Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 10 октября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 5 октября 2017 г. N 1288

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 28 июня 2017 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 17.04.2017 N 409

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 мая, 5 октября 2017 г.

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители программы	- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, - Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.
Программно-целевые инструменты программы	- Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы", - Подпрограмма "Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы", -
Цели программы	1. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности. 2.  3. Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.
Задачи программы	1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики 2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики. 3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий с молодежью.
Показатели программы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики: - рост занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 30 лет; - увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников; - рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории. Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики: - увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям. Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью: - увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года
Объемы бюджетных ассигнований программы	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район, бюджета Тульской области и внебюджетных средств. Объемы финансирования программы на 2017-2021 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования программы - 158072,74655 тыс. руб., в том числе: - из бюджета МО Узловский район - 154163,24655 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 3339,5 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 570 тыс. руб. Всего в 2017 году - 29541,74655 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 28773,84655 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 667,9 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 100 тыс. руб. Всего в 2018 году - 31166,3 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 30388,4 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 667,9 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 110 тыс. руб. Всего в 2019 году - 32454,9 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 31667 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 667,9 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 120 тыс. руб. Всего в 2020 году - 32454,9 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 31667 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 667,9 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 120 тыс. руб. Всего в 2021 году - 32454,9 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 31667 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 667,9 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 120 тыс. руб. -
Ожидаемые результаты реализации программы	Решение задач, обозначенных в программе, в период с 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличения доли занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности населения района в возрасте от 3 до 30 лет; - увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней до 27,5 % от общего числа обучающихся и воспитанников; - увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории до 56%; - увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера до 50%;
	- модернизировать материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с современными техническими требованиями.

II. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы сферы физической
культуры, спорта и молодежной политики Узловского района

Исходя из стратегической цели регионального развития, одной из приоритетных задач является развитие подрастающего поколения в интересах России и Тульской области.

Дети и молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть российского общества, обладает огромным социальным, интеллектуальным, творческим, спортивным потенциалом.

Положительные изменения в современном обществе во многом зависят от интеграции молодого поколения в социальную структуру общества.В этих условиях актуальность приобретают вопросы формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности.

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району на территории района зарегистрированы 12 920 детей и подростков в возрасте от 3-х до 18-ти лет и 15579 человека в возрасте от 14 до 30 лет.

Созданию благоприятных условий для формирования и реализации потребностей населения в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в здоровом образе жизни способствует работа спортивных объектов.

В муниципальном образовании насчитывается 78 спортивных объектов:

- стадионы с трибунами на 1500 мест - 2 ед.,

- плоскостные спортивные сооружения - 43 ед.,

- стандартные спортивные залы - 19 ед.,

- плавательные бассейны - 2 ед.,

- тир - 1 ед.,

- лыжная база - 1 ед.,

- другие спортивные объекты -14 ед.

За последние пять лет контингент занимающихся физической культурой и спортом не снижается, а стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у жителей района в получении физического воспитания и развития.

На начало 2013 года в муниципальном образовании Узловский район число занимающихся физической культурой и спортом в организованных формах составило 12296 человек или 14,5% от числа жителей в районе.

В районе культивируются 10 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, греко-римская борьба, спортивные танцы, пауэрлифтинг, плавание, борьба самбо, футбол, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой.

В целях привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в Узловском районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, подведомственное комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район.

С 2013 года количество занятых в спортивных секциях вышеуказанного учреждения стабильное - 435 воспитанников.

Вовлекая основную массу подрастающего поколения в занятия физической культурой и спортом, пропагандируя здоровый образ жизни можно снизить количество ослабленных, больных детей и подростков, отвлечь молодежь от пагубных привычек, организовать их досуг.

До 1 сентября 2014 года реализацию молодежной политики в Узловском районе осуществляли Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр и Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики, подведомственные комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район. Сейчас эту функцию осуществляет Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.

