	1	1	1	2	2	1
Реконструкция котельных	ед.	4	1	0	0	1	1	1

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0	24593000,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	4093000,0	500000,0	500000,0	6500000,0	6500000,0	6500000,0	24593000,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация газоснабжения"
муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме		Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме		Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска"
Цели подпрограммы муниципальной программы		Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Газификация населенных пунктов на территории муниципального образования
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Повышение уровня газификации городских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск			%	0		0		0		0		0	0,1
	2	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск			%	0		0		0		0		1,8	3,7
	3	Уровень газификации муниципального образования город Новомосковск			%	96,3		96,3		96,3		96,3		96,4	96,5
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Развитие и модернизация газоснабжения"		Всего В том числе:	157268,57			3000000,0		3000000,0		13800000,0		22200000,0	11500000,0	53657268,57
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	157268,57			3000000,0		3000000,0		13800000,0		22200000,0	11500000,0	53657268,57
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Повышение уровня газификации территории города Новомосковска		Всего В том числе:	71773,59			3000000,0		0,0		7000000,0		7500000,0	5500000,0	23071773,59
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	71773,59			3000000,0		0,0		7000000,0		7500000,0	5500000,0	23071773,59
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск		Всего В том числе:	85494,98			0,0		3000000,0		6800000,0		14700000,0	6000000,0	30585494,98
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	85494,98			0,0		3000000,0		6800000,0		14700000,0	6000000,0	30585494,98
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Повышение уровня газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9%. Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%. Уровень газификации муниципального образования - 96,5%

1. Характеристика газоснабжения населенных пунктов
муниципального образования, описание основных проблем
и прогноз развития

Проблеме газификации населенных пунктов муниципального образования уделяется большое внимание. За период 2010 - 2011 годов действовала муниципальная целевая программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск на 2010 - 2012 годы". В рамках данной программы были газифицированы пос. Ширинский, улицы Садовая, Зеленая, Огородная, Луговая протяженностью 3,389 км; пос. Гремячее (улицы Школьная, Садовая, Астахова) протяженностью 5,063 км и улица Новики-Себровой протяженностью 1,24 км; пос. Красный Богатырь по улицам Березовой, Центральной, Школьной протяженностью 3 км; с. Стрельцы протяженностью 5,067 км. Всего построено 17,759 км газораспределительных сетей среднего и низкого давления.

По мероприятиям муниципальной долгосрочной целевой программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2020 годы" за период 2012 - 2013 годов выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документация для выполнения строительных работ по газификации жилых домов улицы Казаки-2 села Гремячее; с. Тетяковка; д. Березовка; шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, Трудовые Резервы, Дворовая г. Новомосковска; VI Залесного микрорайона г. Новомосковска. Построены и введены в эксплуатацию объекты газификации в с. Холтобино, ул. Гукова протяженностью 2,098 км на 21 домовладение, д. Грицово по ул. Зеленой-Первомайской, ул. Центральной протяженностью 2,020 км на 33 домовладения; д. М. Колодезное протяженностью 1,825 км на 20 домовладений; с. Гремячее, ул. Казаки-1 протяженностью 7,879 км на 115 домовладений; ул. Шахтерская, Восточная, Трудовая в г. Сокольники, протяженность газопровода 1,004 км на 10 домовладений; д. Кресты протяженность газопровода 3,179 км на 31 домовладение.

В 2014 году по мероприятиям подпрограммы "Развитие и модернизация газоснабжения" муниципальной программы "Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" выполнены строительные работы по газификации д. Березовка; с. Тетяковка; улицы Казаки-2 села Гремячее; VI Залесного микрорайона г. Новомосковска. Общая протяженность построенных газопроводных сетей среднего и низкого давления составила 25,879 км на 222 домовладения, кроме того, для перспективного малоэтажного строительства на 483 домовладения.

На момент разработки настоящей подпрограммы выполнены строительные работы по газификации жилых домов, расположенных в юго-восточной части шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, Трудовые Резервы, Дворовая г. Новомосковска. Заканчивается строительство газификации жилых домов д. Княгинино. В 2015 году будет построено 4,5 км газораспределительных сетей на 85 домовладений.

По результатам опроса населения муниципального образования территориальными управлениями администрации по вопросу газификации сельских населенных пунктов муниципального образования в 19 населенных пунктах существует перспектива строительства газопроводов.

По мероприятиям настоящей подпрограммы в муниципальном образовании планируется обеспечить природным газом жителей 3 городских населенных пунктов и 4 сельских населенных пунктов.

