Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 20.02.2017 N 185

Муниципальная программа
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2016-2019 годы"

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Сектор по работе с несовершеннолетними и защите их прав администрации МО Узловский район
Соисполнители программы	Комиссия по делам несовершеннолетними и защите их прав МО Узловский район (КДНиЗП); комитет образования администрации МО Узловский район (КО); комитет культуры администрации МО Узловский район (КК); МУДО Центр досуга детей и молодёжи (МУДО ЦДДМ); МБОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) центр" (ДООЦ); ГУ ТО "Центр занятости населения г.Узловая" (ЦЗН); отдел социальной защиты населения по Узловскому району (ОСЗН); территориальный отдел по Узловскому району министерства труда и социальной защиты Тульской области (органы опеки и попечительства); ОМВД России по Узловскому району (ОМВД); МБОУ "Центр диагностики и консультирования" (ЦДиК); МБУДО Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ); ГУЗ "Узловская районная больница" (ГУЗ "УРБ"), образовательные учреждения района; общественные организации; религиозные конфессии; средства массовой информации. (Далее по тексту субъекты системы профилактики).
Программно-целевые инструменты программы	- Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"; - Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - закон Тульской области от 07.12.2005 N 657-ЗТО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Цели программы	- комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня защиты прав и интересов; - совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности; - развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Задачи программы	- защита прав и законных интересов несовершеннолетних; - снижение уровня подростковой преступности и безнадзорности; - раннее выявление семейного неблагополучия и оказание им специализированной адресной помощи; - осуществление индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Показатели программы	- удельный вес безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении в общем числе детского населения района; - удельный вес преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории района. - удельный вес несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап с 2016 по 2019 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Финансовое обеспечение мероприятий программы составит- 4 361,91611 тыс.руб., в том числе: 2016 год - 1264,115555 тыс. руб. 2017 год - 1 373,01056 тыс. руб. 2018 год - 1 617,39 тыс. руб. 2019 год - 107,4 тыс. руб. Источники финансирования: Бюджет МО Узловский район - 3960,81611 тыс.руб. Бюджет Тульской области - 401,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Снижение удельного веса числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района до 1,10 %. 2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории района до 3,00%. 3. Снижение удельного веса несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений до 20,00%.

2. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы

Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их позитивное решение возможно на основе системного подхода с учетом всех социально-психологических факторов развития несовершеннолетних.

В настоящее время в районе проживает 14657 детей. К числу наиболее уязвимых категорий детского населения относятся несовершеннолетние, оказавшиеся в социально опасном положении. Как правило, они вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию. Асоциальный образ жизни родителей, семейное неблагополучие, отсутствие контроля за поведением детей нередко приводят к их ранней криминализации.

В Узловском районе сформирована единая система выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. На 1 июля 2015 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 98 семей и 173 ребёнка, находящиеся в социально опасном положении. Действовавшая в районе в предыдущие годы аналогичная программа активизировала работу субъектов системы социальной профилактики и привела к снижению числа семей и детей, состоящих на учёте в комиссии, на 17.5 % (21 семья и 48 детей) за последние три года.

Из общего числа несовершеннолетних, состоящих на учёте в едином банке данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 62 подростка состоят, как совершившие административные правонарушения, повлекшие меры административного взыскания, 39- употребляющие психоактивные, токсические вещества и алкогольную продукцию, 6 - обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, не заключенные под стражу, 9 - освобожденные или не подлежащие уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Анализ криминальной ситуации в подростковой среде за последние три года свидетельствует стабилизации преступности среди несовершеннолетних на территории Узловского района. Если в 2012 году с участием несовершеннолетних совершено 23 преступления, то в 2013 году - 19, в 2014 году - 12. Наибольшую долю в составе преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют преступления корыстной направленности: кражи чужого имущества, грабежи. Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, следует продолжить работу в данном направлении в 2016 - 2018 годах.

Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при реализации мер по профилактике семейного неблагополучия и улучшению положения детей.