В учреждении реализуются разнообразные направления работы: гражданско-патриотическое, досуговое, спортивно-оздоровительное, профориентационное, творческое.

Особую роль учреждения молодежной сферы играют в системе первичной профилактики негативных явлений в молодёжной среде.

Ежегодно в мероприятиях, организованных в учреждении, принимают участие более 7000 молодых людей, что составляет 45% от общего количества молодежи.

Вместе с тем в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики недостаточно средств на проведение спортивно-массовых, досуговых мероприятий, а также для участия в соревнованиях различного ранга, конкурсах, фестивалях, выставках.

Для внедрения инновационных форм работы с детьми и молодежью необходима модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений, приобретение и ремонта спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения сферы физической культуры, спорта и молодежной политики требуют капитального ремонта.

В целях роста эффективности деятельности учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики необходимо обеспечить условия для повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей, педагогов и специалистов, работающих с детьми и молодежью.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что позволит разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что реализация программы позволит обеспечить современное качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, повысит доступность и качество проводимых мероприятий межпоселенческогохарактера с молодежью.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы. B рамках предлагаемой программы целесообразно и дальше модернизировать существующие ресурсы.

Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:

1. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности.

2. Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.

Задачами программы являются:

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.

2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.

3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.

Прогноз развития сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, социально-экономического развития Узловского района:

- увеличения доли занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности населения района в возрасте от 3 до 30 лет;

- увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней с 20% до 25,5 % от общего числа обучающихся и воспитанников;

- увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории с 36% до 52%;

- увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера с 30% до 50%;

- модернизировать материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с современными техническими требованиями.

Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики:

решение задач, обозначенных в программе, в период с 2017-2021 год позволит достичь следующих результатов:

- увеличения доли занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности населения района в возрасте от 3 до 30 лет;

- увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней до 27,5 % от общего числа обучающихся и воспитанников;

- увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории до 56%;

- увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера до 50%;

- модернизировать материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с современными техническими требованиями.

IV Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года.

V.Основные меры правового регулирования в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики, направленные
на достижение целей и задач муниципальной программы

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 19.05.1995 N82-ФЗ "Об общественных объединениях";

- Закон Тульской области от13.07.2009 N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте";

- Закон Тульской области от 16.07.2012 N1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм,
включенных в муниципальную программу

В программу включены следующие подпрограммы:

- Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы",

- Подпрограмма "Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы".

Подпрограммы способствуют решению обозначенных проблем программно-целевым методом, что позволяет разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2016 год	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановое значение на день окончания действия программы
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель:обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики	рост доли занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 30 лет	21%	21%	23%	24%	25%	26%	26%
	увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников	25,5%	25,5%	26%	26,5%	27%	27,5%	27,5%
	рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории	52%	52%	53%	54%	55%	56%	56%
Задача 2: Модернизация материально -технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики	увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям	30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%
Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью	увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.	35%	35%	40%	43%	47%	50%	50%

Методика
расчёта целевых показателей программы

Показатель 1. Рост доли занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 30 лет.

Значение показателей рассчитывается как отношение количества занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики за год умноженное к общей численности детей и молодежи района в возрасте от 3 до 30 лет, умноженное на 100 процентов.

Источник информации:

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников.

При расчете значения показателей учитываются результаты учащихся и воспитанников учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсов, фестивалей, выставок.

В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио учащихся и воспитанников.

Показатель 3. Рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории.

Значение показателей рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников учреждений, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 4. Увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих техническим требованиям к общему числу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района, умноженное на 100 %.

Показатель 5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества молодежи, вовлеченной вмероприятиймежпоселенческого характера к общему числу молодежи Узловского района, умноженное на 100%.

Источник информации: журнал учета посещаемости мероприятий межпоселенческого характера.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансирования программы являются:

- средства из бюджета муниципального образования Узловский район,

- средства из бюджета Тульской области,

- внебюджетные средства.