Реализация настоящей подпрограммы повысит уровень газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9%, сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%. Уровень газификации муниципального образования составит 96,5%. Будет построено свыше 50 км газораспределительных сетей низкого и среднего давления. Природным газом смогут пользоваться 1029 семей.

Основная цель подпрограммы - повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов в муниципальном образовании город Новомосковск.

Для достижения этой цели решается следующая задача - газификация населенных пунктов на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы: 2016 - 2021 годы.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы должно стать повышение уровня газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9% и повышение уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%. Уровень газификации муниципального образования должен составить 96,5%.

Реализация комплекса мероприятий будет способствовать улучшению уровня газификации населенных пунктов на территории муниципального образования город Новомосковск.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для повышения уровня газификации городских населенных пунктов по мероприятиям настоящей подпрограммы планируется выполнить работы и ввести в эксплуатацию 3 объекта газификации.

С этой целью по мероприятиям подпрограммы необходимо получить все необходимые исходные данные для проектирования и разработать проектно-сметную документацию для выполнения строительных работ по газификации жилых домов по ул. Транспортная, Энергетиков, Механическая, Индустриальная г. Новомосковска; по ул. Центральная, Челюскинцев, Герцена, Котовского, Гончарова г. Новомосковска и на земельных участках, расположенных севернее VI Залесного микрорайона г. Новомосковска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в городе будет проложено более 20,0 км газораспределительных сетей. Планируется газифицировать около 600 домовладений, в том числе для перспективного малоэтажного строительства около 500 домовладений, что позволит повысить уровень газификации городских населенных пунктов муниципального образования до 99,9%.

Для повышения уровня газификации сельских населенных пунктов по мероприятиям настоящей подпрограммы планируется выполнить работы и ввести в эксплуатацию 4 объекта газификации.

С этой целью по мероприятиям подпрограммы необходимо получить все необходимые исходные данные для проектирования и разработать проектно-сметную документацию для выполнения строительных работ по газификации жилых домов д. Пустоши, д. Ерзовка, д. Большие Стрельцы, с. Беломестное, д. Иваньково, с. Осаново, д. Сергеевка, с. Гремячее (ул. Чиндеевка, ул. Гидроузел) и малоэтажной застройки в д. Кресты.

В результате реализации подпрограммы в сельских населенных пунктах будет проложено более 24,0 км газораспределительных сетей. Планируется газифицировать около 320 домовладений, в том числе для перспективного малоэтажного строительства около 250 домовладений, что позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 73,5%.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

На момент реализации настоящей подпрограммы сметная стоимость строительства объектов определена базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам с применением расчетных индексов, дифференцированных по единичным расценкам в текущий уровень цен 2015 года, разработанных Государственным учреждением Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" и утвержденных правительством Тульской области.

По объектам газификации, где отсутствует проектно-сметная документация, стоимость работ определена ориентировочно. Разработка проектно-сметной документации этих объектов планируется в мероприятиях настоящей подпрограммы.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	157268,57	3000000,0	3000000,0	13800000,0	22200000,0	11500000,0	53657268,57
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	157268,57	3000000,0	3000000,0	13800000,0	22200000,0	11500000,0	53657268,57
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и
описание мер управления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- повышение стоимости работ по объектам газификации, связанное с инфляционным процессом в экономике;

- несвоевременное выполнение работ по заключенным контрактам;

- перенос конкурсных процедур по не зависящим от заказчика причинам;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- природно-климатические факторы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется соисполнителем муниципальной программы и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Паспорт
подпрограммы "Поддержка муниципальных предприятий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной
программы "Комплексное развитие и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании
город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Финансовое управление администрации муниципального образования города Новомосковска (далее - Финансовое управление); Управление ЖКХ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан; Обновление основных фондов муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Организация обслуживания отдельных категорий граждан, приобретение спецтехники
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата			Ед. изм.	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год
	1	Количество граждан отдельных категорий, ежегодно получающих услуги в НМУП "Новомосковские бани"			чел.	2900		2800		2700		2600		2500	2500
	2	Количество граждан, ежегодно получающих услуги в НМКП "Дом Заботы"			чел.	70		70		70		70		70	70
	3	Количество приобретенной спецтехники			ед.	0		0		0		1		1	1
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 год			2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	Итого
	Подпрограмма "Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"		Всего В том числе:	6800000,0			6500000,0		6500000,0		9000000,0		10000000,0	10000000,0	48800000,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	6800000,0			6500000,0		6500000,0		9000000,0		10000000,0	10000000,0	48800000,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие. Финансово-имущественная поддержка организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства		Всего В том числе:	6800000,0			6500000,0		6500000,0		9000000,0		10000000,0	10000000,0	48800000,0
			Федеральный бюджет	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
			Местный бюджет	6800000,0			6500000,0		6500000,0		9000000,0		10000000,0	10000000,0	48800000,0
			Внебюджетные источники	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Количество граждан отдельных категорий, получивших услуги в НМУП "Новомосковские бани" за время реализации подпрограммы не менее 16000 чел. Количество граждан, ежегодно обслуживаемых в НМКП "Дом Заботы" не менее 70 чел. Количество приобретенной спецтехники - не менее 3 ед.