Решению обозначенных проблем на территории района будет способствовать реализация мероприятий муниципальной Программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2019 годы".

3. Цели и задачи муниципальной программы,
прогноз развития, прогноз конечных результатов
муниципальной программы

Основные цели:

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышения уровня защиты прав и интересов;

- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности;

- развитие новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Основные задачи:

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;

- снижение уровня подростковой преступности и безнадзорности;

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание им специализированной адресной помощи;

- осуществление индивидуального подхода к исправлению несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В рамках программы осуществляются мероприятия, направленные на повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- снижение удельного веса числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района с 1,18% до 1,10%;

- снижение удельного веса несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений с 25,00% до 20,00%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории района с 3,20% до 3,00%.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2016 по 2019 годы

5. Перечень мероприятий по реализации Программы

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2019 годы"

NN п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Срок исполнения

Источники финансирования

Сумма тыс. руб.

Срок исполнения

Источники финансирования

Сумма тыс. руб.

Срок исполнения

Источники финансирования

Сумма тыс. руб.

Срок исполнения

Источники финансирования

Сумма тыс. руб.

I. Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1

Проведение целенаправленной работы по совершенствованию межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики, направленного на психолого-педагогическую и медико-социальную адаптацию и реабилитацию несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.2

Своевременное принятие разноплановых мер к несовершеннолетним и их родителям, находящимся в социально опасном положении, в соответствии с российским законодательством

КДНиЗП, ОМВД, КО, ОСЗН, ГУЗ "УРБ"

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

1.3

Ведение единого банка данных несовершеннолетних и семей, находящиеся в социально опасном положении.

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.4

Регулярное обновление базы данных на: - детей, не посещающих общеобразовательные учреждения без уважительных причин; - несовершеннолетних, замеченными в распитии пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ.

КО, образовательные учреждения, КДНиЗП

1.5

Организация системной профилактической работы, направленной на предупреждение совершения повторных преступлений, с осужденными несовершеннолетними, в отношении которых избрана мера наказания, не связанная с лишением свободы.

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.6

Проведение дневных и вечерних рейдов: а) по выявлению: - антиобщественных группировок подростков и лидеров в них; -мест концентрации несовершеннолетних; - семей, находящихся в социально опасном положении и семей, воспитывающих детей, находящихся в социально опасном положении; б) с целью контроля за организацией работы с молодежью в учреждениях досуга и отдыха.

Субъекты системы профилактики Субъекты системы профилактики

Ежемесячно Ежемесячно

Ежемесячно Ежемесячно

Ежемесячно Ежемесячно

Ежемесячно Ежемесячно

1.7

Проведение совещаний, семинаров, конференций для педагогов и руководителей образовательных учреждений по проблемам профилактики правонарушений и различным видам зависимостей несовершеннолетних.

КО

По плану работы КО

По плану работы КО

По плану работы КО

По плану работы КО

1.8

Организация родительских лекториев, индивидуальных консультаций для родителей с целью корректировки аддитивного поведения детей.

КО, ЦДиК

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

1.9

Проведение психо-профилактического диспута для старшеклассников "Я выбираю здоровье"

ЦДиК

По плану работы ЦДиК

По плану работы ЦДиК

По плану работы ЦДиК

По плану работы ЦДиК

1.10

Проведение заседаний дискуссионного клуба "Ценностные ориентиры молодых"

МУДО ЦДДМ

ежеквартально

Бюд. МО Узл-й р-н

ежеквартально

Бюд. МО Узл-й р-н

10,75056

ежеквартально

Бюд. МО Узл-й р-н

16,34

ежеквартально

Бюд. МО Узл-й р-н

1.11

Организация и проведение бесед, дискуссий, лекториев, "круглых столов" с учащимися по правовой тематике и пропаганде здорового образа жизни