Объемы финансирования программы по источникам и периодам реализации программы:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
		2017год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Средства из бюджета МО Узловский район	154163,24655 тыс. руб.	28773,84655 тыс. руб.	30388,4 тыс. руб.	31667 тыс.руб	31667 тыс.руб	31667 тыс.руб
Средства из бюджета Тульской области	3339,5 тыс. руб.	667,9 тыс. руб.	667,9 тыс. руб.	667,9 тыс. руб.	667,9 тыс. руб.	667,9 тыс. руб.
Внебюджетные средства	570 тыс. руб.	100 тыс. руб.	110 тыс. руб.	120 тыс. руб.	120 тыс. руб.	120 тыс. руб.
Всего	158072,74655 тыс.руб.	29541,74655 тыс.руб.	31166,3 тыс.руб.	32454,9 тыс.руб.	32454,9 тыс. руб.	32454,9 тыс. руб.

Объемы финансирования программы на 2017-2021 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального образования Узловский район.

Управление программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программы.

Для осуществления мониторинга программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации программы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.

Муниципальный заказчик осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации программы.

Исполнители программы в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик - координатор программы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по реализации программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район по социальным вопросам.

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Подпрограмма
"Предоставление услуг в сфере физической культуры
и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры
и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (далее МБУДО ДЮСШ)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Закон Тульской области от13.07.2009 N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте"
Цель подпрограммы	Повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задачи подпрограммы	Задача N 1: Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Задача N 2: Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.
Показатели подпрограммы	1 год реализации - 2017 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 73%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 46%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 270; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 156; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 100 человек 2 год реализации - 2018 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 75%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 272; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 157; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 105 человек. 3 год реализации - 2019 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек. 4 год реализации - 2020 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек. 5 год реализации - 2021 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета составит 85331,04655 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО Узловский район - 83153,54655 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 1607,5 тыс. руб., - внебюджетные источники- 570 тыс. руб. 2017 год - 16057,44655 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 15635,94655 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 321,5 тыс. руб., - внебюджетные источники - 100 тыс. руб. 2018 год - 16559,4 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 16127,9 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 321,5тыс. руб., - внебюджетные источники- 110 тыс. руб. 2019 год - 17571,4 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 17129,9 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 321,5 тыс. руб., - внебюджетные источники - 120 тыс. руб., 2020 год - - 17571,4 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 17129,9 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 321,5 тыс. руб., - внебюджетные источники - 120 тыс. руб., 2021 год - - 17571,4 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 17129,9 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 321,5 тыс. руб., - внебюджетные источники - 120 тыс. руб. -
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов: - - сохранить количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.; - - сохранить контингент учащихся в течение года не менее 95%; - - увеличить долю педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - - увеличить долю педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - - увеличить количество победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - - организовать организацию и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - - увеличить количество учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек. -

II. Характеристика текущего состояния дополнительного образования
в МБУДО ДЮСШ, основные показатели, основные проблемы

В МБУДО ДЮСШ функционируют отделения легкой атлетики, бокса, греко-римской борьбы и самбо. Ежегодно количество воспитанников стабильно - 430 человек. Занятия проводили 21 тренер-преподаватель на различных спортивных сооружениях, залах, сооружениях.

На отделении легкой атлетики работали 2 штатных тренера-преподавателя и 5 совместителей. Они проводили занятия в 5 учебно-тренировочных группах и 7 группах начальной подготовки. Всего на отделении легкой атлетики занималось 172 человека. За год было подготовлено 2 человека 1 взрослого разряда, 6 - 2 разряда, 21 - 3 разряда и 71 человек - юношеских разрядов.

На отделении бокса работали 9 тренеров-преподавателей (из них 5 человек внутренние совместители и 4 - внешние), функционировали 5 учебно-тренировочных групп и 5 групп начальной подготовки (135 учащихся). За год подготовлен один кандидат в мастера спорта. В течение года спортсмены принимали участие в соревнованиях различного ранга (от областных до Всероссийских).

