Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования Веневский район Тульской области от 28 марта 2017 г. N 299 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 24.11.2016 N 1061 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования Веневский район"
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Веневский район
от 28.03.2017 N 299
Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования Веневский район"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования Веневский район"
|
1. Ответственный исполнитель программы |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
|
2. Соисполнители программы |
- Администрация муниципального образования Веневский район; - МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"; - МУК "Веневский краеведческий музей"; - МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр"; - МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования" |
|
3. Цель программы |
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры |
|
4. Задачи программы |
Сохранение и развитие библиотечного дела. Сохранение и развитие музейного дела. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений. Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры |
|
5. Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район". Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие МУК "Веневский краеведческий музей". Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район". Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район" |
|
6. Показатели программы |
- количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз.; - количество посещений музея в год, чел.; - доля муниципальных библиотек, музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент; - количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед.; - доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент; - доля учреждений, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры, процент |
|
7. Сроки и этапы реализации программы |
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы |
|
8. Объем ресурсного обеспечения программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы - 150293,2 тыс. руб. 2017 год - 49214,8 тыс. руб. 2018 год - 50539,2 тыс. руб. 2019 год - 50539,2 тыс. руб.; В том числе: средства бюджета Тульской области - 11719,5 тыс. руб. 2017 год - 3906,5 тыс. руб. 2018 год - 3906,5 тыс. руб. 2019 год - 3906,5 тыс. руб. средства бюджета муниципального образования Веневский район - 138573,7 тыс. руб. 2017 год - 45308,3 тыс. руб. 2018 год - 46632,7 тыс. руб. 2019 год - 46632,7 тыс. руб. В том числе: подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" - 32243,7 тыс. руб. 2017 год - 10747,9 тыс. руб. 2018 год - 10747,9 тыс. руб. 2019 год - 10747,9 тыс. руб. |
|
|
В том числе: средства бюджета Тульской области - 5663,1 тыс. руб. 2017 год - 1887,7 тыс. руб. 2018 год - 1887,7 тыс. руб. 2019 год - 1887,7 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 26580,6 тыс. руб. 2017 год - 8860,2 тыс. руб. 2018 год - 8860,2 тыс. руб. 2019 год - 8860,2 тыс. руб. Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" - 7869,9 тыс. руб. 2017 год - 2623,3 тыс. руб. 2018 год - 2623,3 тыс. руб. 2019 год - 2623,3 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 1470,0 тыс. руб. 2017 год - 490,0 тыс. руб. 2018 год - 490,0 тыс. руб. 2019 год - 490,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 6399,9 тыс. руб. 2017 год - 2133,3 тыс. руб. 2018 год - 2133,3 тыс. руб. 2019 год - 2133,3 тыс. руб. |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район" - 71096,1 тыс. руб. 2017 год - 23698,7 тыс. руб. 2018 год - 23698,7 тыс. руб. 2019 год - 23698,7 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 4586,4 тыс. руб. 2017 год - 1528,8 тыс. руб. 2018 год - 1528,8 тыс. руб. 2019 год - 1528,8 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 66509,7 тыс. руб. 2017 год - 22169,9 тыс. руб. 2018 год - 22169,9 тыс. руб. 2019 год - 22169,9 тыс. руб. Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район". Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район - 39083,5 тыс. руб. 2017 год - 12144,9 тыс. руб. 2018 год - 13469,3 тыс. руб. 2019 год - 13469,3 тыс. руб. |
|
9. Ожидаемые результаты реализации программы |
- Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система": - расширение направлений и форм обслуживания читателей; - активизация информационной деятельности библиотек; - Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; - содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий; - укрепление материально-технической базы библиотек; - увеличение посещаемости мероприятий. - Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр": - улучшение качества проводимых мероприятий; - увеличение количества мероприятий и их посещаемости. - Муниципальное учреждение культуры "Веневский краеведческий музей": - активизация информационной деятельности музея; - увеличение количества посетителей; - пополнение музейного фонда экспонатами; - укрепление материально-технической базы. - Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр": - улучшение качества проводимых мероприятий; - увеличение количества мероприятий и их посещаемости. - Муниципальное учреждение "Муниципальная специализированная бухгалтерия": - ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий; - содержание имущества на надлежащем уровне; - обеспечение чистоты и порядка |
1. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации муниципальной программы
муниципального образования Веневский район "Развитие культуры
муниципального образования Веневский район"
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 15 библиотек, 1 музей, 17 клубных формирований, 1 ПКиО им. Д.Т. Стихарева, кинотеатр "3D".
Веневский район обладает богатым культурно-историческим наследием. Последние несколько лет в районе проходит процесс оптимизации сети учреждений культуры, в которых концентрируются финансовые, материальные и кадровые ресурсы.
Существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Острыми для культуры являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Учреждения культуры не имеют достаточного количества специализированного оборудования для предоставления услуг.
Более 80% учреждений культуры и искусства района нуждаются в капитальном ремонте.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий.
Особо данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли отрицательно сказалось на показателях деятельности учреждений культуры:
- количественном и качественном состоянии фондов;
- недостаточном внедрении современных информационных технологий;
- создании условий для качественной досуговой деятельности.
2. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития,
прогноз конечных результатов муниципальной программы
Цель программы:
- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Веневского района Тульской области, обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.
Задачи программы:
- сохранение и развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие музейного дела;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений;
- совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры.
Состав показателей результативности и эффективности муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. Набор показателей сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей программы при оптимальных затратах на сбор отчетности.
Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий программы и требований нормативных документов.
Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система":
- расширение направлений и форм обслуживания читателей;
- активизация информационной деятельности библиотек;
- обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации;
- содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- увеличение посещаемости мероприятий.
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр":
- улучшение качества проводимых мероприятий;
- увеличение количества мероприятий и их посещаемости.
Муниципальное учреждение культуры "Веневский краеведческий музей":
- активизация информационной деятельности музея;
- увеличение количества посетителей;
- пополнение музейного фонда экспонатами;
- укрепление материально-технической базы.
Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр":
- улучшение качества проводимых мероприятий;
- увеличение количества мероприятий и их посещаемости.
Муниципальное учреждение "Муниципальная специализированная бухгалтерия":
- ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий;
- содержание имущества на надлежащем уровне;
- обеспечение чистоты и порядка.
3. Сроки и этапы реализации программы
Программа будет реализована в один этап: с 2017 по 2019 год.
4. Основные меры правового
регулирования муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2018 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 г. N МФ-П44-2462);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2018 годы (утверждена Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267);
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 года N 326-р).
Финансово-экономические и правовые меры государственного регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий муниципальной программы, а также привлечение для ее реализации финансовых средств.
В данном разделе приводятся действующие нормативные правовые акты в муниципальном образовании город Венев Веневского района.
Основные меры правового регулирования муниципальной программы
|
N п/п |
Вид и реквизиты нормативного правового акта |
Наименование нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год)* |
Наименование индикатора муниципальной программы, на который влияет правовое регулирование |
|
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" | |||||
|
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела | |||||
|
1 |
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О библиотечном деле" |
Сохранение и развитие библиотечного дела, определяет принципы местной политики в сфере библиотечного дела, регулирует экономические основы и гарантии библиотечного дела |
Всероссийская библиотечная ассоциация |
Квартал, год |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения |
|
2 |
Закон Тульской области от 10.07.2002 N 319-ЗТО (ред. от 12.11.2008) "Об обязательном экземпляре документов" |
Формирование и сохранность документов, подлежащих обязательной передаче в книгохранилище МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Квартал, год |
Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, % |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" | |||||
|
Задача. Сохранение и развитие музейного дела | |||||
|
3 |
ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 24.04.1996 N 54-ФЗ |
Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Веневский район, определяет организацию комплектования, учета, хранения, охраны и изучения музейных предметов и коллекций |
Музейный фонд Российской Федерации |
Квартал, год |
Количество посещений музея в год, человек. Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
|
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район" | |||||
|
Задача. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений | |||||
|
4 |
Постановление главы МО Веневский район от 25.08.2008 N 997 "Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры" |
Единое культурное пространство, развитие инфраструктуры сферы культуры, улучшение условий для реализации мероприятий в учреждениях культуры муниципального образования Веневский район |
Комитет по социальным вопросам |
Квартал, год |
Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район" | |||||
|
Задача. Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры | |||||
|
5 |
Постановление главы муниципального образования Веневский район от 29.05.2008 N 576 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования учреждений культуры и искусства МО Веневский район" |
Ведение бухгалтерской и хозяйственной деятельности |
Комитет по социальным вопросам |
Квартал, год |
Доля учреждений, подведомственных отделу по культуре, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры, процент |
5. Текст подпрограмм, основных мероприятий,
включенных в муниципальную программу
5.1. Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела
в муниципальном образовании Веневский район"
Паспорт подпрограммы
|
1. Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |
|
2. Соисполнители подпрограммы |
- МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования"; - МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
|
3. Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие библиотечного дела |
|
4. Задачи подпрограммы |
- сохранение и развитие библиотечного дела; - создание условий для доступа населения к услугам библиотек; - модернизация деятельности библиотек; внедрение современных информационных технологий; - обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях информации |
|
5. Показатели подпрограммы |
- количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз.; - доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
|
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы |
|
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район составляет 32243,7 тыс. руб. 2017 год - 10747,9 тыс. руб. 2018 год - 10747,9 тыс. руб. 2019 год - 10747,9 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 5663,1 тыс. руб. 2017 год - 1887,7 тыс. руб. 2018 год - 1887,7 тыс. руб. 2019 год - 1887,7 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 26580,6 тыс. руб. 2017 год - 8860,2 тыс. руб. 2018 год - 8860,2 тыс. руб. 2019 год - 8860,2 тыс. руб. |
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- расширение направлений и форм обслуживания читателей; - активизация информационной деятельности библиотек; - обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации; - содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий; - укрепление материально-технической базы библиотек |
5.1.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 15 библиотек. Острыми для библиотечной отрасли являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом зданий библиотек, комплектованием книжных фондов и приобретением компьютерной и множительной техники.
