Приложение. План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Тульской области и по сокращению государственного долга

Приложение
к распоряжению
правительства Тульской области
от 31.03.2017 N 139-р

План
мероприятий по оздоровлению государственных финансов
Тульской области и по сокращению государственного долга

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия/ представления отчетности	Ответственный исполнитель	Наименование целевого индикатора, ед. изм.	Значения целевого индикатора / Финансовая оценка, тыс. руб.
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов Тульской области
1.1	Разработка плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок), предоставляемых органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления Тульской области	2017	Министерство экономического развития Тульской области	Утвержденный план мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок), предоставляемых органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления Тульской области	Ц*
1.2	Инвентаризация налоговых льгот по транспортному налогу с целью выявления и отмены невостребованных льгот, а также оптимизации действующих налоговых льгот	2017	Министерство экономического развития Тульской области	Проект закона Тульской области			18 500,0
1.3	Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для включения в план приватизации	2017-2019 ежегодно	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Количество дополнительных объектов приватизации, включенных в прогнозный план приватизации в отчетном году, единиц	2	2	2
1.4	Проведение мероприятий по формированию перечня объектов недвижимого имущества на территории Тульской области, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость	2017-2019 ежегодно	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Наличие утвержденного перечня объектов недвижимого имущества на территории Тульской области, налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость, на очередной календарный год	Ц
1.5	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества	I кв. 2017-2020	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, проценты	15,0	10,0	5,0
1.6	Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом и земельными участками	I кв. 2018-2020	Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области	Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, проценты	103,0	104,0	105,0
1.7	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности государственных учреждений Тульской области, в том числе по налогам и сборам	2017-2019 ежеквартально	Органы исполнительной власти Тульской области	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета области, проценты	<0,2	<0,1	<0,05
1.8	Проведение аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков	2017-2019 ежегодно	Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области	Привлечение потенциальных арендаторов лесных участков	643,8	643,8	643,8
1.9	Проведение аукционов по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений	2017-2019 ежегодно	Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области	Привлечение потенциальных покупателей лесных насаждений	629,8	629,8	629,8
1.10	Проведение аукционов по продаже права пользования недрами	2017-2019 ежегодно	Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области	Привлечение потенциальных пользователей недр	894,3	894,3	894,3
1.11	Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	2017-2019 ежемесячно	Межведомственная комиссия и территориальные межведомственные комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области и местные бюджеты Тульской области налоговых платежей	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей	не менее 12	не менее 12	не менее 12
1.12	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	2017	Министерство труда и социальной защиты Тульской области	Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного Федеральной службой по труду и занятости (легализация трудовых договоров), единиц	9078
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов Тульской области
	2.1. Мероприятия по повышению эффективности планирования регионального бюджета и деятельности главных распорядителей бюджетных средств
2.1.1	Планирование бюджета в рамках государственных программ	2017-2019 ежегодно	Органы исполнительной власти Тульской области	Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета Тульской области, проценты	95,0	95,3	95,6
2.1.2	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	I кв. 2017-2019	Министерство финансов Тульской области	Наличие долгосрочного бюджетного прогноза на срок 12 лет	Ц
2.1.3	Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Тульской области	II кв. 2017-2019	Министерство экономического развития Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области	Средний индекс результативности и эффективности реализации государственных программ Тульской области	0,91	0,92	0,93
2.1.4	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга	II кв. 2017-2019	Министерство финансов Тульской области	Доля главных распорядителей средств бюджета области, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 процентов, проценты	30,0	25,0	18,0
2.1.5	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне (взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	2017-2019 ежегодно	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	Степень готовности объекта, проценты		>40,0	>45,0
	2.2. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети
2.2.1	Проведение анализа и оптимизация расходов государственных учреждений в целях ограничения финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения альтернативных источников финансирования	I кв. 2018-2020	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Объем доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, тыс. руб.	3 561 347,2	3 483 327,3	3 505 730,9
2.2.2	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации государственных учреждений	I кв. 2018-2020	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Реализация планов мероприятий по оптимизации, начиная с 2014 года	507 177,0	532 577,0	532 577,0
2.2.3	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента	2017-2019 ежеквартально	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента, к общему количеству руководителей, проценты	100,0	100,0	100,0
2.2.4	Осуществление мониторинга выполнения государственного задания бюджетными, автономными учреждениями по объемам оказания государственных услуг и выполнения государственных работ	I кв. 2018-2020	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), подлежащего возврату в бюджет области государственным учреждением, образовавшегося в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии, проценты	<3,0	<2,0	<2,0
				Процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), проценты	>97,0	>98,0	>98,0
2.2.5	Привлечение частного сектора для предоставления государственных услуг	2017-2019 ежегодно	Министерство труда и социальной защиты Тульской области	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности, проценты	8,8	10,0	10,0
2.2.6	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал	2017-2019 ежегодно	Органы исполнительной власти Тульской области, имеющие подведомственные учреждения	Предельная доля расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты, проценты	40,0	40,0	40,0
2.2.7	Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах")	2017-2019 ежегодно	Министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство образования Тульской области; министерство культуры Тульской области	Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах"), проценты	<3,0	<2,0	<1,0
	2.3. Мероприятия по оптимизации расходов на государственное управление
2.3.1	Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления	2017-2019 ежегодно	Министерство финансов Тульской области	Наличие нормативного правового акта об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления	Ц
2.3.2	Установление моратория на численность государственных гражданских служащих Тульской области, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций	2017-2019 ежегодно	Министерство финансов Тульской области	Наличие нормы, устанавливающей мораторий на численность государственных и гражданских служащих в Тульской области	Ц
	2.4. Мероприятия по совершенствованию системы закупок для государственных нужд
2.4.1	Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Тульской области	2017-2019 ежегодно	Министерство финансов Тульской области	Доля закупок для нужд Тульской области, размещённых конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, от общего количества закупок, размещённых конкурентными способами определения поставщика, проценты	95,0	96,0	97,0
	2.5. Мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне
2.5.1	Проведение мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами	II кв. 2017-2019	Министерство финансов Тульской области	Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами	9	10	12
2.5.2	Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений	IV кв. 2017-2019	Министерство финансов Тульской области	Оценка выполнения условий о не снижении значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, коэффициент	0,6251	0,6251	0,6252
2.5.3	Мониторинг муниципального долга, снижение долговой нагрузки бюджетов муниципальных образований	I кв. 2018-2020	Министерство финансов Тульской области	Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50 процентов, проценты	50,4	50,3	50,2
2.5.4	Уточнение порядка представления администрациями муниципальных образований Тульской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)	2017	Министерство финансов Тульской области	Корректировка процедуры повторного предоставления документов в случае получения муниципальным образованием заключения о несоответствии проекта бюджета муниципального образования требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ц
	2.6. Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки
2.6.1	Исключение из числа получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членов семей - носителей льгот	2017-2019 ежеквартально	Министерство труда и социальной защиты Тульской области	Социально-экономический эффект, тыс. руб.	28 900,0	28900,0	28900,0
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет Тульской области
3.1	Мониторинг состояния государственного долга Тульской области	2017-2019 ежеквартально	Министерство финансов Тульской области	Отношение объема государственного долга Тульской области (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета Тульской области (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году, проценты	50,0	50,0	50,0
3.2	Оценка расходов на обслуживание государственного долга Тульской области, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга Тульской области	2017-2019 ежеквартально	Министерство финансов Тульской области	Доля расходов на обслуживание государственного долга Тульской области в общем объеме расходов бюджета области, проценты	5,0	5,0	5,0
3.3	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета Тульской области	2017-2019 ежеквартально	Министерство финансов Тульской области	Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Тульской области, проценты	50,0	50,0	50,0

* достижение целевого индикатора