Греко-римской борьбой занималось 100 человек в четырех учебно-тренировочных группах и в трех группах начальной подготовки. Учебно-тренировочные занятия проводили 2 штатных тренера-преподавателя и два совместителя. В 2012 году было подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 1 человек первого взрослого разряда, 2 - 2-го взрослого разряда и 6 человек юношеских разрядов. Борцы МБУДО ДЮСШ неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований.

Самбо в двух группах (одна учебно-тренировочная и одна начальной подготовки) занималось 23 человека. За 2012 год были подготовлены Мастер спорта России и кандидат в мастера спорта. Учащиеся отделения самбо неоднократно становились победителями и призерами областных и Всероссийских соревнований.

В летнее время воспитанники МБУДО ДЮСШ ходят в многодневные туристические походы, выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря. Ежегодно в пансионате "Велегож" отдыхают и оздоравливаются более 100 учащихся МБУДО ДЮСШ. В туристические походы ходят более 60 человек. Ежегодно в июне работает трудовая бригада из числа несовершеннолетних спортсменов школы.

В зимний период на территории, подведомственной учреждению, функционирую 2 катка (на муниципальном стадионе, стадионе р/п. Дубовка). В зимний период работает лыжная база. В зимнее время года осуществляется прокат спортивного инвентаря.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на поведение человека в быту, в трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности. В спорте велика сила примера. И главным идеалом и примером для подражания выступают наставники спортсменов - их педагоги. В основном все тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ в прошлом сами прошли спортивный путь от новичков до спортсменов высших разрядов. Среди них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры областных, зональных и республиканских соревнований. Памяти бывших заслуженных тренеров-преподавателей Детско-юношеская спортивная школа проводит соревнования: по легкой атлетике памяти Александра Титова и Николая Горбакова. Велика роль ветеранов в воспитании высоких моральных качеств у молодых спортсменов. Силами спортивной школы в районе проводятся соревнования памяти ветеранов войны и труда: по боксу памяти Героя Советского Союза Матвея Кузякина, по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Сергея Смоленского, по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина, по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда Авраамия Завенягина.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Целью подпрограммы является:

повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ.

Задачами подпрограммы являются:

1. улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

2. увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.

Прогноз развития МБУДО ДЮСШ:

- сохранение количества учащихся МБУДО ДЮСШ;

- сохранение контингента учащихся в течение года;

- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей;

- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей;

- увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга;

- организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга;

- увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды.

Прогноз конечных результатов подпрограммы:

решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов:

- сохранить количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел.;

- сохранить контингент учащихся в течение года не менее 95%;

- увеличить долю педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%;

- увеличить долю педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%;

- увеличить количество победителей и призеров соревнований различного ранга до 275;

- организовать организацию и участие в соревнованиях различного ранга до 159;

- увеличить количество учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполне ния	Объем финансирования (тыс.руб.)						Ответственный исполнитель
			Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа	2017-2021 гг.	81382,5 в т.ч.: 79205 бюджет МО 1607,5 бюджет ТО 570 внебюджет. источники	15128,9 в т.ч.: 14707,4 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 100 внебюджетн. источники	15804,4 в т.ч.: 15372,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 110 внебюджетн. источники	16816,4 в т.ч.: 16374,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники	16816,4 в т.ч.: 16374,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники	16816,4 в т.ч.: 16374,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники	МБУДО ДЮСШ
2. Проведение спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятий
2.1	Календарный план спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район	2017-2021 гг.	3500 бюджет МО	700 бюджет МО	700 бюджет МО	700 бюджет МО	700 бюджет МО	700 бюджет МО	МБУДО ДЮСШ
2.2	Циклограмма мероприятий	2017-2021 гг.	275 бюджет МО	55 бюджет МО	55 бюджет МО	55 бюджет МО	55 бюджет МО	55 бюджет МО
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
3.1	Выполнение работ по установке пожарной сигнализации по адресу г. Узловая, ул. Завенягина, д.9, пом 1	2017г.	166,54655 бюджет МО	166,54655 бюджет МО
3.2	Изготовление схем эвакуации	2017 г.	7,0 бюджет МО	7,0 бюджет МО
	ВСЕГО		85331,04655 в т.ч.: 83153,54655бюджет МО, 1607,5 бюджет ТО, 570 внебюдже тн. источники	16057,44655 в т.ч.: 15635,94655 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 100 внебюджетн. источники	16559,4 в т.ч.: 16127,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 110 внебюджетн. источники	17571,4 в т.ч.: 17129,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники	17571,4 в т.ч.: 17129,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники	17571,4 в т.ч.: 17129,9 бюджет МО, 321,5 бюджет ТО, 120 внебюджетн. источники

