Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 30.12.2016 N 4502

Паспорт
муниципальной программы
"Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по физической культуре и спорту)
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту. Муниципальные учреждения спорта. Муниципальные учреждения дополнительного образования
Подпрограммы муниципальной программы	1. Дополнительное образование. 2. Массовая физическая культура и спорт. 3. Управление в сфере физической культуры и спорта
Цели муниципальной программы	Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1. Предоставление доступного качественного дополнительного образования в области физической культуры и спорта детям и молодежи муниципального образования. 2. Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	24,8
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		человек	980	990	1000	1010	1020	1030
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно		мероприятие	18	18	18	18	18	18
	4	Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения		процент	28,4%	28,5%	28,7%	31%	35%	40%
	6	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно		мероприятие	57	57	57	57	57	57
	7	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий		человек	19100	19200	19200	19300	19300	19400
	9	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга		человек	210	225	240	255	270	285
	10	Количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования, ежегодно		человек	45	45	45	45	45	45
	11	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		процент	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"		Всего В том числе:	189652733,72	163743700	174050300	174150300	174350300	174350300	1050297633,72
			Бюджет Тульской области	1942900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12502900
			Местный бюджет	153416600	141506700	151613300	151613300	151613300	151613300	901376500
			Внебюджетные фонды	34293233,72	20125000	20325000	20425000	20625000	20625000	136418233,72
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 1030 человек; муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно будет проведено 18 спортивных и физкультурных мероприятий; доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; муниципальными учреждениями спорта, ежегодно будет проведено 57 спортивных и физкультурных мероприятий; доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников; количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек; количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта ежегодно, составит 45 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,57%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании регулярно занимаются физической культурой и спортом 36 тысяч человек, что составляет 25,8% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но ниже российского показателя - 29%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

В 2015 г. в муниципальном образовании проведено 83 официальных спортивных и физкультурных мероприятия, количество участников соревнований составило 19000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2015 году было направлено 39 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего более 500 участников). Количество спортсменов-разрядников, подготовленных учреждениями дополнительного образования за 2015 год, составило 1043 человек.

Принятие и реализация муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск" (далее - программа) позволит добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритетами программы являются: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования, организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2.2. Цель муниципальной программы:

Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом.

2.3. Задачи муниципальной программы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск;

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск;

- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

3.1. В программу входят три подпрограммы:

1. Дополнительное образование.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.

2. Массовая физическая культура и спорт.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

3. Управление в сфере физической культуры и спорта.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

3.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"
	Основные мероприятия
1.1	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2016	2021	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 1030 человек; муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно будет проведено 18 спортивных и физкультурных мероприятий
1.2	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2016	2021	Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников
2	Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"
	Основные мероприятия
2.1	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуре и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2016	2021	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; муниципальными учреждениями спорта, ежегодно будет проведено 57 спортивных и физкультурных мероприятий
2.2	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2016	2021	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников
3	Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"
	Основные мероприятия
3.1	Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,57%
3.2	Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек
3.3	Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек
3.4	Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	2016	2021	Количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта ежегодно, составит 45 человек

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2% (2016 г. - 24,6%, 2017 г. - 24,6%, 2018 г. - 24,7%, 2019 г. - 24,7%, 2020 г. - 24,8%, 2021 г. - 24,8%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 1030 человек (2016 г. - 980, 2017 г. - 990, 2018 г. - 1000, 2019 г. - 1010, 2020 г. - 1020, 2021 г. - 1030);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 18 мероприятий (2016 г. - 18, 2017 г. - 18, 2018 г. - 18, 2019 г. - 18, 2020 г. - 18, 2021 г. - 18);

- доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40% (2016 г. - 28,4%, 2017 г. - 28,5%, 2018 г. - 28,7%, 2019 г. - 31,0%, 2020 г. - 35,0%, 2021 г. - 40%);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 57 мероприятий (2016 г. - 57, 2017 г. - 57, 2018 г. - 57, 2019 г. - 57, 2020 г. - 57, 2021 г. - 57);

- доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%);

- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек (2016 г. - 19100, 2017 г. - 19200, 2018 г. - 19200, 2019 г. - 19300, 2020 г. - 19300, 2021 г. - 19400);

- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек (2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240, 2019 г. - 255, 2020 г. - 270, 2021 г. - 285);

- количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта ежегодно, составит 45 человек (2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45, 2019 г. - 45, 2020 г. - 45, 2021 г. - 45);

- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,57% (2016 г. - 3,52%, 2017 г. - 3,53%, 2018 г. - 3,54%, 2019 г. - 3,55%, 2020 г. - 3,56%, 2021 г. - 3,57%).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование системы управления программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограмм;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов программы рассчитан в соответствии с системами оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и образования, установленными в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск"	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	189652733,72	163743700	174050300	174150300	174350300	174350300	1050297633,72
		Бюджет Тульской области	1942900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12502900
		Местный бюджет	153416600	141506700	151613300	151613300	151613300	151613300	901376500
		Внебюджетные фонды	34293233,72	20125000	20325000	20425000	20625000	20625000	136418233,72
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66015991,02	62636000	67775300	67875300	68075300	68075300	400453191,02
		Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
		Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
		Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	64473091,02	60524000	65663300	65763300	65963300	65963300	388350291,02
		Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
		Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
		Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
Подпрограмма 2. "Массовая физическая культура и спорт"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	114835342,7	91646000	96813300	96625000	96625000	96625000	593169642,7
		Местный бюджет	87185000	78221000	83388300	83200000	83200000	83200000	498394300
		Внебюджетные источники	27650342,7	13425000	13425000	13425000	13425000	13425000	94775342,7
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	113223480,7	89859271	95026571	94838271	94838271	94838271	582624135,7
		Местный бюджет	85669746	76655271	81822571	81634271	81634271	81634271	489050401
		Внебюджетные источники	27553734,7	13204000	13204000	13204000	13204000	13204000	93573734,7
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	1611862	1786729	1786729	1786729	1786729	1786729	10545507
		Местный бюджет	1515254	1565729	1565729	1565729	1565729	1565729	9343899
		Внебюджетные источники	96608	221000	221000	221000	221000	221000	1201608
Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	8801400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56674800
		Бюджет Тульской области	400000						400000
		Местный бюджет	8401400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56274800
Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
		Местный бюджет	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	2595165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13995165,81
		Бюджет Тульской области	400000						400000
		Местный бюджет	2195165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13595165,81
Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
		Местный бюджет	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350
		Местный бюджет	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350

Паспорт подпрограммы
"Дополнительное образование"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения дополнительного образования
Цели подпрограммы муниципальной программы	Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	24,8
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		человек	980	990	1000	1010	1020	1030
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно		мероприятие	18	18	18	18	18	18
	4	Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	"Дополнительное образование"		Всего В том числе:	66015991,02	62636000	67775300	67875300	68075300	68075300	400453191,02
			Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
			Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
			Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	64473091,02	60524000	65663300	65763300	65963300	65963300	388350291,02
			Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
			Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
			Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 1030 человек; муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно будет проведено 18 спортивных и физкультурных мероприятий; доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников

1. Характеристика текущего состояния
и прогноз развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

В муниципальном образовании работают 3 муниципальных учреждения дополнительного образования, в которых занимаются 2490 детей и подростков. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составляло на 1 января 2015 г. 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования не в полном объеме удовлетворяет потребности в занятиях спортом, ощущается острая нехватка спортивных залов, в связи с чем часть занятий проводится на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2014/2015 учебном году учреждениями дополнительного образования приобретен инвентарь и оборудование, но проблема обеспеченности учреждений спортивной формой и оборудованием не решена.

В 2016 году начнет работу физкультурно-оздоровительный комплекс МУДО "ДЮСШ N 2", что позволит повысить численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования муниципального образования.

В муниципальном образовании проводятся все запланированные спортивные и физкультурные мероприятия, по итогам соревнований формируются спортивные сборные команды города Новомосковска, которые принимают участие в соревнованиях областного и российского уровня. И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными учреждениями дополнительного образования за 2015 год, составило 1043 спортсмена и превышает показатель 2014 года (956 человек).

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

В рамках подпрограммы "Дополнительное образование" программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся ежегодно в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,2% (2016 г. - 24,6%, 2017 г. - 24,6%, 2018 г. - 24,7%, 2019 г. - 24,7%, 2020 г. - 24,8%, 2021 г. - 24,8%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 1030 человек (2016 г. - 980, 2017 г. - 990, 2018 г. - 1000, 2019 г. - 1010, 2020 г. - 1020, 2021 г. - 1030);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 18 мероприятий (2016 г. - 18, 2017 г. - 18, 2018 г. - 18, 2019 г. - 18, 2020 г. - 18, 2021 г. - 18);

- доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Дополнительное образование" включает в себя два основных мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

- меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования, укрепление материально-технической базы этих учреждений и оказание следующих муниципальных услуг:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

Выполнение мероприятия "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" включает выполнение мероприятий по реализации Закона Тульской области от 01.04.2011 N 1556-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам".

4. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Дополнительное образование" рассчитан в соответствии с системами оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и образования, установленными в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66015991,02	62636000	67775300	67875300	68075300	68075300	400453191,02
		Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
		Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
		Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	64473091,02	60524000	65663300	65763300	65963300	65963300	388350291,02
		Местный бюджет	57830200	53824000	58763300	58763300	58763300	58763300	346707400
		Внебюджетные источники	6642891,02	6700000	6900000	7000000	7200000	7200000	41642891,02
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900
		Бюджет Тульской области	1542900	2112000	2112000	2112000	2112000	2112000	12102900

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Паспорт подпрограммы
"Массовая физическая культура и спорт"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения спорта
Цели подпрограммы муниципальной программы	Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Создание условий для предоставления населению муниципального образования муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения		процент	28,4%	28,5%	28,7%	31%	35%	40%
	2	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно		мероприятие	57	57	57	57	57	57
	3	Доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно		процент	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"		Всего В том числе:	114835342,7	91646000	96813300	96625000	96625000	96625000	593169642,7
			Местный бюджет	87185000	78221000	83388300	83200000	83200000	83200000	498394300
			Внебюджетные источники	27650342,7	13425000	13425000	13425000	13425000	13425000	94775342,7
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	113223480,7	89859271	95026571	94838271	94838271	94838271	582624135,7
			Местный бюджет	85669746	76655271	81822571	81634271	81634271	81634271	489050401
			Внебюджетные источники	27553734,7	13204000	13204000	13204000	13204000	13204000	93573734,7
	Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта		Всего В том числе:	1611862	1786729	1786729	1786729	1786729	1786729	10545507
			Местный бюджет	1515254	1565729	1565729	1565729	1565729	1565729	9343899
			Внебюджетные источники	96608	221000	221000	221000	221000	221000	1201608
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40%; муниципальными учреждениями спорта, ежегодно будет проведено 57 спортивных и физкультурных мероприятий; доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития массовой физической культуры и спорта

В муниципальном образовании услуги физкультурно-спортивной направленности оказывают 5 муниципальных учреждений спорта. При оказании муниципальной услуги "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования" жители муниципального образования могут заниматься на спортивных сооружениях муниципальных учреждений спорта на бесплатной основе. Регулярно занимаются физической культурой и спортом 36 тысяч жителей муниципального образования, что составляет 25,8% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но ниже российского показателя - 29%.

Силами муниципальных учреждений спорта ежегодно проводятся около 50 спортивных и физкультурных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- создание условий для предоставления населению муниципального образования муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности.

В рамках подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" программы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения увеличится до 40% (2016 г. - 28,4%, 2017 г. - 28,5%, 2018 г. - 28,7%, 2019 г. - 31,0%, 2020 г. - 35,0%, 2021 г. - 40%);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 57 мероприятий (2016 г. - 57, 2017 г. - 57, 2018 г. - 57, 2019 г. - 57, 2020 г. - 57, 2021 г. - 57);

- доля работников муниципальных учреждений спорта, охваченных мерами социальной поддержки, будет составлять ежегодно 100% от общей численности работников (2016 г. - 100%, 2017 г. - 100%, 2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 г. - 100%, 2021 г. - 100%).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов:

I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" включает в себя два основных мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта;

- меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта.

Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта, укрепление материально-технической базы этих учреждений и оказание следующих муниципальных услуг:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.

Выполнение мероприятия "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта" включает выполнение мероприятий по реализации законодательства Тульской области, касающегося предоставления мер социальной поддержки работникам учреждений спортивной направленности.

4. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" программы рассчитан в соответствии с системами оплаты труда в сфере физической культуры и спорта и образования, установленными в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	114835342,7	91646000	96813300	96625000	96625000	96625000	593169642,7
		Местный бюджет	87185000	78221000	83388300	83200000	83200000	83200000	498394300
		Внебюджетные источники	27650342,7	13425000	13425000	13425000	13425000	13425000	94775342,7
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг учреждениями спорта в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	113223480,7	89859271	95026571	94838271	94838271	94838271	582624135,7
		Местный бюджет	85669746	76655271	81822571	81634271	81634271	81634271	489050401
		Внебюджетные источники	27553734,7	13204000	13204000	13204000	13204000	13204000	93573734,7
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений спорта	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	1611862	1786729	1786729	1786729	1786729	1786729	10545507
		Местный бюджет	1515254	1565729	1565729	1565729	1565729	1565729	9343899
		Внебюджетные источники	96608	221000	221000	221000	221000	221000	1201608

