Раздел 7. Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Раздел 7.
Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной программы

Поскольку программа носит обеспечивающий характер, то предполагается, что достижение целевых значений показателей муниципальной программы, представленных в таблице 2, либо существенное улучшение их значений даст возможность:

осуществлять бюджетный процесс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

повышать качество бюджетного планирования;

обеспечивать исполнение бюджета Узловского района по доходам;

оптимизировать структуру расходных обязательств бюджета Узловского района;

совершенствовать внутренний муниципальный финансовый контроль ;

повысить уровень целевого и эффективного использования средств бюджета Узловского района;

улучшить качество управления муниципальными финансами района;

совершенствовать технологические процессы в области бюджетного процесса;

повышать степень открытости и прозрачности в сфере общественных финансов, в том числе путем внедрения системы "Электронный бюджет";

обеспечивать своевременное и полное обслуживания муниципального долга Узловского района;

Муниципальная программа также позволит осуществить более глубокие качественные изменения в сфере финансового управления, такие как:

создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения района за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;

создание условий для повышения эффективности финансового управления в Узловском районе для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;

перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

таблица 2

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей эффективности
			Годы
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Узловского района, создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
1	Доля дефицита в доходах местного бюджета без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0
2	Уровень финансовой зависимости бюджета, характеризующий зависимость от привлеченных источников (кредитов) финансирования дефицита (отношение суммы привлеченного кредита к сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых поступлений по дополнительным нормативам) в %	%	< 7.0	<6.5	<6.0	<5.5	<5.0
3	Уровень расходов на обслуживание муниципального долга (в % от объема расходов)	%	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
4	Экономия бюджетных средств (в % от бюджета)	%	14,9	14,9	14,9	15,0	15,0
1.	Подпрограмма 1 Организация управления муниципальными финансами
	Цель: Нормативное правовое регулирование и методическое руководство обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта бюджета, организация исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, осуществление контроля и формирование бюджетной отчетности.
1.1.	Задача 1 Обеспечение выполнения расходных обязательств МО Узловский район и создание условий для их оптимизации
1.1.1.	Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Узловский район	%	>98	>98	>98	>98	>98
1.2.	Задача 2 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении
1.2.1.	Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану	%	95-100	95-100	95-100	95-100	95-100
1.2.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций)	%	27,78	63,97	66,87	67,0	67,0
1.2.3.	Выполнение плана мероприятий по повышению доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета муниципального образования Узловский район	%	>95	>95	>95	>95	>95
1.2.4.	Проведение ежеквартального и годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком	%	100	100	100	100	100
1.2.5.	Разработка и применение методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального образования Узловский район	да/нет	нет	да	да	да	да
1.2.6.	Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (ВР 240)	%	>90	>90	>90	>90	>90
1.3.	Задача 3 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
1.3.1.	Процент проведения санкционирования бюджетных операций по финансированию расходов	%	100	100	100	100	100
1.3.2.	Процент проведения своевременного финансового контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ	%	100	100	100	100	100
1.4.	Задача 4 Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы муниципального образования Узловский район.
1.4.1.	Полнота представления информации на официальном сайте администрации района, в соответствии с утвержденным перечнем	%	100	100	100	100	100
1.4.2.	Обеспечение сохранности данных в информационных системах	%	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма 2 Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Узловского района на 2014-2017 годы"
	Цель. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами.
2.1.	Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района.
2.1.1.	Количество поселений района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством	%	0	0	0	0	0
2.1.2.	Доля поселений района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	%	0	0	0	0	0
2.1.3	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений не менее	%	104	110	109	108	108
2.1.4.	Доведение уровня бюджетной обеспеченности поселений до уровня расчетной бюджетной обеспеченности, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений		>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
2.2	Задача 2. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
2.2.1	Доля поселений района, имеющих сбалансированный бюджет	%	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом.
	Цель. Эффективное управление муниципальным долгом
3.1.	Задача 1 Повышение эффективности управления муниципальным долгом
3.1.1.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга (отношение суммы расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета за исключением суммы расходов за счет субвенции из бюджета вышестоящего уровня)	%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%
3.1.2.	Объем муниципального долга на конец года (отношение суммы муниципального долга на конец года к общей сумме исполненного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	Не выше 50%	Не выше 40%	Не выше 30%	Не выше 25%	Не выше 20%