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306 "О физической культуре и спорте".

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы "Предоставление услуг
в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2017-2021 годы"

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы	Значение показателей по периодам реализации программы						Плановое значение на день окончания действия программы
			2017 год		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Цель подпрограммы: повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задача 1: Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	сохранение количества учащихся в МБУДО ДЮСШ	431		до 431	до 431	до 431	до 431	до 431	431
	сохранение контингента учащихся в течении года	95%		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей	70%		73%	75%	80%	80%	80%	80%
	доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей	40%		46%	50%	50%	50%	50%	50%
	увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга	270 чел.		270 чел.	272 чел.	275 чел.	275 чел.	275 чел.	275 чел.
Задача 2: Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга	150 ед.		156 ед.	157 ед.	159 ед.	159 ед.	159 ед.	159 ед.
	количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга	265 чел		270 чел	272 чел	275 чел.	275 чел.	275 чел.	275 чел.

Методика расчёта
целевых показателей подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017 - 2021 годы"

Показатель 1.Сохранение количества учащихся МБУДО ДЮСШ

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся МБУДО ДЮСШ на начало года к количеству учащихся МБУДО ДЮСШ на конец года

Источник информации:

- журналы МБУДО ДЮСШ,

- списки учащихся МБУДО ДЮСШ,

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Сохранение контингента учащихся в течении года

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся МБУДО ДЮСШ на начало года к количеству учащихся МБУДО ДЮСШ на конец года, умноженное на 100%.

Источник информации:

- журналы МБУДО ДЮСШ,

- списки учащихся МБУДО ДЮСШ,

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 3. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: личные карточки работников (форма Т-2).

Показатель 4. Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей

Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 5. Количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга.

Значение показателя - учитываются результаты спортсменов МБУДО ДЮСШ в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Источник информации: протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований.

Показатель 6. Организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации:

- годовой план мероприятий МБУДО ДЮСШ,

- протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований,

- портфолио учащихся.

Показатель 7.

Количество учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды.

Значение показателя - учитываются результаты спортсменов МБУДО ДЮСШ.

При расчете значения показателей учитываются приказы по присвоению спортивных разрядов.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Все объекты МБУДО ДЮСШ находятся в оперативном управлении учреждения. МБУДО ДЮСШ располагает двумя стадионами, спортивными залами на кв. 5 Пятилетка, по улице Завенягина, д.9 и в здании МБУДО ДЮСШ, шахматным клубом, лыжной базой.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район, средства из бюджета Тульской области и внебюджетные средства.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Средства из бюджета МО Узловский район	83153,54655 тыс. руб.	15635,94655 тыс. руб.	16127,9 тыс. руб.	17129,9 тыс.руб.	17129,9 тыс. руб.	17129,9 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области	1607,5 тыс. руб.	321,5 тыс. руб.	321,5 тыс. руб.	321,5 тыс.руб.	321,5 тыс. руб.	321,5 тыс. руб.
Внебюджетные средства	570 тыс. руб.	100 тыс. руб.	110 тыс. руб.	120 тыс. руб.	120 тыс. руб.	120 тыс. руб.
Всего	85331,04655	16057,44655	16559,4	17571,4	17571,4	17571,4

Объемы финансирования подпрограммы на 2017-2021 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловскогорайона на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

а) тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

б) исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Предоставление
услуг в сфере физической культуры и спорта Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа на 2017-2021 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере физической культуры и спорта в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.