КО, образовательные учреждения, ГУЗ "УРБ", МУДО ЦДДМ, ОМВД, КДНиЗП

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

1.12

Организация и проведение: а) комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции "Подросток" по этапам: - 1 этап "Неделя безопасности жизнедеятельности"; - 2 этап "Твоё здоровье - твоё завтра"; - 3 этап "Всеобуч"; - 4 этап "Лидер"; б) профилактических акций: - "Семья"; - "Неделя правовых знаний"; - "Безнадзорность"; - "Внимание - каникулы!"; - "Подросток-игла"; - "Будь здоровым и успешным" в) благотворительных акций: - "Твори добро другим во благо!"; - "Подари учебник школе"

КО, образовательные учреждения КО, образовательные учреждения МУДО ЦДДМ КО, образовательные учреждения

Сентябрь Апрель август-октябрь В течение года Декабрь Постоянно октябрь, декабрь, март, май Июнь - август 1 раз в квартал Сентябрь Сентябрь

Бюд. МО Узл-й р-н

Сентябрь Апрель август-октябрь В течение года Декабрь Постоянно октябрь, декабрь, март, май Июнь - август 1 раз в квартал сентябрь сентябрь

Бюд. МО Узл-й р-н

8,80

Сентябрь Апрель август-октябрь В течение года Декабрь Постоянно октябрь, декабрь, март, май Июнь - август 1 раз в квартал сентябрь сентябрь

Бюд. МО Узл-й р-н

9,68

Сентябрь Апрель август-октябрь В течение года Декабрь Постоянно октябрь, декабрь, март, май Июнь - август 1 раз в квартал сентябрь сентябрь

Бюд. МО Узл-й р-н

1.13

Проведение социологического исследования "Современный подросток: интересы, ценности, риски"

ЦДиК, образовательные учреждения

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

1.14

Проведение районного смотра-конкурса среди образовательных учреждений: - на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; - по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни.

КО, ДООЦ

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

1.157

Осуществление контроля за деятельностью учреждений системы профилактики по соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних.

Субъекты системы профилактики

По плану работы субъектов системы профилактики

По плану работы субъектов системы профилактики

По плану работы субъектов системы профилактики

По плану работы субъектов системы профилактики

1.16

Организация деятельности по выявлению несовершеннолетних и их родителей, не занятых общественно-полезным трудом, с целью проведения индивидуально-профилактической работы по оказанию им информационной поддержки в поиске работы и содействию в трудоустройстве на имеющиеся вакансии.

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.17

Осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних в период их временной занятости.

КО, КК

По отдельному плану работы учреждений

По отдельному плану работы учрежден

По отдельному плану работы учрежд

По отдельному плану работы учрежд

1.18

Проведение активного и поддерживающего лечения, а также профилактического наблюдения подростков, замеченными в распитии пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ.

ГУЗ "УРБ"

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.19

Оказание врачом-наркологом консультативной и лечебной помощи родителям, имеющим пагубные привычки

ГУЗ "УРБ"

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.20

Обеспечение оказания экстренной и плановой медицинской помощи, контроля за состоянием здоровья детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

ГУЗ "УРБ"

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.21

Взаимодействие с Русской православной Церковью в вопросах социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.22

Публикация материалов, связанных с подростковой преступностью и безнадзорностью в средствах массовой информации.

Субъекты системы профилактики

по планам работы субъект системы проф-ки

по планам работы субъект системы проф-ки

по планам работы субъект системы проф-ки

по планам работы субъект системы проф-ки

1.23

Проведение социологического исследования "Современный подросток: интересы, ценности, риски"

ЦДиК, образовательные учреждения

Март-апрель

Март-апрель

Март-апрель

Март-апрель

1.24

Изготовление буклетов профилактической направленности для детей, родителей

МБОУ ЦДиК

В течение учебного года

Бюд. МО Узл-й р-н

В течение учебного года

Бюд. МО Узл-й р-н

В течение учебного года

Бюд. МО Узл-й р-н

1,81

В течение учебного года

Бюд МО Узл-й р-н

1.25

Проведение коррекционных занятий с использованием БОС-оборудования для подростков группы риска

МБОУ ЦДиК

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

1.26.

