Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Белевский район
от 30.12.2016 N 1295

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Белевский район
от 23.12.2013 N 1316

Муниципальная Программа
"Благоустройство муниципального образования
город Белев Белевского района"

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации муниципального образования Белевский район
Программно-целевые инструменты Программы	Наименование мероприятий: - уличное освещение, техническое обслуживание, ремонт линий электропередач и замена светильников; - текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального поселения - организация и содержание мест захоронения; - прочие мероприятия по благоустройству города
Цели Программы	- повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышение качества уличного освещения; - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования г. Белев по содержанию дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах территории города; - приведение территории мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм; - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования города Белева Белевского района
Задачи Программы	- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения; - обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц; - обеспечение ежегодного содержания и ремонт дорог на территории города; - содержание тротуаров на территории муниципального образования г. Белев в зимний период; - обеспечение безопасности движения на дорогах города; - вывоз мусора с территории нового кладбища; - механизированная уборка дорог в зимнее время и опиловка деревьев; - уборка несанкционированных свалок; - уход, омолаживание и удаление зеленых насаждений; - благоустройство газонов и территории города
Показатели Программы	- доля освещенных частей улиц в общей протяженности уличной сети; - доля осветительных приборов, соответствующих современным требованиям энергосбережения; - площадь отремонтированных дорог; - площадь механизированной снегоочистки дорог; - количество приобретаемых и установленных дорожных знаков; - количество вывезенного мусора с территории кладбища, протяженность дорог, подлежащих механизированной уборке в зимнее время; - площадь территории, очищенной от несанкционированных свалок за счет средств бюджета муниципального образования город Белев Белевского района; - площадь благоустроенной территории
Этапы и сроки реализации Программы	Муниципальная Программа реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Всего по муниципальной Программе 85 837,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 13 383,4 тыс. рублей; 2015 г. - 16 042,2 тыс. рублей; 2016 г. - 16 354,4 тыс. рублей; 2017 г. - 12 228,5 тыс. рублей; 2018 г. - 12 228,5 тыс. рублей; 2019 г. - 7 800,0 тыс. рублей; 2020 г. - 7 800,0 тыс. рублей; из них средства бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района 85 837,0 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 13 383,4 тыс. рублей; 2015 г. - 16 042,2 тыс. рублей; 2016 г. - 16 354,4 тыс. рублей; 2017 г. - 12 228,5 тыс. рублей; 2018 г. - 12 228,5 тыс. рублей; 2019 г. - 7 800,0 тыс. рублей; 2020 г. - 7 800,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение условий проживания населения; - снижение бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижение эксплуатационных расходов - улучшение эстетического вида дорог на территории муниципального образования г. Белев; - повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах территории муниципального образования г. Белев; - приведение территорию мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм; - обеспечению надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования;

1. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы по благоустройству
муниципального образования город Белев Белевского района

Программа "Благоустройство муниципального образования город Белев Белевского района" (далее - Программа) предусматривает содержание устройств уличного освещения в надлежащем состоянии и эксплуатацию инженерных коммуникаций в соответствии с установленными правилами и нормами, текущий (ямочный) ремонт дорог, механизированную снегоочистку дорог, обработку территории ПГМ, очистку от снега и обработку ПГМ остановочных площадок, приобретение дорожных знаков, проведение работ по вывозу мусора с территории кладбища, проведение механизированной уборки дорог в зимнее время, уборку несанкционированных свалок, уход, омолаживание и удаление зелёных насаждений, благоустройство газонов и территории города.

Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа сетей уличного освещения и сформирована с учетом анализа потребности в выполнении ремонтных работ на объектах уличного освещения.

Сети наружного освещения включают в себя светильники в количестве 830 штук, которые обслуживаются организацией на договорной основе.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по организации освещения улиц.

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения.

Для сокращения затрат по оплате за электроэнергию, улучшения уровня освещенности улиц, необходимо производить замену физически устаревшего оборудования, строительство и реконструкцию сетей наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий.