МБУДО ДЮСШ в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности МБУДО ДЮСШ по реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Подпрограмма
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (далее МУДО ЦДДМ).
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Закон Тульской области от13.07.2009 N1306-ЗТО "О физической культуре и спорте"; - Закон Тульской области от 16.07.2012 N1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".
Цель подпрограммы	Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задачи подпрограммы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования
	Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы МУДО ЦДДМ
	Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Показатели подпрограммы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования 1-й год реализации - 2017 г.: - рост числа занимающихся - 1550 человек; -увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 21%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 15 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 17% 2-й год реализации - 2018 г.: - рост числа занимающихся - 1600 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 22%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 18 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 20% 3-й год реализации - 2019 г.: - рост числа занимающихся - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23% 4-й год реализации - 2020 г.: - рост числа занимающихся - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23% 5-й год реализации - 2021 г.: - рост числа занимающихся - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа воспитанников - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23%
	Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи 1-й год реализации - 2017 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 40%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 50%. 2-й год реализации - 2018 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 50%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 60%. 3-й год реализации - 2019 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%; 4-й год реализации - 2020 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%. 5-й год реализации - 2021 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%.
	Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью 1-й год реализации - 2017: - количество проведенных мероприятий - 36 единиц; - Уровень посещаемости мероприятий - 5500 человек; - Наличие обоснованных жалоб - 0; - Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%. 2-й год реализации - 2018: - количество проведенных мероприятий - 38 единиц; - Уровень посещаемости мероприятий - 6000 человек; - Наличие обоснованных жалоб - 0; - Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%. 3-й год реализации - 2019: - количество проведенных мероприятий - 40 единиц; - Уровень посещаемости мероприятий - 7000 человек; - Наличие обоснованных жалоб - 0; - Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%. 4-й год реализации - 2020: - количество проведенных мероприятий - 45 единиц; - Уровень посещаемости мероприятий - 8000 человек; - Наличие обоснованных жалоб - 0; - Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%. 5-й год реализации - 2021: - количество проведенных мероприятий - 50 единиц; - Уровень посещаемости мероприятий - 9000 человек; - Наличие обоснованных жалоб - 0; - Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 72741,7тыс. руб., в т.ч. - 71009,7 тыс. руб. из бюджета МО Узловский район, - 1732 тыс. руб. из бюджета Тульской области. В том числе: 2017 г. - 13484,3 тыс. руб., в т.ч. 13137,9 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 346,4 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2018 г. - 14606,9 тыс. руб., в т.ч. - 14260,5 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 346,4 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2019 г. - 14883,5 тыс. руб., в т.ч. - 14537,1 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 346,4 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2020 г. - 14883,5 тыс. руб., в т.ч. - 14537,1 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 346,4 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2021 г. - 14883,5 тыс. руб., в т.ч. - 14537,1 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 346,4 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличить число занимающихся до 1650 человек; -  - Увеличить долю победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 23% от общего числа воспитанников учреждения; -  - Увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории до 21 человека от общего числа педагогов, работающих в учреждении; -  - увеличить долю авторских и инновационных программ и разработок до 23% от общего количества программ, реализуемых в учреждении; -  - увеличить долю отремонтированных структурных подразделений учреждения до 60%; -  - увеличить долюструктурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям до 70%; увеличить количество проведенных мероприятий с молодежью - 50 единиц; повысить уровеньпосещаемости молодежью мероприятий - 9000 человек; уменьшить наличие обоснованных жалоб - 0; увеличить степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100 %.

II. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы МУДО ЦДДМ

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка, позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализацию и социальную адаптацию, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

В Узловскомрайоне стабильно функционирует Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи, подведомственное комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Центр осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежной политики.

В 9 клубах по месту жительства (структурных подразделениях Центра), по дополнительным образовательным программам по следующим направлениям деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое стабильно занимаются около 700 человек.

Многообразие видов деятельности творческих и спортивных объединений позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, это: батик, валяние войлока, квиллинг, тестопластика, бисероплетение, мягкая игрушка, фольклор, вокал, изобразительное искусство, изделия из кожи, этикет, журналистика, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, самбо.

Возможности добиться положительных результатов, несомненно, способствовала целенаправленная работа Центра по укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий для детей.

Кроме того клубы по месту жительства посещают дети, подростки, молодежь для организации полезного досуга.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения. Необходимо создание благоприятных условий для развития творческого и интеллектуального потенциала воспитанников и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. Приобщение к здоровому образу жизни путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства позволит укрепить здоровье воспитанников.

С этой целью необходимо вести постоянную работу по обеспечению современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей и модернизации материально - технической ресурсной базы Центра.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Целью подпрограммы является:

Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально - активной личности.

Задачами подпрограммы являются:

1.Обеспечение современного качества, доступности и

эффективности дополнительного образования.

2.Модернизация материально - технической ресурсной базы

Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.

3.Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью

Прогноз развития Центра:

- рост числа, занимающихся в учреждении;

- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся;

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории;

- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении;

- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений;

- увеличение доли структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям;

- увеличение проведенных мероприятий с молодежью;

- уровень посещаемости молодежью мероприятий;

- отсутствие обоснованных жалоб;

- информированность о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации.

Прогноз конечных результатов подпрограммы:

решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2017-2021 годов позволит достичь следующих результатов:

- увеличить число занимающихся до 1650 человек;

- Увеличить долю победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней до 23% от общего числа воспитанников учреждения;

- Увеличить число педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории до 21 человека от общего числа педагогов, работающих в учреждении;

- увеличить долю авторских и инновационных программ и разработок до 23% от общего количества программ, реализуемых в учреждении;

- увеличить долю отремонтированных структурных подразделений учреждения до 60%;

- увеличить долю структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям до 70%;

- увеличить количество проведенных мероприятий с молодежью - 50 единиц;

- повысить уровень посещаемости молодежью мероприятий - 9000 человек;

- уменьшить наличие обоснованных жалоб - 0;

- увеличить степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100 %.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2021 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2017-2021 гг	71181,7 в т. ч бюджет МО 69449,7; бюджет ТО 1732	13172,3 в т. ч бюджет МО 12825,9; бюджет ТО 346,4	14294,9 в т. ч бюджет МО 13948,5; бюджет ТО 346,4	14571,5 в т. ч бюджет МО 14225,1; бюджет ТО 346,4	14571,5 в т. ч бюджет МО 14225,1; бюджет ТО 346,4	14571,5 в т. ч бюджет МО 14225,1; бюджет ТО 346,4	Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	2017-2021 гг	1560 бюджет МО	312 бюджет МО	312 бюджет МО	312 бюджет МО	312 бюджет МО	312 бюджет МО	Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
	Всего	2017-2021 гг	72741,7 в т. ч бюджет МО 71009,7; бюджет ТО 1732	13484,3 в т. ч бюджет МО 13137,9; бюджет ТО 346,4	14606,9 в т. ч бюджет МО 14260,5; бюджет ТО 346,4	14883,5 в т. ч бюджет МО 14537,1; бюджет ТО 346,4	14883,5 в т. ч бюджет МО 14537,1; бюджет ТО 346,4	14883,5 в т. ч бюджет МО 14537,1; бюджет ТО 346,4

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Закон Тульской области от13.07.2009 N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте";

- Закон Тульской области от 16.07.2012 N1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VI. Перечень показателей результативности
и эффективности подпрограммы "Предоставление услуг
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановое значение на день окончания действия программы
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7		8
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально - активной личности
Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования	рост числа занимающихся	900 чел.	1000 чел.	1500 чел.	1600 чел.	1650 чел.	1650 чел.	1650 чел.
	увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%
	рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории	12 чел.	15 чел.	18 чел.	21 чел.	21 чел.	21 чел.	21 чел.
	увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ	15%	17%	20%	23%	23%	23%	23%
Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы МУДО ЦДДМ	увеличение доли отремонтированных структурных подразделений	30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%
	увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям	40%	50%	60%	70%	70%	70%	70%
Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью	количество проведенных мероприятий	35 шт.	36 шт.	38 шт.	40 шт.	45 шт.	50 шт.	50 шт.
	уровень посещаемости мероприятий	5000 чел.	5500 чел.	6000 чел.	7000 чел.	8000 чел.	9000 чел.	9000 чел.
	наличие обоснованных жалоб	0	0	0	0	0	0	0
	степень информированности о планируемых мероприятия, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Методика расчёта
целевых показателей подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017 - 2021 годы"

Показатель 1. Рост числа занимающихся в учреждении.

Значение показателя рассчитывается как сравнение числа занимающихся в учреждении, на начало реализации подпрограммы с числом занимающихся в учреждении, на конец реализации подпрограммы.

Источник информации:

- журналы учреждения,

- списки детей, занимающихся в учреждении,

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа занимающихся.

При расчете значения показателя учитываются результаты занимающихся в учреждении в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсов, фестивалей, выставок.

В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио занимающихся.

Показатель 3. Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников учреждения, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 4. Увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества авторских, инновационных программ и разработок к общему числу программного обеспечения учреждения, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: программа развития.

Показатель 5. Увеличение доли отремонтированных структурных подразделений учреждения.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества отремонтированных структурных подразделений к общему числу структурных подразделений учреждения, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Увеличение доли структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям

Значение показателя рассчитывается как отношение количества структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием к общему числу структурных подразделений учреждения, умноженное на 100 процентов.

Показатель 7. Увеличение количества проведенных мероприятий.

Значение показателя рассчитывается как сравнение количества проведенных мероприятий на начало реализации подпрограммы с количеством проведенных мероприятий на конец реализации подпрограммы.

Источник информации: циклограмма массовых мероприятий.

Показатель 8. Увеличение уровня посещаемости мероприятий молодежью.

Значение показателя рассчитывается как сравнение числа молодежи, посетившей мероприятия на начало реализации подпрограммы с числом молодежи, посетившей мероприятия на конец реализации подпрограммы.

Источник информации:

- циклограмма массовых мероприятий ,

- протоколы мероприятий.

Показатель 9. Отсутствие обоснованных жалоб.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации: журнал регистрации обращений граждан.

Показатель 10. Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации: мониторинг средств массовой информации.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением
дополнительного образования Центр досуга детей
и молодежи на 2017-2021 годы"

Все структурные подразделения учреждения функционируют в помещениях, переданных в оперативное управление учреждению.

Техническое оснащение учреждения составляет 8 единиц компьютерной техники.

Структурные подразделения учреждения не имеют широкополосный доступ к сети Интернет.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Средства из бюджета МО Узловский район	71009,7 тыс. руб.	13137,9 тыс. руб.	14260,5 тыс. руб.	14537,1 тыс. руб	14537,1 тыс. руб	14537,1 тыс. руб
Средства из бюджета Тульской области	1732 тыс. руб.	346,4 тыс. руб.	346,4 тыс. руб.	346,4 тыс. руб.	346,4 тыс. руб.	346,4 тыс. руб.
Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
Всего	72741,7 тыс. руб.	13484,3 тыс. руб.	14606,9 тыс. руб.	14883,5 тыс. руб.	14883,5 тыс. руб.	14883,5 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы на 2017-2021 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

VIII. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление услуг Муниципальным учреждением дополнительного
образования Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

а) тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

б) исполнительский уровень -МУДО ЦДДМ.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

МУДО ЦДДМ.- исполнители подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Предоставление
услуг Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2017-2021 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.

Учреждение в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.