Осуществление трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время с учетом требований Трудового Кодекса РФ через организацию временных рабочих мест на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и предприятий различных форм собственности с предоставлением приоритетного права трудоустройства подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении.

ЦЗН; КО; КК

в течение года

бюд. М О Узл-й р-н Бюджет Тульской области

1208,5155 1129,6155 78,9

в течение года

бюд. МО Узл-й р-н Бюджет Тульской области

1298,06 1190,66 107,4

в течение года

бюд. МО Узл-й р-н Бюджет Тульской области

1417,13 1309,73 107,4

в течение года

бюд. МО Узл-й р-н Бюджет Тульской области

107,4

1.27

Организация и проведение районной военно-спортивно-полицейской игры "Щит и меч"

КО, ДООЦ

февраль-июнь

бюд. МО Узл-й р-н

40,00

февраль-июнь

бюд. МО Узл-й р-н

40,00

февраль-июнь

бюд. МО Узл-й р-н

111,32

февраль-июнь

бюд. МО Узл-й р-н

1.28

Проведение конкурса социальной рекламы "Я и закон"

МУДО ЦДДМ

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

7,00

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

7,70

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

8,47

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

1.29

Использование новых социальных технологий, направленных на - раннее выявление семейного неблагополучия; - раннее выявление детей, склонных к различным видам зависимости и девиантному поведению; -предупреждение противоправной деятельности несовершеннолетних

Субъекты системы профилактики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.30

Внедрение инновационных психолого-педагогических технологий в образовательных учреждениях по совершенствованию профилактической работы с учащимися.

КО

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

1.31

Обновление информационного банка научно-методической и справочной литературы, медиаматериалов по профилактике наркомании и правонарушений среди подростков, по пропаганде здорового образа жизни с целью изучения передового опыта и внедрения новых технологий и форм в работу

КО

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

1.32

Абонентская плата за обслуживание телефона доверия

МУДО ЦДДМ

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

8,60 руб.

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

7,70 руб.

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

8,47 руб.

в течение года

Бюд. МО Узл-й р-н

1.33

Издание сборника статей из опыта профилактической работы педагогов Узловского района с учащимися образовательных учреждений "Перекресток"

Комитет образования, МБОУ ЦДиК, образовательные учреждения

Февраль-май

Бюд. МО Узл-й р-н

1.34

Проведение профилактической игры по станциям с участием волонтеров "Путешествие в страну "Здоровье"

МБОУ ЦДиК

июнь

Бюд. МО Узл-й р-н

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

4,24

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

II. Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1

Приобретение туристического инвентаря для организации многодневных туристических походов

МУДО ЦДДМ МБУДО ДЮСШ

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

39,93

апрель

Бюд. МО Узл-й р-н

ИТОГО

1264,11555

1 373,01056

1617,39

107,4

6. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и задач муниципальной программы

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ";

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- закон Тульской области от 07.12.2005 N 657-ЗТО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".

7. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

Цель и задачи муниципальной программы		Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение на 01.06.2015	Значение показателей по периодам реализации Программы
				2016	2017	2018	2019 3м-12м	Плановое значение на день окончания программы
				3м-12м	3м-12м	3м-12м
1		2	3	4	5	6	6	6
Задача: снижение уровня подростковой преступности и безнадзорности		Удельный вес числа безнадзорных детей и детей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве детского населения района	173 ребёнка (1,18 %) (14657 детей от 0 до 17 лет, проживает на территории района; 173 ребёнка находятся в социально опасном положении)	3м - 173 реб.	3м - 169 дет.	3м - 165 дет.	3м - 161 дет. 6м- 160 реб. 9м- 159 реб. 12м- 157 реб.	157 детей
				6м- 172 реб.	6м- 168 дет.	6м- 164 реб.		(1,07%)
				9м- 171 реб.	9м- 167 дет.	9м- 163 реб.
				12м- 169 дет.	12м- 165 дет.	12м- 161 реб.
		Удельный вес несовершеннолетних, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и вновь совершивших преступление, в общем числе несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений	25,00 % (2 н-летних ранее привлекались к уголовной ответственности и вновь совершили преступления; 8 подростков приняли участие в совершении преступлений)	3м - 25,00%	3м - 23,50%	3м - 22,00% .	3м - 20,00% . 6м- 19,50% 9м- 19,00% 12м- 18,00%	18,00%
				6м- 24,50%	6м- 23,00%	6м- 21,50%
				9м- 24,00%	9м- 22,50%	9м- 21,00%
				12м- 23,50%	12м- 22,00%	12м- 20,00%
		Удельный вес преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории района	3,20 % (7 преступлений совершено с участием н-летних; 216 преступлений совершено всего на территории района)	3м- 3,20%	3м -3,15%	3м- 3,10%	3м- 3,00% 6м- 2,9% 9м- 2,7% 12м- 2,6%	2,6%

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Узловский район и средств бюджета Тульской области.

Объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в размере 4 361,91611 тыс.руб., в том числе:

2016 год - 1 264,11555 тыс. руб.

2017 год - 1 373,01056 тыс. руб.

2018 год - 1 617,39 тыс. руб.

2019 год - 107,4 тыс. руб.

Источники финансирования:

Бюджет МО Узловский район - 3960,81611 тыс.руб.

Бюджет Тульской области - 401,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджета муниципального образования. Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны в ценах 2015 года. Последующие годы предполагают ежегодную индексацию в размере не более 10%.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

-изменение политической, социально-экономической, миграционной, криминогенной обстановки в Узловском районе;

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- изменение нормативно-правовой базы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка мероприятий Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - администрацией муниципального образования Узловский район.

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы.

Для осуществления мониторинга Программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечных результатов, составляет и представляет для оценки результативности и эффективности реализации Программы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решение по их минимизации.

Муниципальный заказчик осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации Программы.

Исполнители Программы в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Координатор Программы - сектор по работе с несовершеннолетними и защите их прав администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район.

Расчет
потребности в денежных средствах по Программе
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2016-2019 годы"

Пункт 1.10. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на проведение заседаний дискуссионного клуба "Ценностные ориентиры молодых"

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 10,75056 тыс. руб , в том числе:

I квартал:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 3,5 тыс. руб.;

II квартал:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 3,5 тыс. руб.;

III квартал:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 1,87528 тыс. руб.;

IV квартал:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 1,87528 тыс. руб.

По данной схеме производятся расчет на 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2018 год - 16,34 тыс. руб.

Пункт 1.12. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на проведение профилактической акции "Будь здоровым и успешным"

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 8,8 тыс. руб.,в том числе:

I полугодие:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 4,4 тыс. руб.;

II полугодие:

приобретение расходного материала для изготовления и тиражирования наглядно-агитационного материала - 4,4 тыс. руб.

По данной схеме производятся расчеты на 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2018 год - 9,68 тыс. руб.

Пункт 1.24. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на изготовление буклетов профилактической направленности для детей и родителей

2016 год- 0,00 тыс. руб.

2017 год- 0,00 тыс. руб.

По данной схеме производятся расчет на 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2018 год-1,81 тыс. руб.

Пункт 1.26. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на организацию летней занятости несовершеннолетних.

Количество занятых- 276 человек (234 человека в возрасте 14-15 лет, 42 человека в возрасте 16-18 лет)

Затраты на занятость - 1 208,5155  тыс. руб.

Рабочих смен в месяце-13, ежедневное время работы 14-15 летнего подростка-3,5ч.,16-18 летнего подростка- 4,5ч., компенсация за неиспользованный отпуск за 2,33 дня.

ИЮНЬ:

ЗП на 1 человека 14-15-лет: 10500 руб.:168 час. 3,5 часа 13 смен = 2843,75 руб.

Компенсация за отпуск: (2643,75 : 19,53) 2,33 = 339,27 руб.

Итого: (2843,75 + 339,27) 1,302 = 4144,29 руб.