1. Характеристика муниципальных предприятий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, требующих осуществления
поддержки, описание основных проблем и прогноз развития

На территории муниципального образования город Новомосковск осуществляют свою деятельность ряд муниципальных предприятий, оказывающих гражданам услуги в жилищно-коммунальной сфере.

Деятельность некоторых из них является социально значимой и исходя из своей специфики сопряжена с необходимостью дополнительной финансовой поддержки со стороны администрации муниципального образования.

Новомосковское муниципальное унитарное предприятие "Новомосковские бани" в соответствии с решением Собрания представителей Новомосковского района от 28.12.2005 N 3-9 оказывает услуги отдельным категориям граждан (ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, ветераны труда) с предоставлением льгот. Так, в 2013 году НМУП "Новомосковские бани" было оказано услуг 1650 гражданам, относящимся к льготным категориям, в 2014 году их число составило 3003 человека, а за 2015 год - 2980 человек.

В связи указанным выше у предприятия в процессе деятельности складывается сумма недополученных доходов, значительно влияющая на общее финансово-экономическое состояние предприятия.

Новомосковское муниципальное казенное предприятие "Дом Заботы" осуществляет деятельность по предоставлению жилищного фонда, находящегося в распоряжении предприятия, одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста.

Деятельность предприятия носит социальный характер и не подразумевает возможность осуществления коммерческой деятельности, позволяющей в полном объеме возмещать понесенные затраты.

Указанные обстоятельства, а также социальная значимость перечисленных муниципальных предприятий требуют проведения комплекса мероприятий, направленных на поддержание их финансово-экономической стабильности.

Кроме того, учитывая объективную необходимость обновления основных фондов муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также их финансовые возможности, актуальным является предоставление им администрацией муниципального образования субсидий на приобретение спецтехники.

Настоящая подпрограмма ориентирована на проведение системных мероприятий по осуществлению поддержки муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере, что позволит осуществить обновление их основных фондов, а также обеспечить возможность получения их услуг отдельными категориями граждан.

Целями подпрограммы являются создание условий для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан, обновление основных фондов муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения этих целей решаются следующие задачи: организация обслуживания отдельных категорий граждан, приобретение спецтехники.

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 годы.

Подпрограмма реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 год;

II этап - 2017 год;

III этап - 2018 год;

IV этап - 2019 год;

V этап - 2020 год;

VI этап - 2021 год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы должно стать создание условий, позволяющих получить услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан:

- в НМУП "Новомосковские бани" - не менее 16000 чел. за время реализации подпрограммы;

- в НМКП "Дом Заботы" - не менее 70 чел. ежегодно.

Кроме того, в результате реализации подпрограммы должно быть приобретено не менее 3 единиц спецтехники.

Реализация подпрограммы в период 2016 - 2021 годов позволит обновить основные фонды муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить доступность для отдельных категорий граждан услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения поставленной задачи планируется выполнить комплекс мероприятий, направленных на предоставление финансово-имущественной поддержки муниципальным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках мероприятия по предоставлению финансово-имущественной поддержки планируется:

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат;

- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов;

- предоставление субсидий в целях приобретения спецтехники.

Выполнение комплекса указанных работ позволит создать благоприятные условия для получения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства отдельными категориями граждан, а также произвести обновление основных фондов муниципальных предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

В целях реализации подпрограммы объемы финансовых ресурсов определены следующим образом.

Объем субсидий, выделяемых в целях возмещения затрат и недополученных доходов, определен путем прогноза на основании анализа размера субсидий, выделяемых на эти цели, в период с 2013 по 2015 год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для приобретения спецтехники, определен исходя из количества спецтехники, планируемого к приобретению, а также на основании сравнительного анализа ее рыночной стоимости.

Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Потребность в финансовых ресурсах по годам (руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Итого
Всего В том числе:	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0	48800000,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	6800000,0	6500000,0	6500000,0	9000000,0	10000000,0	10000000,0	48800000,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- изменение условий реализации подпрограммы;

- изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г.Новомосковска Тульской области от 3 ноября 2016 г. N 3687 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас