Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 10 октября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 5 октября 2017 г. N 1287

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 28 июня 2017 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 11.04.2017 N 365

(с изменениями от 24 мая, 26 июня, 5 октября 2017 г.)

Муниципальная программа
"Развитие культуры и архивного дела Узловского района
на 2017 - 2021 годы"

I. Паспорт
муниципальной программы
"Развитие культуры и архивного дела Узловского района
на 2017- 2021 годы"

Ответственный исполнитель программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей; -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств; - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования Узловский район "Объединённый муниципальный архив"; - Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи; - Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район
Программно-целевые инструменты программы	Подпрограммы: - "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 - 2021 годы"; - "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017- 2021 годы", - "Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы"; - "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств"; - -"Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017-2021 годы"; - Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы"
Цель программы	Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи программы	- сохранение и развитие музейного дела; - сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований; - развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры; - повышение уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями
Показатели программы	- количество посещений музея на 1 тыс. жителей; - количество массовых мероприятий культурно - просветительского характера; - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет; - количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям; - количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы
Объёмы бюджетных ассигнований программы	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район и привлечённых средств. Объёмы финансирования программы на 2017 - 2021 годы устанавливаются в пределах средств, утверждённых в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объём финансирования программы -412271,89782 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 - 113203,69782 тыс. руб. 2018 - 71756,7 тыс. руб. 2019 - 75770,5 тыс. руб. 2020 - 75770,5 тыс. руб. 2021 - 75770,5 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: из бюджета муниципального образования Узловский район - 307257,98386 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 - 56870,18386 тыс. руб. 2018 - 59805,9 тыс. руб. 2019 - 63527,3 тыс. руб. 2020 - 63527,3 тыс. руб. 2021 - 63527,3 тыс. руб. из бюджета Тульской области - 36013,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 - 23359,7 тыс. руб. 2018 - 3163,5 тыс. руб. 2019 - 3163,5 тыс. руб. 2020 - 3163,5 тыс. руб. 2021 - 3163,5 тыс. руб. межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 19360,8тыс. руб., в том числе по годам: 2017 - 3459,4 тыс. руб. 2018 - 3855,2 тыс. руб. 2019 - 4015,4 тыс. руб. 2020 - 4015,4 тыс. руб. 2021 - 4015,4 тыс. руб. другие источники привлечённых средств (платные услуги муниципальных учреждений культуры, прочие безвозмездные поступления) - 24955,31396 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 - 4830,31396 тыс. руб. 2018 - 4932,1 тыс. руб. 2019 - 5064,3 тыс. руб. 2020 - 5064,3 тыс. руб. 2021 - 5064,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 24684,1 тыс.руб. 2017 - 24684,1 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Решение проблем, поставленных в программе, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих конечных результатов: - увеличение количества посещений музея на 1 тыс. жителей до 13,7; - увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17%; - увеличение количество проведённых массовых мероприятий культурно - просветительского характера до 200; - увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников до 43; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям до 90%; - количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений до 2 ед.

III. Цели и задачи программы.

Целью программы является - сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. Поставленная цель соответствует приоритетам государственной социальной политики и ключевым проблемами в сфере культуры Узловского района.

Сеть сферы культуры Узловского района представлена11 учреждениями: 2 библиотечные системы с 18 структурными подразделениями, 5 культурно-досуговых учреждений с 6 структурными подразделениями, парк культуры и отдыха, молодёжно-любительский театр, детская школа искусств, художественно-краеведческий музей.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют для сохранения единого культурного пространства на уровне муниципального образования дополнительных усилий и финансирования.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи программы:

- сохранение и развитие музейного дела;

- развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями.

Реализация программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ района.

IV. Этапы и сроки реализации программы.

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2017 по

2021 годы.

V. Основные меры правового регулирования
в сфере культуры, направленные на достижение
целей и задач муниципальной программы

1.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2.Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

3.Федеральный закон Российской Федерации от 22.10. 2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации.

4.Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде РоссийскойФедерации и музеях в Российской Федерации".

5.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

6.Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле".

7.Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных
в муниципальную программу и основных мероприятий органов
местного самоуправления Узловского района, включенных
в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017-2021 годы" состоит из 5 подпрограмм и основных мероприятий.

Перечень подпрограмм:

1. "Развитие дополнительного образования детей в области искусства на 2017 - 2021 годы";

2. "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017- 2021годы";

3. "Сохранение и развитие архивного дела на 2017- 2021 годы";

4. "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств";

5."Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район на 2017- 2021 годы";

6."Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы".

VII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

именование мероприятий	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)			Исполнитель
		всего	в том числе за счет средств:
		всего	бюджет МО Узловский район	другие источники (платные услуги МУК)
1	2	3	4	5	6
1. Развитие традиционной народной культуры, поддержка молодых дарований и повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры
1. 1 Районный фестиваль национальных культур	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	260,0 40,0 55,0 55,0 55,0 55,0	260,0 40,0 55,0 55,0 55,0 55,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник" (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина г.Узловая В.И.Кашникова)	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	410,0 70,0 85,0 85,0 85,0 85,0	410,0 70,0 85,0 85,0 85,0 85,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.3. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	230,0 70,0 40,0 40,0 40,0 40,0	230,0 70,0 40,0 40,0 40,0 40,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.4. Районный хореографический фестиваль "Зимняя сказка"	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.5. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений культуры	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0	400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.6. Издательская деятельность	2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021	250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
1.7. 1.7. Строительство домов культуры в селе Ильинка Узловского района и в поселкеКраснолесскийУзловского района - разработка проектно-сметной документации	2017	33,8	33,8	-	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
1.8. Строительство дома культуры в селе Ильинка Узловского района Тульской области	2017	20 244,32934; в т.ч. бюджет МО 202,52934; бюджет ТО 9 018,8 Федеральный бюджет 11 023,0	20 244,32934; в т.ч. бюджет МО 202,52934; бюджет ТО 9 018,8 Федеральный бюджет 11 023,0	-	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
1.8. 1.9.Строительство дома культуры в поселке КраснолесскийУзловского района Тульской области	2017	20 941,50107; в т.ч. бюджет МО 209,40107; бюджет ТО 9 329,5 Федеральный бюджет 11 402,6	20 941,50107; в т.ч. бюджет МО 209,40107; бюджет ТО 9 329,5 Федеральный бюджет 11 402,6	-	Комитет по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
1.9. 1.10.Капитальный ремонт Смородинского сельского дома культуры - филиала муниципального казённого учреждения культуры Смородинский сельский Дом культуры	2017	3 828,7; в т.ч. бюджет МО 38,3; бюджет ТО 1 705,7 Федеральный бюджет 2 084,7	3 828,7; в т.ч. бюджет МО 38,3; бюджет ТО 1 705,7 Федеральный бюджет 2 084,7	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
1. 1.11. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017	100,0; в т.ч. бюджет ТО 45,0 Федеральный бюджет 55,0	100,0; в т.ч. бюджет ТО 45,0 Федеральный бюджет 55,0	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
1.12. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017	50,0; в т.ч. бюджет ТО 22,5 Федеральный бюджет 27,5	50,0; в т.ч. бюджет ТО 22,5 Федеральный бюджет 27,5	-	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Отдел по бухгалтерскому учёту и отчётности администрации муниципального образования Узловский район
Всего:	2017 - 2021	46998,33041	46998,33041	-
В т.ч.:	2017	45558,33041; в т.ч. бюджет МО 844,03041; бюджет ТО 20 121,5 Федеральный бюджет 24 592,8	45558,33041; в т.ч. бюджет МО 844,03041; бюджет ТО 20 121,5 Федеральный бюджет 24 592,8	-
	2018	360,0	360,0	-
	2019	360,0	360,0	-
	2020	360,0	360,0	-
	2021	360,0	360,0	-

VIII. Перечень
показателей результативности и эффективности реализации
муниципальной программы

Цели и задачи программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение)-2016 год	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановые значения на день окончания действия программы
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задача 1 Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музея на 1 тыс. жителей, ед.	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
	количество проведённых массовых мероприятий культурно - просветительского характера, ед.	200	200	200	200	200	200	200
Задача 2 Сохранение и развитие системы дополнительного образования в области искусства, поддержка молодых дарований	увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет, %	16,4	16,5	17	17	17	17	17
	Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников, ед.	41	41	41	41	41	41	41
Задача 3 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры	Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям,%	70	70	70	80	80	90	90
Задача 4 Повышение уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,%	80	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3
	Количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений, ед.	0	2
	Количество ремонтных работ (количество объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтные работы), ед.	-	-
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. *, %	-	69,3

* 2010 г. - 330727 посещений

2016 г. - 229169 посещений".

Методика
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Количество посещений музея на 1 тыс. жителей.

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району как отношение числа посетителей музеев к общей численности населения Узловского района, умноженное на 1000.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" N 8-НК, утвержденная Приказом Росстата от 15 июля 2011 года N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры

Показатель 2. Число массовых мероприятий культурно-просветительского характера. Источник информации:

Показатель 3. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусства. Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 N 1199

Показатель 4. Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников. Источник информации:

- форма государственного статистического наблюдения об учреждении культурно-досугового типа N 7-НК, утвержденная Приказом Росстата от 15 июля 2011 года N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры".

Показатель 5. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям Узловского района, умноженное на 100.

Показатель 6.Количество введённых в действие культурно-досуговых учреждений.

Строительство или реконструкция культурно-досуговых учреждений.

IX. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район, бюджета Тульской области, межбюджетных субсидий и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	412271,89782	113203,69782	71756,7	75770,5	75770,5	75770,5
В том числе
Бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	307257,98386	56870,18386	59805,9	63527,3	63527,3	63527,3
Межбюджетные субсидии	тыс.руб.	19360,8	3459,4	3855,2	4015,4	4015,4	4015,4
Бюджет ТО	тыс.руб.	36013,7	23359,7	3163,5	3163,5	3163,5	3163,5
Внебюджетные источники	тыс.руб.	24955,31396	4830,31396	4932,1	5064,3	5064,3	5064,3
Федеральный бюджет	тыс.руб.	24684,1	24684,1

X. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирования индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы"Развитие культуры
и архивного дела Узловского района на 2017- 2021 годы"
"Развитие дополнительного образования детей в области
искусства на 2017 - 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие дополнительного образования детей
в области искусства на 2017- 2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задачи подпрограммы	Наименование задачи 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства
Задачи подпрограммы	Наименование задачи 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства
Показатели подпрограммы	По задаче 1 подпрограммы: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства: 1-й год реализации - 2017 г.: - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 16,5%; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 24%; - удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 26%; - рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 55%; 2-й год реализации - 2018 г.: - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17%; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 25%; - удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 28%; - рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 56%; 3-й год реализации - 2019 г.: - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17%; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 26%; - удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 29 %; - рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 56,5% 4-й год реализации - 2020 г.: - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17%; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 26,5%; - удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 30 %; - рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 57% 5-й год реализации - 2021 г.: - удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет до 17%; - удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня от общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства до 27%; - удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 32%; - рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 57,5%
Показатели подпрограммы	По задаче 2 подпрограммы Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства: 1-й год реализации - 2017 г.: - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 1,0%; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 10%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее1 единицы; 2-й год реализации - 2018 г.: - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 2 %; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 11%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее1 единицы; 3-й год реализации - 2019 г.: - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 2,5%; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 11,5%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее 1 единицы; 4-й год реализации - 2020 г.: - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 3,0%; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее 1 единицы; 5-й год реализации - 2021 г.: - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 3,5%; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12,5%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее 1 единицы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 219808,02096 тыс. руб., в т.ч. бюджет МО - 190918,5тыс. руб., бюджет ТО - 5660,5 тыс. руб., внебюджетные источники - 23229,02096 тыс. руб. В том числе: 1-й год реализации- 2017 г.: 41187,42096 тыс. руб. в т.ч. бюджет МО - 35526,3тыс. руб., бюджет ТО - 1132,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 4529,02096 тыс. руб. 2-й год реализации- 2018 г.: 42693,6 тыс. руб. в т.ч. бюджет МО - 36961,5 тыс. руб., бюджет ТО - 1132,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 4600 тыс. руб. 3-й год реализации - 2019 г.: 45309 тыс. руб. в т.ч. бюджет МО - 39476,9 тыс. руб., бюджет ТО - 1132,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 4700 тыс. руб. 4-й год реализации - 2020 г.: 45309 тыс. руб. в т.ч. бюджет МО - 39476,9 тыс. руб., бюджет ТО - 1132,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 4700 тыс. руб 5-й год реализации - 2021 г.: 45309 тыс. руб. в т.ч. бюджет МО - 39476,9 тыс. руб., бюджет ТО - 1132,1 тыс. руб., внебюджетные источники - 4700 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017-2021 годы позволит достичь следующих результатов: - увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет до 17%; - увеличение удельного веса численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства с до 30%; - увеличение удельного веса численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 32%; - увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава до 57,5%; - увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения до 3,5%; - увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений до 12,5%; - увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой до 5 единиц

II. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы системы
дополнительного образования детей в области искусства
муниципального образования Узловский район

Реализация настоящей подпрограммы направлена на достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Узловский район, в том числе на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на сохранение и развитие в Узловском районе системы дополнительного образования в сфере искусства.

В муниципальном образовании Узловский район образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в области искусства обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств. Работа учреждения направлена на сохранение и увеличение численности обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Ежегодное число обучающихся в школе искусств составляет более 1000 детей от 6 до 18 лет.

В рамках учебного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Узловская детская школа искусств реализуется 46 образовательных программ по трем направлениям:

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств (ФГТ) - для обучающихся, поступивших в школу в 2014 году и позже в возрасте от 6,5 до 12 лет. Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств составлены в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реализации этих программ. ФГТ утверждены приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. N164; от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств - для обучающихся, поступивших в школу в 2014 году и позже в возрасте от 6 до 11 лет. Учебные планы дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств составлены в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (часть 21 статьи 83).

3. Программы художественно-эстетической направленности - для обучающихся, поступивших в школу в 2013 году и ранее. Учебные планы художественно-эстетической направленности составлены на основе учебных планов Министерства Культуры Российской Федерации от 23.12.1996 N 01-266; примерных учебных планов МК РФ от 23.06.2003 N 65-01-16/32; примерных учебных планов научно-методического центра по художественному образованию 2005 г. город Москва, а так же санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей.

Преподаватели школы используют современные методики преподавания в классах: гитары, электронных музыкальных инструментах (синтезаторы), духовых инструментах. Совершенствуя образовательный процесс, преподаватели используют инновационные методики: просмотр и разбор учебного материала с использованием аудио и видео материалов, компьютерных программ.

Качественное образование невозможно без высококвалифицированных педагогических кадров, поэтому кадровой составляющей учреждения уделяется большое внимание: 54,8% от общей численности преподавателей школы искусств имеют высшее профессиональное образование, 45,2% - среднее специальное; высшую квалификационную категорию имеют 28,6%, I - 28,6%, не имеют категории- 42,8%; 1 педагог удостоен Почётного звания заслуженного работника культуры. Подтверждением профессионализма преподавателей являются и заслуженные награды.

Хорошим показателем эффективности работы школы является результативное участие учащихся в многочисленных областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также стабильное поступление выпускников для продолжения обучения в средне-специальные и высшие учебные заведения по профилю.

Не меньшее значение в школе уделяется методической работе: Узловская школа искусств является базовой школой межрайонного методического объединения, в состав которой входят детские учреждения дополнительного образования в сфере искусств Ефремовского, Венёвского и Грицовского районов.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется ряд проблем. Остаётся актуальным техническое состояние корпусов школы, модернизация материальной базы, обновление устаревших музыкальных инструментов, отсутствие притока молодых кадров. Все эти проблемы существенным образом препятствуют развитию сферы дополнительного образования детей в сфере искусства Узловского района, которое, в свою очередь, является важнейшей составляющей образовательного пространства, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка средствами искусства. Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым методом, путём концентрации средств на приоритетных направлениях развития и направлено на выполнение основных задач в соответствии с Концепцией развития детских школ искусств в рамках проекта Программа развития системы дополнительного образования детей в РФ до 2020г.:

1. Реализация предпрофессиональных и сокращенных общеразвивающих программ с целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности;

2. Развитие у обучающихся комплекса творческих способностей, знаний и умений, соответствующих профессиональным требованиям в случае поступления выпускников УДШИ в средние профессиональные или высшие профессиональные учебные заведения соответствующего профиля, в том числе и на интегрированные программы среднего профессионального образования в области искусств;

3. Взаимодействие с общеобразовательными школами, культурно-досуговыми учреждениями клубного типа, учреждениями и организациями культуры с целью поиска и выявления одаренных детей в области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий, а также выездных занятий и пр.;

4. Взаимодействие со средними профессиональными и высшими профессиональными образовательными учреждениями соответствующего профиля с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления одаренных детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, получения консультаций по вопросам реализации образовательных программ, использования передовых образовательных технологий, осуществления повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе;

5. Организация детских творческих коллективов (хоровых, музыкально-инструментальных, театральных и др.), в том числе путем привлечения к образовательной деятельности в общеобразовательных школах кадрового потенциала УДШИ, совместного использования материально-технических ресурсов;

6. Осуществление методического обеспечения реализации программ творческой направленности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей (творческих студиях, домах культуры и др.);

7. Расширение географии деятельности системы - организация культурно-просветительской деятельности, интеграция форм и методов творческого воспитания в иные сферы общественной жизни (например, развитие творческих занятий в коррекционных центрах, больницах и т. П.);

8. Популяризация культурного образования среди населения.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в области искусства в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности. Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства.

2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства.

Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в области искусства.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1.Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2.Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;

3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

4.Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие системы дополнительного образования детей
в области искусства на 2017 - 2021 годы"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.руб.)							Ответственный исполнитель
Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего	2017 г.	2018 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Узловская детская школа искусств	2017 -2021г.г.	219808,02096 в т.ч.: бюджет МО 190918,5 бюджет ТО 5660,5 внебюджет. источники 23229,02096	41187,42096 в т.ч.: бюджет МО 35526,3 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4529,02096		42693,6 в т. ч.: бюджет МО 36961,5 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4600	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700	Комитет культуры, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств
Всего по подпрограмме	2017 -2021г.г.	219808,02096 в т.ч.: бюджет МО 190918,5 бюджет ТО 5660,5 внебюджет. источники 23229,02096	41187,42096 в т.ч.: бюджет МО 35526,3 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4529,02096		42693,6 в т. ч.: бюджет МО 36961,5 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4600	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700	45309 в т.ч.: бюджет МО 39476,9 бюджет ТО 1132,1 внебюджет. источники 4700

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.	2018г.	2021г.
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного (в том числе предпрофессионального) образования детей в области искусства в Узловском районе
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в области искусства	- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет, %	13,9	16,5	17	17	17	17
	- удельный вес численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня в общей численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области искусства,%	23	24	25	26	26,5	27
	- удельный вес численности победителей и призеров от общего числа участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней,%	25,9	26	28	29	30	32
	- рост численности педагогических и руководящих работников, повышающих уровень квалификации от общего количества педагогов и сотрудников руководящего состава,%	54	55	56	56,5	57	57,5
Задача 2подпрограммы: Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений дополнительного образования в области искусства	- увеличение доли обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества инструментов учреждения.%	1	1	2,0	2,5	3		3,5
	- увеличение доли отремонтированных учебных классов, кабинетов, зрительных залов и других подсобных и технических помещений от общего количества помещений,%	9	10	11	11,5	12		12,5
	- увеличение количества оснащения учреждения компьютерной техникой не менее 1 единицы в год, единица	18	1	1	1	1		1

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Кадровое обеспечение:

Создание условий для организации дополнительного образования детей в области искусства обеспечивает штат сотрудников муниципальных учреждений дополнительного образования численностью на 01.01.2017 года 115,6штатных единиц из них - 75,8 преподавателей, в том числе 4 совместителя.

Техническое обеспечение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств имеет 4 корпуса. Для реализации гастрольной деятельности, организации выездных концертов, выставок на балансе учреждения 1 единица транспортного средства.

Техническое оснащение муниципального учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств составляет 18 единиц компьютерной техники.

Для полноценного функционирования муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусствобеспечено учебными кабинетами, хореографическими и зрительными залами, художественными студиями, требующими проведения текущих ремонтных работ. Согласно технического паспорта учреждение имеет 138 помещений. Фонд музыкальных инструментов составляет 478 единиц, но также требует постоянного обновления.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	219808,02096	41187,42096	42693,6	45309	45309	45309
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	190918,5	35526,3	36961,5	39476,9	39476,9	39476,9
бюджет ТО	тыс. руб.	5660,5	1132,1	1132,1	1132,1	1132,1	1132,1
средства Федерального бюджета	тыс. руб.
внебюджетные средства	тыс. руб.	23229,02096	4529,02096	4600	4700	4700	4700

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие системы дополнительного образования детей
в области искусства на 2017 - 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

исполнительский уровень -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017 - 2021 годы" "Сохранение и развитие
музейной деятельности на 2017-2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017- 2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задачи подпрограммы	Наименование задачи 1:
	Обеспечение сохранности музейного фонда
	Наименование задачи 2:
	Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
	Наименование задачи 3:
	Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей
Показатели подпрограммы	По задаче 1 подпрограммы
	Обеспечение сохранности музейного фонда:
	1-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22250 единиц хранения;
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3800 единиц хранения;
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 8000 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22300 единиц хранения;
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3850 единиц хранения;
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 8000 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22350 единиц хранения;
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3900 единиц хранения;
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 8500 единиц
	4-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22350 единиц хранения;
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3900 единиц хранения;
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 9000 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение числа музейных предметов основного фонда до 22350 единиц хранения;
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда до 3900 единиц хранения;
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог до 9000 единиц
	По задаче 2 подпрограммы
	Научно-исследовательская и научно-просветительская работа
	1-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 17 мероприятий;
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий;
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 23 мероприятий
	2-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 17 мероприятий;
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий;
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 23 мероприятий
	3-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 18 мероприятий;
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий;
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 24 мероприятий
	4-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 18 мероприятий;
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий;
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 24 мероприятий
	5-й год реализации:
	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций до 18 мероприятий;
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера до 200 мероприятий;
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий до 24 мероприятий
	По задаче 3 подпрограммы
	Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей:
	1-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий;
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 80 единиц;
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1тыс.населения до 13,6
	2-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий;
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 86 единиц;
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1тыс.населения до 13,6
	3-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий;
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 86 единиц;
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1тыс. населения до 13,7
	4-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий;
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 86 единиц;
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1тыс. населения до 13,7
	5-й год реализации:
	- увеличение числа проводимых экскурсий до 266 мероприятий;
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок до 86 единиц;
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1тыс. населения до 13,7;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 35994,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 30238,3 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 4666 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1090 тыс. рублей 1-й год реализации - 2017 г.: 5886,5 тыс. рублей, в том числе бюджет МО Узловский район - 4763,3 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 933,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 190 тыс. рублей; 2-й год реализации - 2018 г.: 7014,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 5871,2 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 933,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 210 тыс. рублей; 3-й год реализации - 2019 г.: 7697,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 6534,6 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 933,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 230 тыс. рублей. 4-й год реализации - 2020 г.: 7697,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 6534,6 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 933,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 230 тыс. рублей. 5-й год реализации - 2021 г.: 7697,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 6534,6 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 933,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 230 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017 по 2021 год позволит достичь следующих результатов: - увеличение числа музейных предметов основного фонда с 22250 до 22350 единиц; - увеличение предметов научно-вспомогательного фонда с 3800 до 3900 единиц; - увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог с 8000 до 9000 единиц; - увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций с 17 до 18 мероприятий; - проведение массовых мероприятий культурно-просветительского характера - 200 мероприятий; - увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий с 23 до 24; - число проводимых экскурсий - 266; - увеличение числа организованных экспозиционных выставок с 80 до 86; - увеличение показателя количества посетителей музея на 1тысячу населения с 13,6 до 13,7

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы музейной деятельности в Узловском районе

Роль музея в современной жизни общества неоценима. Это единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотизм и гражданские чувства. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Узловский художественно-краеведческий музей совместно с комитетом культурыадминистрации муниципального образования Узловский район определяет цели и приоритеты развития музейного дела Узловского района, а также обеспечивает учет, сохранение, реставрацию, пополнение, использование музейных фондов, создание и внедрение современных систем безопасности и информации музея.

Необходимо, чтобы услуги, предлагаемые музеем сегодня своим посетителям, их качество точно соответствовали запросам и ожиданиям общества. Ежегодно Узловский художественно-краеведческий музей посещают более 13 тысяч человек, так в 2016 году его посетило 13600 человек. Посещаемость музея свидетельствует о востребованности музейных услуг со стороны населения.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. По причине недостатка бюджетного финансирования пополнение происходит в основном за счет дарений. Также пополнение музейных коллекций возможно за счет организации научно-фондовых экспедиций. Однако данное направление работы развито слабо.

Число предметов основного фонда музея на 1 января 2017 года составило 22249 единицы хранения, из которых за 2016 год экспонировалось11,1%. Благодаря активной экспозиционной деятельности музея за последние два года данный показатель увеличился на 5,6%. За последние три года отмечается устойчивый рост обновляющихся экспозиций и новых выставок (с 44 до 74 единиц) за счет персональных выставок, выставок на заказ, коммерческих. Наряду с классическими формами экспозиционно - выставочной деятельности в музей прочно входят информационные технологии. Так большой интерес у посетителей вызывают мультимедийные программы "Узловая в годы войны", "Улицы Узловские", "Узловчане - Герои", а также краеведческие материалы, размещенные на интернет-сайте. Организация передвижных выставок, публикаторская деятельность также позволяют осуществлять доступ к музейным коллекциям без использования экспозиционных площадей учреждения.

Необходимо отметить, что в последние годы музей является инициатором проведения многих массовых мероприятий культурно-просветительского характера. В зависимости от категории посетителей избираются формы и методы работы. Музей все активнее работает по привлечению посетителей разных возрастных и социальных категорий, расширяя при этом партнерство с учреждениями образования, библиотеками, учреждениями социальной защиты, общественными организациями и т.д. Все это позволяет более творчески и ярко проводить музейные мероприятия, а значит, способствует становлению музея центром досуга для людей. В 2016 году было проведено 200 массовых мероприятий культурно-просветительского характера.

Вопросы сохранности музейных ценностей являются одним из приоритетных направлений в работе музея. На сегодня в учреждении недостаточно современного фондового оборудования, технологических и технических средств защиты. Актуальным для музея является вопрос перевода информационных ресурсов учреждения в цифровую форму. Создание электронной базы данных о хранящихся в музее предметах позволит существенно оптимизировать учетно-хранительские процессы, провести полную научную атрибуцию музейных предметов, определить не только объемы коллекций, но и объемы необходимых реставрационных работ, активизировать движение музейных фондов. На 1 января 2017 года в электронный каталог внесено 4850 музейных предметов, что составляет 21,8% от основного фонда. Недостаточность средств и отсутствие собственных профессиональных специалистов-реставраторов обострило проблему реставрации. На сегодня реставрации подлежат 690 предметов музейного фонда.

Специфика музейной деятельности требует высококвалифицированного кадрового потенциала. Большая часть сотрудников, относящиеся к основному персоналу, имеет высшее образование. С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом ежегодно организовываются выезды специалистов в различные музеи Тульской области. Вместе с тем необходимо активизировать работу по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, современной рекламной деятельности.

Осуществление поставленных в настоящей подпрограмме задач входит в компетенцию МБУК Узловский художественно-краеведческий музей и комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район. Поставленные задачи могут быть решены лишь на ведомственном уровне, так как пунктом 17 статьи 26.3 Федеральный закона от 6октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов создания и поддержки государственных (муниципальных) музеев (за исключением федеральных государственных музеев).

Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - предоставление гражданам доступа к музейному фонду (сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей). Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сохранности музейного фонда;

2. Научно-исследовательская и научно-просветительская работа;

3. Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей.

Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественной услуги по предоставлению гражданам доступа к музейному фонду.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;

3. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017- 2021 годы"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель
Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей	2017 - 2021г.г.	35994,3 в т.ч.: бюджет МО 30238,3 бюджет ТО 4666 внебюджет. источники 1090	5886,5 в т.ч.: бюджет МО 4763,3 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 190	7014,4 в т.ч.: бюджет МО 5871,2 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 210	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей
Всего по подпрограмме	2017 - 2021г.г.	35994,3 в т.ч.: бюджет МО 30238,3 бюджет ТО 4666 внебюджет. источники 1090	5886,5 в т.ч.: бюджет МО 4763,3 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 190	7014,4 в т.ч.: бюджет МО 5871,2 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 210	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230	7697,8 в т.ч.: бюджет МО 6534,6 бюджет ТО 933,2 внебюджет. источники 230

VII. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		2017 г.	2018 г.	2019 г.		2020г.		2021г.
Цель подпрограммы:Предоставление гражданам доступа к музейному фонду(сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение сохранности музейного фонда	- увеличение числа музейных предметов основного фонда	22250	22300	22350	22350		22350
	- увеличение предметов научно-вспомогательного фонда	3800	3850	3900	3900		3900
	- увеличение числа предметов музейного фонда, внесенных в электронный каталог	8000	8000	8500	9000		9000
Задача 2подпрограммы: Научно-исследовательская и научно-просветительская работа	- увеличение числа организованных и проведенных научных конференций, семинаров и публикаций	17	17	18	18		18
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского характера	200	200	200	200		200
	- увеличение числа организованных и проведенных лекций и интерактивных занятий	23	23	24	24		24
Задача 3подпрограммы: Публичное представление музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей	- увеличение числа проводимых экскурсий	266	266	266	266		266
	- увеличение числа организованных экспозиционных выставок	80	86	86	86		86
	- увеличение показателя количества посетителей музея на 1 тысячу населения	13,6	13,6	13,7	13,7		13,7

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Кадровое обеспечение:

Создание условий для организации музейной деятельности обеспечивает штат сотрудников муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей штатной численностью на 01.01.2017 года 15штатных единиц.

Объем финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2021 годы" осуществляется за счет средств районного бюджета и поступления доходов от оказания платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Узловский художественно-краеведческий музей и составляет 35994,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет МО Узловский район - 30238,3 тыс. рублей, бюджет Тульской области - 4666тыс.руб., внебюджетные источники - 1090 тыс. рублей и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	35994,3	5886,5	7014,4	7697,8	7697,8	7697,8
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	30238,3	4763,3	5871,2	6534,6	6534,6	6534,6
бюджет ТО	тыс. руб.	4666	933,2	933,2	933,2	933,2	933,2
внебюджетные средства	тыс. руб.	1090	190	210	230	230	230

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Сохранение и развитие музейной деятельности на 2017 - 2021 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей.

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017- 2021 годы" "Сохранение и развитие
архивного дела на 2017 - 2021 годы"

I. Паспорт Подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив"
Цель подпрограммы	Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задачи подпрограммы	Наименование задачи 1:
	Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов
	Наименование задачи 2:
	Обеспечение учета архивных фондов
	Наименование задачи 3:
	Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
Сроки реализации подпрограммы	Начало: январь 2017г. Завершение: декабрь 2021г.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	По задаче 1 подпрограммы
	Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов:
	1-й год реализации:
	- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек - 50 ед.хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
	- обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
	2-й год реализации:
	- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек - 50 ед. хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
	-обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
	3-й год реализации:
	- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек - 50 ед.хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
	-обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
	4-й год реализации:
	- прием на хранение документов от организаций-источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек - 60 ед.хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
	-обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
	5-й год реализации:
	- прием на хранение документов от организаций- источников комплектования архива, срок хранения которых в организациях истек - 60 ед. хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций (банкротов) - при наличии
	- обеспечение сохранности архивных документов в соответствии с Правилами работы архивов
	По задаче 2 подпрограммы
	Обеспечение учета архивных фондов
	1-й год реализации:
	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
	- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
	2-й год реализации:
	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
	- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
	3-й год реализации:
	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
	- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
	4-й год реализации:
	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
	- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
	5-й год реализации:
	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов
	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам
	- создание и совершенствование научно-справочного аппарата к архивным фондам
	По задаче 3 подпрограммы
	Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах
	1-й год реализации:
	- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
	- организация выставок архивных документов к памятным датам
	2-й год реализации:
	- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
	- организация выставок архивных документов к памятным датам
	3-й год реализации:
	- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
	- организация выставок архивных документов к памятным датам
	4-й год реализации:
	- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
	- организация выставок архивных документов к памятным датам
	5-й год реализации:
	- качественное и своевременное исполнение запросов юридических и физических лиц
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива
	- организация выставок архивных документов к памятным датам
Объем финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования всего - 18037,593 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 17401,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 636,293тыс.рублей. 1-й год реализации - 2017 г.: 3178,793 тыс. рублей, в том числе межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 3067,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 111,293тыс.руб. 2-й год реализации -2018 г.: 3585,4 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 3463,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 122,1 тыс. руб. 3-й год реализации - 2019 г.: 3757,8 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 3623,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 134,3 тыс. руб. 4-й год реализации - 2020 г.: 3757,8 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 3623,5 тыс. рублей.; внебюджетные источники - 134,3 тыс. руб. 5-й год реализации - 2021 г.: 3757,8 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 3623,5 тыс. рублей.; внебюджетные источники - 134,3 тыс. руб.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы архивного дела в Узловском районе.

В муниципальном казенном учреждении муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" (далее - Архив) хранится 35 тыс. 500 дел на различных носителях информации, в том числе, более 20 тыс. дел по личному составу. Документы, хранящиеся в Архиве, являются неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации (далее - Архивного фонда РФ). Всесторонне отражают историю становления и развития Узловского района, его культурно-исторические традиции.

Осуществляемые Архивом мероприятия способствуют сохранению архивных документов, поддержанию нормативного режима хранения, значительному увеличению объема и видового состава Архивного фонда РФ, а также удовлетворению потребностей граждан и заинтересованных учреждений и организаций в ретроспективной информации.

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к архивной информации, ежегодно растет количество дел, выдаваемых из хранилищ. Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому подпрограмма предусматривает проведение мероприятий, направленных на приведение условий хранения документов к нормативным - обеспечению пожарной безопасности и охранного режима, оснащению Архива первичными средствами хранения и приборами контроля за температурно-влажностным режимом, а также поддержанию их физического состояния - переплету и подшивке документов, восстановлению угасающих текстов, картонированию, созданию страхового фонда на особо ценные документы

Задаче созданий нормативных условий хранения архивных документов способствует также их учет. В подпрограмме намечено продолжение мероприятий по автоматизированному учету документов Архива в программном комплексе "Архивный фонд" (далее - ПК "Архивный фонд"). В 2013 году в учетную базу внесены все документальные фонды Архива, с 2014 года в базы данных вносятся сведения только о новых поступлениях документов.

Одной из основных функций Архива является осуществление работ по комплектованию. Ежегодно Архив осуществляет прием документов от ведомств, предприятий и учреждений по истечении сроков временного хранения документов в соответствии со ст.22 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" В целях обеспечения единых принципов комплектования Архива на территории МО Узловский район в подпрограмме предусмотрены мероприятия по экспертизе ценности документов, согласованию номенклатур дел и перечней документов, приему документов на муниципальное хранение.

Функции по приему документов от юридических и физических лиц, оказанию организационно-методической помощи организациям и предприятиям осуществляет Архив. Реализация данных программных мероприятий позволит осуществить комплексный подход к вопросам отбора, упорядочения и обеспечения сохранности документов, являющихся составной частью государственных информационных ресурсов.

Одной из основных задач Архива является удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах. Обеспечение прав граждан и организаций на информацию осуществляется по двум основным направлениям - исполнение обращений (запросов) и организация доступа к архивным документам как непосредственно в Архиве, так и опосредованно - через подготовку информаций и выставок документов.

Выполнение возложенных на Архив задач невозможно без развития и повышения профессионального уровня кадрового потенциала, материально- технического обеспечения, в том числе технической модернизации компьютерного парка. Мероприятия по этим направлениям предусмотрены в подпрограмме.

Подпрограмма муниципальной программы "Сохранение и развитие архивного дела на 2017-2021 годы" будет способствовать эффективному решению вопросов в области архивного дела.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район, создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район, и других архивных документов. Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи подпрограммы:

1. Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов;

2. Обеспечение учета архивных документов;

3.Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах.

Реализация подпрограммы позволит создать условия по обеспечению качественного регулирования архивного дела в Узловском районе.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере архивного дела,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

3. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации.

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение
и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.руб.)						Ответственный исполнитель
		Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1.Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений	2017-2021 г.г.	18037,593	3178,793 в т.ч.: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 3067,5 внебюджет. источники 111,293	3585,4 в т.ч.: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 3463,3 внебюджет. источники 122,1	3757,8 в т.ч.: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 3623,5 внебюджет. источники 134,3	3757,8 в т.ч.: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 3623,5 внебюджет. источники 134,3	3757,8 в т.ч.: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 3623,5 внебюджет. источники 134,3		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ МОУР "Объединенный муниципальный архив"

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы

Цели и задачи ведомственной программы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
Цели и задачи ведомственной программы	Наименование показателей результативности	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цель подпрограммы: Регулирование архивного дела в муниципальном образовании Узловский район; создание нормативных условий хранения документов, относящихся к собственности муниципального образования Узловский район
Задача 1 подпрограммы: Комплектование архива и обеспечение сохранности архивных документов	- прием на хранение документов от организаций - источников комплектования	50 ед. хр.	50 ед. хр.	50 ед. хр.	60 ед. хр.	60 ед. хр.
	- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных предприятий (банкротов)	При наличии	При наличии	При наличии	При наличии	При наличии
Задача 2подпрограммы: Обеспечение учета архивных фондов	- создание учетных документов вновь принятых архивных фондов	50 ед. хр.	50 ед. хр.	50 ед. хр.	60 ед. хр.	60 ед. хр.
Задача 2подпрограммы: Обеспечение учета архивных фондов	- усовершенствование существующих учетных документов к архивным фондам	50 ед. хр.	50 ед. хр.	50 ед. хр.	60 ед. хр.	60 ед. хр.
Задача 3 подпрограммы: Удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архивных документах	- качественное и своевременное исполнение запросов физических и юридических лиц	По мере поступления	По мере поступления	По мере поступления	По мере поступления	По мере поступления
	- обеспечение работы пользователей архивной информации в помещении архива - организация выставок архивных документов к памятным датам	По мере поступления 3	По мере поступления 3	По мере поступления 3	По мере поступления 3	По мере поступления 3

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы "Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы" осуществляется за счет следующих источников: межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 17401,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 636,293 тыс. руб. и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	18037,593	3178,793	3585,4	3757,8	3757,8	3757,8
В том числе:
межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	17401,3	3067,5	3463,3	3623,5	3623,5	3623,5
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.			-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.			-	-	-	-
внебюджетные средства	тыс. руб.	636,293	111,293	122,1	134,3	134,3	134,3

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VI подпрограммы.

Создание условий для сохранения и развития архивного дела обеспечивает штат сотрудников муниципального казенного учреждения муниципального образования Узловский район численностью на 01.01.2017 года 7,5 штатных единиц.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Сохранение и развитие архивного дела на 2017 - 2021 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

исполнительский уровень - муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив".

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017-2021 годы" "Осуществление бюджетных
полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными
получателями бюджетных средств"

I. Паспорт подпрограммы
"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля
за подведомственными получателями бюджетных средств"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций, их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика. Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности; контроль за целевым расходованием бюджетных средств; своевременное проведение расчетов с организациями и физическими лицами; предоставление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и др.; предоставление сводной отчетности по запросам учредителя; экономический анализ результатов деятельности учреждения.
Задачи подпрограммы	Задача 1: Выполнение бюджетных полномочий ГРБС
	Задача 2: Осуществление финансового контроля
	Задача 3: Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет
Показатели подпрограммы	-уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов)
	-уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней
	-наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности
	-количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете
	- соблюдение сроков предоставления отчетности
	- обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	- нарушения, выявленные контрольными органами
	- соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)
	- недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации
	- наличие обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
	- наличие высшего профильного образования сотрудников МУ ГЦБ (доля)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район и межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район. Объёмы финансирования подпрограммы на 2017 - 2021 годы устанавливаются в пределах средств, утверждённых в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объём финансирования подпрограммы - 44387,3 тыс. руб., в том числе по годам:
	1 год реализации: 8925,7 тыс. руб. в том числе:бюджет МО Узловский район - 8533,8 тыс. руб., межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 391,9 тыс. руб.
	2-й год реализации: 8755,9 тыс. руб. в том числе: бюджет МО Узловский район - 8364 тыс.руб.; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 391,9 тыс. руб.
	3-й год реализации: 8901,9 тыс. руб. в том числе: 8510 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 391,9 тыс. руб.
	4-й год реализации: 8901,9 тыс. руб. в том числе: 8510 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 391,9 тыс. руб.
	5-й год реализации: 8901,9 тыс. руб. в том числе: 8510 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район - 391,9 тыс. руб.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017-2021 годов позволит достичь следующих конечных результатов: - рост уровня исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) с 98 до 99%; - рост уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней с 98 до 99 %; - сокращение количества утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете до 36 шт.; - увеличение количества ведомственных контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде с 22 до 26 ед.; - уменьшение количества ведомственных контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения в отчетном периоде с 11 до 7 ед.; - соблюдение сроков предоставления отчетности (да/нет); - обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности (да/нет); - нарушения, выявленные контрольными органами (шт.) не более 1; - соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами) (шт.); - недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации (тыс.руб.); - наличие обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений (шт.); - наличие высшего профильного образования сотрудников МУ ГЦБ (доля) не менее 80.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы Муниципального учреждения Главная
централизованная бухгалтерия

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Узловский район Тульской области N 1048 от 18 июня 2015 года "О создании муниципального учреждения Главная централизованная бухгалтерия" с 01.07.2015 года создано муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия.

Муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия является некоммерческой организацией созданной для выполнения работ, оказания услуг по осуществлению полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета финансово - хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта муниципального образования Узловский район.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также Уставом и локальными актами Учреждения.

III. Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы - осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций, их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика, ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством, предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой или лимитами бюджетных обязательств в отношении казенных учреждений, планами финансово-хозяйственной деятельности в отношении бюджетных учреждений, за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, своевременное проведение расчетов с организациями и физическими лицами, представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и другие органы. Достижение поставленной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.

Задачи подпрограммы:

1. Выполнение бюджетных полномочий ГРБС;

2. Осуществление финансового контроля;

3. Бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;

3. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень мероприятий подпрограммы
"Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля
за подведомственными получателями бюджетных средств"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	всего	2017	2018	2019	2020	2021	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности МУ ГЦБ	2017г-2021г	44387,3 в т.ч. бюджет МО 42427,8; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО1959,5	8925,7 в т.ч. бюджет МО 8533,8; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО 391,9	8755,9 в т.ч. бюджет МО 8364; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510 межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	МУ ГЦБ
	Итого	2017г-2021г	44387,3 в т.ч. бюджет МО 42427,8; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО 1959,5	8925,7 в т.ч. бюджет МО 8533,8; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО 391,9	8755,9 в т.ч. бюджет МО 8364; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510 межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9	8901,9 в т.ч. бюджет МО 8510; межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район 391,9

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VIII. Перечень показателей результативности и
эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности		Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности		1-й год - 2017 г.	2-й год - 2018 г.	3-й год - 2019 г.	4-й год- 2020г.	5-й год- 2021г.
Цель - осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, контроля за использованием субсидий, субвенций, их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета, формирование сводных отчетов и их аналитика ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством, предварительный контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой или лимитами бюджетных обязательств в отношении казенных учреждений, планами финансово-хозяйственной деятельности в отношении бюджетных учреждений, за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, своевременное проведение расчетов с организациями и физическими лицами, представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики и другие органы.
Задача 1: Выполнение бюджетных полномочий ГРБС		- уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций,субсидий и иных межбюджетных трансфертов), % Ур = 100% х Ркис/ Ркпр, где Ркис - кассовые расходы ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в отчетном периоде, Ркпр - плановые расходы ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период	98	98	99	99	99
		- уровень исполнения расходов ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней, % У = 100% х Ркр/ Рпр, где Ркр - кассовые расходы ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней в отчетном периоде, Рпр - плановые расходы ГРБС и подведомственных учреждений за счет средств бюджетов всех уровней в соответствии с кассовым планом по расходам за отчетный период	98	98	99	99	99
		- наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		- количество утвержденных передвижек ГРБС в сводной бюджетной росписи, произведенных по инициативе ГРБС, за исключением передвижек, вызванных изменением решения о бюджете, шт.	36	36	36	36	36
Задача N 2: Осуществление финансового контроля		- количество ведомственных контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, ед.	22	23	24	25	26
Задача N 2: Осуществление финансового контроля		- количество ведомственных контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены финансовые нарушения в отчетном периоде, ед.	11	10	9	8	7
Задача N3: Бухгалтерский (бюджетный) налоговый учет		- соблюдение сроков предоставления отчетности (да/нет)	да	да	да	да	да
		- обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности (да/нет)	да	да	да	да	да
		- нарушения, выявленные контрольными органами, шт.	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
		- соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами), шт.	0	0	0	0	0
		- недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации (тыс.руб.)	0	0	0	0	0
		- наличие обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений (шт.)	0	0	0	0	0
		- наличие высшего профильного образования сотрудников МУ ГЦБ (доля) не менее 80%	80	80	80	80	80

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Принятие данной подпрограммы позволит обеспечить:

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств подведомственных учреждений комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- составление, ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета;

- формирование муниципальных заданий, плана финансово-хозяйственной деятельности и контроль за их выполнением;

- контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий условий, установленных при их предоставлении;

- организацию и осуществление ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности;

- формирование бюджетной отчетности ГРБС;

- контроль за исполнением лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов средств;

- представление сведений, необходимых для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

- представление сведений для составления и ведения кассового плана;

- формирование и представление бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности по данным финансовых, бухгалтерских и статистических отчетов, разработка мер по устранению выявленных недостатков;

- проведение ревизионных проверок;

- ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета обслуживаемых;

- составление ежемесячных, квартальных и ежегодных отчетов по финансовой деятельности в вышестоящие органы, органы статистического наблюдения и по запросам;

- осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

С 01.07.2015 года ведение бухгалтерского учета осуществляет муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия.

Объем финансирования подпрограммы "Осуществление бюджетных полномочий ГРБС и финансового контроля за подведомственными получателями бюджетных средств" осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	44387,3	8925,7	8755,9	8901,9	8901,9	8901,9
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	42427,8	8533,8	8364	8510	8510	8510
Межбюджетные субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	1959,5	391,9	391,9	391,9	391,9	391,9
Внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VI подпрограммы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

IX. Система управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

исполнительский уровень - финансово-аналитический отдел, муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия.

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Финансово-аналитический отдел, муниципальное учреждение Главная централизованная бухгалтерия - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей подпрограммы.

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры и архивного дела
Узловского района на 2017-2021 годы" "Обеспечение деятельности
комитета культуры администрации муниципального образования
Узловский район"

I. Паспорт подпрограммы
"Обеспечение деятельности комитета культуры администрации
муниципального образования Узловский район"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	-
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района""
Цель подпрограммы	Решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район
Задачи подпрограммы	Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Узловский район физической культуры, массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	Задача 2: Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
	Задача 3: Организация предоставления дополнительного образования в области искусства и спорта
	Задача 4: Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, обеспечение доступности населения муниципального образования Узловский район к культурным ценностям, услугам культуры
Показатели подпрограммы	- увеличение числа жителей муниципального образования Узловский район регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
	- выполнение плана спортивно-массовых мероприятий;
	- исполнение мероприятий межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы;
	- сохранение сети учреждений дополнительного образования;
	- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям;
	- число культурно-просветительских мероприятий;
	- количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры, проводимых на территории Узловского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования Узловский район. Объёмы финансирования подпрограммы на 2017 - 2021 годы устанавливаются в пределах средств, утверждённых в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объём финансирования подпрограммы - 18626,3 тыс. руб., в том числе по годам:
	1 год реализации: 3689,8 тыс. руб.
	2-й год реализации: 3697,6 тыс. руб.
	3-й год реализации: 3746,3 тыс. руб.
	4-й год реализации: 3746,3 тыс. руб.
	5-й год реализации: 3746,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017-2021годов позволит достичь следующих конечных результатов: - увеличение числа жителей муниципального образования Узловский район регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 15,5%; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям до 90%; -увеличение числа культурно-просветительских мероприятий до 200 ед.; -увеличение количества мероприятий в сфере традиционной народной культуры, проводимых на территории Узловского района до 42 ед.

II. Характеристика основной деятельности комитета культуры
администрации муниципального образования
Узловский район

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район (в дальнейшем именуемый по тексту комитет культуры) является муниципальным отраслевым органом администрации муниципального образования Узловский район в соответствии с Уставом муниципального образования Узловский район, осуществляющим управление в области культуры, искусства, охраны историко-культурного наследия, физической культуры и спорта, молодежной политики, в сфере архивного дела и входит в структуру администрации муниципального образования Узловский район.

Учредителем комитета культуры является муниципальное образование Узловский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования Узловский район.

Комитет культуры является юридическим лицом, зарегистрирован в качестве муниципального казенного учреждения.

Комитет культуры является главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования Узловский район, выделяемых на развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта и архивного дела.

Комитет культуры взаимодействует с органами и структурными подразделениями администрации муниципального образования Узловский район, с администрациями других муниципальных образований, с организациями и учреждениями областных и федеральных органов государственного управления в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам, входящим в его компетенцию.

Комитет культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Тульской области, Уставом муниципального образования Узловский район, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район.

Объектами управленческой деятельности комитета культуры являются муниципальные учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Узловская детская школа искусств(МБУДО УДШИ);

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУДО ДЮСШ);

- Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (МУДО ЦДДМ);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-краеведческий музей (МБУК УХКМ);

- муниципальное казенное учреждение муниципального образования Узловский район "Объединенный муниципальный архив" (МКУ МОУР "Объединенный муниципальный архив").

III. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Узловский район физической культуры, массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

3. Организация предоставления дополнительного образования в области искусства и спорта.

4. Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, обеспечение доступности населения муниципального образования Узловский район к культурным ценностям, услугам культуры.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

VI. Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение деятельности комитета культуры
администрации муниципального образования Узловский район"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	всего	2017	2018	2019	2020	2021	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры	2017 - 2021г.г.	18626,3	3689,8	3697,6	3746,3	3746,3	3746,3	Комитет культуры

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		1-й год - 2017 г.		2-й год - 2018 г.		3-й год - 2019 г.		4-й год - 2020 г.		5-й год - 2021г.
Цель - решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район.
Задача 1:Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Узловский район физической культуры, массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	- увеличение числа жителей муниципального образования Узловский район регулярно занимающихся физической культурой и спортом		15,4		15,4		15,5		15,5		15,5
Задача 2: Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью	- исполнение мероприятий межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы, %		100		100		100		100		100
Задача 3: Организация предоставления дополнительного образования в области искусства и спорта	- сохранение сети учреждений дополнительного образования, %		100		100		100		100		100
Задача 4: Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, обеспечение доступности населения муниципального образования Узловский район к культурным ценностям, услугам культуры	- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, %		70		70		80		80		90
	- число культурно-просветительских мероприятий, ед.		200		200		200		200		200
	- количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры, проводимых на территории Узловского района, ед.		40		40		41		41		42

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Принятие данной подпрограммы позволит обеспечить:

- координацию деятельности муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры, спорта и архивного дела муниципального образования Узловский район;

- сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры, дополнительного образования, молодежной политики, физической культуры, спорта и архивного дела муниципального образования Узловский район и предоставление указанных данных в органы государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- участие в разработке и реализации планов комплексного социально-экономического развития муниципального образования Узловский район в области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта;

- разработку муниципальных программ развития в муниципальном образовании Узловский район в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела;

- принятие участия в формировании бюджета муниципального образования Узловский район в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела;

- осуществление иных вопросов в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивного дела в соответствии с действующим законодательством.

Решение вопросов местного значения в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, архивной работы отнесенных к компетенции муниципального образования Узловский район законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Узловский район обеспечивает комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район в количестве 7 штатных единиц.

Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение деятельности комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район" осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	18626,3	3689,8	3697,6	3746,3	3746,3	3746,3
В том числе:
бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	18626,3	3689,8	3697,6	3746,3	3746,3	3746,3

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VI подпрограммы.

IX. Система управления реализацией подпрограммы

Исполнение подпрограммы осуществляется комитетом культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район в рамках своей компетенции:

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы и подпрограммы;

- исполняет мероприятия Программы и подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район отчитывается о результатах своей деятельности перед главой администрации муниципального образования Узловский район.

Реализация подпрограммы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере культуры. Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры и архивного дела Узловского района
на 2017 - 2021 годы"

I. Паспорт Подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное учреждение культуры Узловскаямежпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Конституция Российской Федерации - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1 - Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями) - Закон Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле" - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского район
Цель подпрограммы	- Развитие системы информационно - библиотечного обслуживания населения; - Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.
Задачи подпрограммы	Задача 1:
	Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	Задача 2:
	Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	Задача 3:
	Информатизация библиотечной сферы
	Задача 4:
	Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности
Показатели подпрограммы	Задача 1: Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	1-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 250 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 250 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 250 единиц
	4-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 300 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 300 единиц
	Задача 2: Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	1-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 5210 человек
	- увеличение числа посещений до 36 470
	2-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 5 230 человек
	- увеличение числа посещений до 36 610
	3-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 5 250 человек
	- увеличение числа посещений до 36 700
	4-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 5 250 человек
	- увеличение числа посещений до 36 700
	5-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 5 250 человек
	- увеличение числа посещений до 36 700
	Задача 3: Информатизация библиотечной сферы
	1-й год реализации:
	- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)-0,7
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 500 единиц
	- приобретение компьютерной техники - 1 единица и лицензионной программы
	2-й год реализации:
	- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)- 0,7
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1000 единиц
	3-й год реализации:
	- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)- 0,7
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1000 единиц
	4-й год реализации:
	количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) - ) 0,7
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1000 единиц
	5-й год реализации:
	- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)- 0,8
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1000 единиц
	Задача 4:Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности
	1-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятия
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250 мероприятий
	2-й год реализации:
	-увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250
	3-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250
	4-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250
	5-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Начало: сентябрь 2017 г. Завершение: декабрь 2021 г.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 28420,05345тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 22763,05345 тыс. руб., бюджет Тульской области - 5565,7 тыс. руб. Федеральный бюджет - 91,3 тыс. руб. 1-й год реализации - 2017 г.:4777,15345тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 3512,95345 тыс. руб., бюджет Тульской области - 1172,9 тыс. руб., Федеральный бюджет - 91,3 тыс. руб. 2-й год реализации - 2018 г.:5649,8 тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 4551,6 тыс. руб., бюджет Тульской области - 1098,2 тыс. руб.; 3-й год реализации - 2019 г.:5997,7 тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 4899,5 тыс. руб., бюджет Тульской области - 1098,2тыс. руб. 4-й год реализации - 2020 г.: 5997,7 тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 4899,5 тыс. руб., бюджет Тульской области - 1098,2тыс. руб. 5-й год реализации - 2021 г.: 5997,7 тыс.руб., в том числе: бюджет МО Узловский район - 4899,5 тыс. руб., бюджет Тульской области - 1098,2тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов: - - увеличение количества поступлений новых изданий до 300 единиц; - - увеличение количества записей в электронном каталоге до 1 000 единиц; - - увеличение количества пользователей до 5250 человек; - - увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 0,7; - - увеличение числа посещений до 36700; - - увеличение компьютерной техники и лицензионных программ на 2 единицы; - - увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 5 мероприятий; - - увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 250 мероприятий

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития библиотечной
деятельности в МО Узловский район

Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район (далее МУК УМБ) включает с себя десять структурных подразделений, находящихся в поселках и селах Узловского района.

Эти библиотеки, расположенные в сельских поселениях, на сегодняшний день являются единственным источником к информации, знаниям и самообразованию населения. Так из 30,6 тысяч человек, проживающих в сельских поселениях Узловского района, услугами библиотек пользуются 5205 тыс., что составляет 17 %, показатель посещаемости - 7, что соответствует уровню среднеобластного показателя. Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей, является главной составляющая эффективной работы библиотек. Книжный фонд МУК УМБ насчитывает 119 624 единиц, он представлен всеми типами изданий. Книгообеспеченность на 1 пользователя - 23, новых поступлений за год - 311. В основном комплектование книжного фонда происходит за счет дарения и средств федерального и местного бюджета. Норматив по количеству новых поступлений на одну тысячу жителей составляет 250 единиц. В настоящее время данный показатель в сельских библиотеках в 24 раза ниже положенного.

Внедрение электронных технологий в библиотеках позволяет обслуживать читателей на современном уровне. МУК УМБ оснащён необходимой компьютерной техникой. К системе Интернет имеют доступ пользователи 4-х библиотек. Остро стоит вопрос о приобретении лицензионных программ.

Как социальный институт библиотека осуществляет несколько функций. Одна из них - проведение культурно-массовых, образовательных мероприятий. МУК УМБ ежегодно проводит порядка 220 мероприятий по различным направлениям и с различными группами читателей. С образовательными и социально значимыми учреждениями заключены договоры о совместном сотрудничестве.

Сегодняшний день требует оперативного и качественного предоставления информации на любом носителе, создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания. Однако такие имеющиеся проблемы, как устаревание книжных фондов, отсутствие притока молодых кадров, несоответствие современным требованиям материально-технической базы учреждений, не способствуют развитию библиотечного дела на территории сельских поселений. Решение обозначенных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной и специализированной подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

III. Цель подпрограммы "Развитие районной
библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Цель подпрограммы:

- Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие районной
библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Задачи подпрограммы:

1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек;

2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения;

3. Информатизация библиотечной сферы;

4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры
Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования
Узловский район) на 2017-2021 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы "Развитие
районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры
Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования
Узловский район) на 2017-2021 годы"

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;

4. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями);

5. Закон Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле";

6. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского район.

VII. Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район)на 2017-2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Объем финансирования (тыс.руб.)						Ответственный исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		Ответственный исполнитель
	1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального учреждения культуры Узловскаямежпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район	2017-2021г.г.	28252,37668; в т.ч. бюджет МО 22761,37668; бюджет ТО 5491,0	4609,47668; в т.ч. бюджет МО 3511,27668; бюджет ТО 1098,2	5649,8; в т.ч. бюджет МО 4551,6; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2		5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Узловскаямежпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район
	Итого:		28252,37668; в т.ч. бюджет МО 22761,37668; бюджет ТО 5491,0	4609,47668; в т.ч. бюджет МО 3511,27668; бюджет ТО 1098,2	5649,8; в т.ч. бюджет МО 4551,6; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2		5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2
2. Информатизация библиотек
2.1.	Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	2017г	167,67677; в т.ч. бюджет МО 1,67677; бюджет ТО 74,7 Федеральный бюджет 91,3	167,67677; в т.ч. бюджет МО 1,67677; бюджет ТО 74,7 Федеральный бюджет 91,3
	Итого:		167,67677; в т.ч. бюджет МО 1,67677; бюджет ТО 74,7 Федеральный бюджет 91,3	167,67677; в т.ч. бюджет МО 1,67677; бюджет ТО 74,7 Федеральный бюджет 91,3
	Всего:		28420,05345; в т.ч. бюджет МО 22763,05345; бюджет ТО 5565,7 Федеральный бюджет 91,3	4777,15345; в т.ч. бюджет МО 3512,95345; бюджет ТО 1172,9 Федеральный бюджет 91,3	5649,8; в т.ч. бюджет МО 4551,6; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2	5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2		5997,7; в т.ч. бюджет МО 4899,5; бюджет ТО 1098,2

VIII. Показатели результативности и эффективности по годам реализации
подпрограммы "Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное
учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека
муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются:

- Полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;

- Рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;

- Повышение престижа профессии библиотекаря.

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	2017г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цель подпрограммы: Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Задача 1: Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек	- увеличение количества поступлений новых изданий, единиц	250	250	250	300	300
Задача 2: Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения	- увеличение количества пользователей, единиц	5210	5230	5250	5250	5250
	- увеличение числа посещений, единиц	36470	36610	36700	36700	36700
Задача 3: Информатизация библиотечной сферы	- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
	- увеличение количества записей в электронном каталоге, единиц	500	1000	1000	1000	1000
	- приобретение компьютерной техники и лицензионной программы, единиц	1	-	-	-	1
Задача 4: Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов, единиц	5	5	5	5	5
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера, единиц	250	250	250	250	250

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное
учреждение культуры Узловская межпоселенческая
библиотека муниципального образования Узловский район)
на 2017-2021годы"

Объем финансирования подпрограммы "Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы" осуществляется за счет средств районного бюджета и осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных району в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения		Потребность (тыс. руб.)
		Всего		в том числе по годам
		Всего	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	28420,05345	4777,15345	5649,8	5997,7	5997,7	5997,7
В том числе:
средства Федерального бюджета	тыс. руб.	91,3	91,3	-	-	-	-
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	22763,05345	3512,95345	4551,6	4899,5	4899,5	4899,5
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	5565,7	1172,9	1098,2	1098,2	1098,2	1098,2

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание условий для сохранения и развития библиотечной деятельности обеспечивает Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район, штат сотрудников численностью 15 единиц.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

XII. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район) на 2017-2021 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район.

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное учреждение культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального образования Узловский район - исполнитель подпрограммы в рамках своей компетенции:

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XIII. Анализ рисков реализации подпрограммы
"Развитие районной библиотечной системы (Муниципальное учреждение
культуры Узловская межпоселенческая библиотека муниципального
образования Узловский район) на 2017-2021 годы"

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирования индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы культуры Узловского района

<< Назад		Раздел II. >> Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы культуры Узловского района
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 11 апреля 2017 г. N 365 "Об утверждении...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и архивного дела Узловского района на 2017 - 2021 годы"

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Раздел II. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы культуры Узловского района

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.