В этой связи перспективными направлениями в организации освещения улиц являются:

- модернизация электросетей в городе;

- установка и использование энергосберегающих ламп (замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления);

Протяженность дорожной сети города составляет 66 км. Устойчивое развитие города невозможно без надлежащего содержания дорог и дорожных объектов города. В рамках работ по содержанию дорог на территории муниципального образования г. Белева осуществляются работы по летнему и зимнему содержанию городских дорог и дорожных объектов, текущему ремонту и обеспечению безопасности движения на дорогах города.

Основной задачей летнего содержания является:

- полив улиц;

- удаление смета с обочин улиц и тротуаров.

В зимний период обеспечиваются несколько основных видов работ:

- механизированная очистка дорог;

- россыпь противогололедного материала;

- очистка от снега и льда территорий остановочных павильонов и остановочных площадок с посыпанием их противогололедным материалом;

- очистка тротуаров от снега вручную и механизированная;

- посыпание тротуаров с асфальтовым и плиточным покрытием противогололедным материалом (пескосоляной смесью).

Особое внимание уделяется текущему ремонту дорог, который позволяет в какой-то мере сохранить дорожное полотно и обеспечению безопасности движения на дорогах города.

Важной проблемой является образование большого количества мусора на территории кладбища после посещения жителями мест захоронений и проведения уборки могил.

Программой предусмотрено проведение работ по вывозу мусора с территории кладбища, проведение механизированной уборки дорог в зимнее время.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих результатов:

- повышение освещенности дорог общего пользования;

- повышение доли осветительных приборов, соответствующих современным требованиям энергосбережения;

- повышение благоустройства территории муниципального образования г. Белев Белевского района по содержанию дорог и дорожных объектов, а также обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах территории города.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению экологической обстановки и условий жизнедеятельности населения муниципального образования.

Обеспечению надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования.

2. Цели и задачи муниципальной Программы

Цели муниципальной Программы:

- улучшение эстетического облика города, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышение качества уличного освещения;

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования г. Белев по содержанию дорог, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах территории города;

- приведение территории мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования города Белева Белевского района.

Задачи муниципальной Программы:

- техническое обслуживание и ремонт установок уличного освещения, обеспечение качественного и высокоэффективного освещения улиц;

- обеспечение ежегодного содержания и ремонт дорог на территории города, содержание тротуаров на территории МО г. Белев в зимний период, обеспечение безопасности движения на дорогах города;

- вывоз мусора с территории нового кладбища;

- механизированная уборка дорог в зимнее время и опиловка деревьев;

- уборка несанкционированных свалок;

- уход, омолаживание и удаление зелёных насаждений;

- благоустройство газонов и территории города.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в один этап с 2014 по 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Финансирование							Ожидаемый результат (краткое описание)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Уличное освещение, техническое обслуживание, ремонт линий электропередач и замена светильников, в том числе:	2014-2020	3 935,0	4 738,0	5 300,0	4 784,8	4 784,8	3410,0	3410,0	Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной Программы в целом
2	Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального поселения, в том числе:	2014-2020	3 601,0	4 686,3	5 364,4	4 850,0	4 850,0	2350,0	2350,0
3	Организация и содержание мест захоронения: в том числе	2014-2020	172,0	272,5	300,0	342,0	342,0	400,0	400,0
4	Прочие мероприятия по благоустройству города, в том числе:		1 675,4	1 404,2	1 700,0	1 251,7	1 251,7	1510,0	1510,0
5.	Мероприятия по приобретению специализированной техники для уборки города	2014-2020	4 000,0	3 936,2	1 950,0	-	-	-	-
6.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2015-2020		1 005,0	1740,0	1 000,0	1 000,0	-	-
	Итого		13 383,4	16042,2	16 354,4	12 228,5	12228,5	7 800,0	7800,0

5. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целей и задач муниципальной Программы

Меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач программы, не предусмотрены.