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере физической культуры и спорта"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Цели подпрограммы муниципальной программы	Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления. 2. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий		человек	19100	19200	19200	19300	19300	19400
	2	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга		человек	210	225	240	255	270	285
	3	Количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования ежегодно		человек	45	45	45	45	45	45
	4	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		процент	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	3,57
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов: I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"		Всего В том числе:	8801400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56674800
			Бюджет Тульской области	400000						400000
			Местный бюджет	8401400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56274800
	Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
			Местный бюджет	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
	Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий		Всего В том числе:	2595165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13995165,81
			Бюджет Тульской области	400000						400000
			Местный бюджет	2195165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13595165,81
	Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях		Всего В том числе:	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
			Местный бюджет	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
	Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350
			Местный бюджет	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек; количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта ежегодно, составит 45 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,57%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
управления в сфере физической культуры и спорта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 8 учреждений: 5 муниципальных учреждений спорта и 3 муниципальных учреждения дополнительного образования.

В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 36 тысяч человек, что составляет 25,8% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 21,23%, но ниже российского показателя - 29%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

В 2015 г. в муниципальном образовании проведено 83 официальных спортивных и физкультурных мероприятия, количество участников соревнований составило 19000 человек. По итогам городских соревнований формируются спортивные сборные команды муниципального образования для участия в соревнованиях различного ранга. Для участия в соревнованиях на выезде в 2015 году было направлено 39 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего более 500 участников).

На соревнованиях областного и российского уровня в 2015 году 195 новомосковских спортсменов заняли призовые места.

Информация о проведенных спортивных и физкультурных мероприятиях, о результатах участия спортивных сборных команд города Новомосковска в соревнованиях на выезде освещается в средствах массовой информации в целях популяризации здорового образа жизни.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления;

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19400 человек (2016 г. - 19100, 2017 г. - 19200, 2018 г. - 19200, 2019 г. - 19300, 2020 г. - 19300, 2021 г. - 19400);

- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 285 человек (2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240, 2019 г. - 255, 2020 г. - 270, 2021 г. - 285);

- количество граждан муниципального образования, награжденных премиями главы администрации муниципального образования за достижения в сфере физической культуры и спорта ежегодно, составит 45 человек (2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45, 2019 г. - 45, 2020 г. - 45, 2021 г. - 45);

- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,57% (2016 г. - 3,52%, 2017 г. - 3,53%, 2018 г. - 3,54%, 2019 г. - 3,55%, 2020 г. - 3,56%, 2021 г. - 3,57%).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годы в шесть этапов:

I этап - 2016 г., II этап - 2017 г., III этап - 2018 г., IV этап - 2019 г., V этап - 2020 г., VI этап - 2021 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" включает в себя четыре основных мероприятия:

- выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта;

- организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий;

- обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях;

- дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта.

Выполнение мероприятия "Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта" включает:

- осуществление комплексного анализа состояния и определение основных направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании;

- координацию деятельности муниципальных учреждений спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганду и популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном образовании.

Выполнение мероприятия "Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий" включает:

- разработку и реализацию Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования, в том числе включающего в себя мероприятия по реализации комплекса ГТО;

- организацию медицинского обеспечения и содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Выполнение мероприятия "Обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях" включает:

- формирование спортивных сборных команд муниципального образования по видам спорта;

- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

Выполнение мероприятия "Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта" включает:

- определение лучших спортсменов и тренеров муниципального образования город Новомосковск, победителей и призеров спартакиадного движения по итогам года;

- вручение премий главы администрации муниципального образования город Новомосковск спортсменам, работникам сферы физической культуры и спорта, руководителям учреждений.

4. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы рассчитан в соответствии с системой оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе, установленной в муниципальном образовании, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования, постановлениями администрации муниципального образования об утверждении порядков присуждения премий главы администрации муниципального образования город Новомосковск.

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования, источник поступления денежных средств	Расходы (руб.)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	8801400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56674800
		Бюджет Тульской области	400000						400000
		Местный бюджет	8401400	9461700	9461700	9650000	9650000	9650000	56274800
Основное мероприятие 1. Выполнение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
		Местный бюджет	5271639,19	5511700	5511700	5650000	5650000	5650000	33245039,19
Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	2595165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13995165,81
		Бюджет Тульской области	400000						400000
		Местный бюджет	2195165,81	2250000	2250000	2300000	2300000	2300000	13595165,81
Основное мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
		Местный бюджет	717245	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	7717245
Основное мероприятие 4. Дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350
		Местный бюджет	217350	300000	300000	300000	300000	300000	1717350

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.