ЗП на 1 человека 16-18-лет: 10500 руб.: 168 час. 4,5 часа 13 смен = 3656,25 руб.

Компенсация за отпуск: (3656,25 : 19,53) 2,33 = 436,20 руб.

Итого: (3656,25 + 436,20) 1,302 = 5 328,37 руб.

ЗП 14-15 лет: 234 чел. x 4144,29 руб. = 969763,86 руб.

ЗП 16-18 лет: 30 чел. x 5328,37 руб. = 159 851,1 руб.

Всего на заработную плату в июне 2016 года требуется: 1 129 614,96 руб.

ИЮЛЬ:

ЗП на 1 человека 16-18-лет:

10500 руб.: 168 час. 5,5 часа 13 смен = 4468,75 руб.

Компенсация за отпуск: (4468,75 : 17,96) 2,33 = 579,74 руб.

Итого: (4468,75 + 579,74) 1,302 = 6573,13 руб.

ЗП 16-18 лет: 12 человек х 6573,13 рублей = 78877,56 рублей

Всего на заработную плату в июле 2016 года требуется 78877,56 рублей.

По данной схеме производятся расчеты на 2017-2018 годы с учетом 10% инфляции:

2017 год - 1190,66 тыс. руб.

2018 год - 1309,73 тыс. руб.

2019 год - 107,4 тыс. руб.

Пункт 1.27. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на организацию и проведение районной военно-спортивно-полицейской игры "Щит и меч".

на 2016 г. - 40,00 тыс. руб., из них:

1. Спортинвентарь для проведения игры (мячи, набор для настольного тенниса, шахматы) - 0,0 тыс.руб.;

2. Канцтовары (бумага, ватман, фломастеры, папки, грамоты) -2,0 тыс.руб.;

3. Переносные душевые кабины - 0,0 тыс. руб.

4. Призы победителям и призерам (мячи, спальные мешки, палатка и т.д.) - 30,00 руб.

5. Питание членов оргкомитета и судейской коллегии - 0,0 тыс.руб.

6. Шоколад для поощрения участников и победителей игры - 0,0 тыс. руб.

7. Медали, кубки - 8,0 тыс.руб.

По данной схеме производятся расчеты на 2017- 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2017 г. - 40,00 тыс. руб.

2018 г. - 111,32 тыс. руб.

Пункт 1.28. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на проведение конкурса социальной рекламы "Я и закон"

2016 год - 7,0 тыс. руб. в том числе:

Награждение победителя:

- диплом - 1шт.х20 руб. = 20 руб.;

- сувенир - 1шт.х980 руб. = 980 руб.;

- изготовление сувенирной продукции с социальной рекламой

- 60 шт. х 100 руб. = 6000 руб.

По данной схеме производятся расчеты на 2017, 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2017 год - 7,7 тыс. руб.,

2018 год - 8,47 тыс. руб.

Пункт 1.32. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на абонентскую плату за обслуживание телефона доверия.

2016 год - 8,60 тыс. руб. в том числе:

абонентская плата 716 руб. 66 коп. х 12 мес. = 8599 руб. 92 коп.

По данной схеме производятся расчеты на 2017, 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2017 год - 7,7 тыс. руб.,

2018 год - 8,47 тыс. руб.

Пункт 1.33. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на Профилактической игры по станциям с участием волонтеров "Путешествие в страну "Здоровье"

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 - 0,0 тыс. руб..

Расчеты на 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2018 - 4,24 тыс. руб. ., в т.ч. закупка призов, изготовление костюмов, печать буклетов

Пункт 2.1. Расчет средств бюджета муниципального образования Узловский район на приобретение туристического инвентаря для организации многодневных туристических походов:

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.,

Расчет на 2018 годы с учетом 10% инфляции:

2018 год - 39,93 тыс. руб. в том числе:

- туристические палатки 3-х местные 5 шт. х 4086 руб. = 20 430 руб.

- спальные мешки 5 шт. х 3100 руб. = 15 500 руб.

- туристические коврики 5 шт. х 800 руб. = 4 000 руб.