6. Перечень показателей результативности и эффективности

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Доля освещенных частей улиц в общей протяженности уличной сети	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля осветительных приборов, соответствующих современным требованиям энергосбережения	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Площадь отремонтированных дорог	кв. м.	12000	15000	18000	20000	20000	20000	20000
4	Доля дорог подвергшихся механизированной снегоочистке дорог в общей протяженности дорог	%	30	30	40	45	45	45	45
5	Количество приобретаемых и установленных дорожных знаков	шт	30	28	25	22	22	22	22
6	Объем вывезенного мусора с территории кладбища	м3	198	194	190	185	185	185	185
7	Объем вывезенного мусора с территории	м3	980	977	972	970	970	970	970
8	Площадь благоустроенной территории	м2	72143	72140	72137	72135	72135	72135	72135

7. Паспорта показателей

Паспорт показателя: Доля освещенных частей
улиц в общей протяженности уличной сети

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Доля освещенных частей улиц в общей протяженности уличной сети
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	К=КОУ/sum КУ х 100%, где КОУ- количество освещенных улиц; sumКУ - количество улиц в городе Белеве всего
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Доля осветительных приборов,
соответствующих современным требованиям энергосбережения

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	2
2. Наименование показателя	Доля осветительных приборов, соответствующих современным требованиям энергосбережения
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	К=ОПС/sum ОП х 100%, где ОПС - количество осветительных приборов, соответствующих современным требованиям энергосбережения; sumОП - общее количество осветительных приборов
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Площадь отремонтированных дорог;

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Площадь отремонтированных дорог
3. Единица измерения	Кв.м.
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	Фактическое значение
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Доля дорог, подвергшихся механизированной
снегоочистке дорог в общей протяженности дорог

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
	4
2. Наименование показателя	Доля дорог подвергшихся механизированной снегоочистке дорог в общей протяженности дорог
3. Единица измерения	%
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	К=ПД ПМС/sum ПУ х 100%, где ПД ПМС- протяженность дорог подвергшихся мех. снегоочистке ; sumПД - протяженность дорог в городе Белеве всего
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Количество приобретаемых
и установленных дорожных знаков

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	5
2. Наименование показателя	Количество приобретаемых и установленных дорожных знаков
3. Единица измерения	Шт.
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	Фактическое значение
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Объем вывезенного мусора с территории кладбища

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич, Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	6
2. Наименование показателя	Объем вывезенного мусора с территории кладбища
3. Единица измерения	м3
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	Фактическое значение
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Объем вывезенного мусора

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич, Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	7
2. Наименование показателя	Объем вывезенного мусора
3. Единица измерения	м3
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	Фактическое значение
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

Паспорт показателя: Площадь благоустроенной территории

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Борзенков Валерий Николаевич, Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район 8(487 42) 4-30-99
1. Номер паспорта показателя	8
2. Наименование показателя	Площадь благоустроенной территории
3. Единица измерения	м2
4. Тип показателя	Конечный показатель
5. Порядок формирования показателя	Фактическое значение
6. Описание системы мониторинга показателя	1 раз в год

8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств бюджетов всех уровней

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	84 097,0	13 383,4	16 042,2	16 354,4	12 228,5	12 228,5	7 800,0	7 800,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет области	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет МО город Белев Белевского района	тыс. руб.	84 097,0	13 383,4	16 042,2	16 354,4	12 228,5	12 228,5	7 800,0	7 800,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется в рамках установленной компетенции ответственного исполнителя программы, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления МО Белевский район.

Механизм реализации Программы основан на принятии ответственным исполнителем решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с иными структурными подразделениями администрации МО Белевский район, органами местного самоуправления поселения, органами государственной власти Тульской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений хода реализации от плана реализации программы.

Изменения в утвержденную Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в программу;

- проводит оценку эффективности программы на этапе ее реализации.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления района.

10. Анализ рисков реализации муниципальной
Программы и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей

Эффективность реализации муниципальной Программы будет заключаться в достижении предусмотренных ею целей.

Снижение объемов финансирования является риском не реализации муниципальной Программы, снижения значений и показателей эффективности ее реализации. Недофинансирование мероприятий Программы может привести к снижению показателей ее эффективности, корректировке приоритетов в реализации исходя из объема имеющихся ресурсов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная (при необходимости) корректировка мероприятий муниципальной Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, срывам выполнения мероприятий и не достижению целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов, повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией муниципальной Программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике МО Белевский район, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.