Более 74% библиотек района нуждаются в текущем ремонте.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий.
Особо данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, где ограничен доступ к современным информационным технологиям.
Отсутствие необходимого финансирования на развитие отрасли отрицательно сказалось на показателях:
- количественном и качественном состоянии фондов МЦБС;
- недостаточном внедрении современных информационных технологий;
- создании условий для качественной досуговой деятельности библиотек (частичное отсутствие аудио- и видеооборудования).
Показатели деятельности МУК "МЦБС" Веневского района
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз. |
71 |
71 |
70 |
|
Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
59 |
63 |
87 |
5.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
сохранение и развитие библиотечного дела.
Задачи подпрограммы:
- сохранение и развитие библиотечного дела;
- создание условий для доступа населения к услугам библиотек;
- модернизация деятельности библиотек; внедрение современных информационных технологий.
5.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" включает в себя мероприятия по организации и проведению мероприятий в центральной библиотеке и библиотечных филиалах.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
Федерального бюджета |
Бюджета Тульской области |
Местных бюджетов |
Внебюджетных источников |
||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
2017 - 2019 |
26026,2 |
|
|
26026,2 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МЦБС" |
|
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
2017 - 2019 |
554,4 |
|
|
554,4 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МЦБС" |
|
Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
2017 - 2019 |
5205,3 |
|
5205,3 |
|
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МЦБС" |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО на оплату дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек (структурных подразделений) на территории Тульской области |
|
457,8 |
|
457,8 |
|
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МЦБС" |
|
Итого |
|
32243,7 |
|
5663,1 |
26580,6 |
|
|
Перечень
показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2015 год) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||
|
1-й год реализации подпрограммы - 2017 |
2-й год реализации подпрограммы - 2018 |
3-й год реализации подпрограммы - 2019 |
||||
|
Цель подпрограммы 1. Сохранение и развитие библиотечного дела | ||||||
|
Задача 1. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения, экз. |
70 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Задача 2. Создание условий для доступа населения к услугам библиотек | ||||||
|
Задача 3. Модернизация деятельности библиотек; внедрение современных информационных технологий |
Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
87 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы.
5.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО Веневский район и бюджета Тульской области.
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
32243,7 |
10747,9 |
10747,9 |
10747,9 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
5663,1 |
1887,7 |
1887,7 |
1887,7 |
|
бюджет муниципального образования Веневский район |
тыс. руб. |
26580,8 |
8860,2 |
8860,2 |
8860,2 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
5.1.5. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация подпрограммы "Развитие библиотечного дела" поможет библиотекам укрепить материально-техническую базу, повысить эффективность деятельности, став объединяющим информационным, образовательным, культурно-досуговым центром, содействуя тем самым развитию культурной политики муниципального образования Веневский район.
5.1.6. Управление реализацией
подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик - комитет по социальным вопросам в пределах своих полномочий:
- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
- заключает с министерством культуры и туризма Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.
Исполнитель - МУК "МЦБС":
формирует календарные планы-графики мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;
организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;
организует самостоятельно или участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.2. Подпрограмма 2
"Сохранение и развитие муниципального
учреждения культуры "Веневский краеведческий музей"
Паспорт подпрограммы
|
1. Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |
|
2. Соисполнители подпрограммы |
- МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования"; - МУК "Веневский краеведческий музей" |
|
3. Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие музейного дела |
|
4. Задачи подпрограммы |
- обеспечение сохранности истории и культуры на территории Веневского района; - сохранение и развитие музейного дела |
|
5. Показатели подпрограммы |
- количество посещений музея в год, чел.; - доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
|
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы |
|
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район составляет 7869,9 тыс. руб. 2017 год - 2623,3 тыс. руб. 2018 год - 2623,3 тыс. руб. 2019 год - 2623,3 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 1470,0 тыс. руб. 2017 год - 490,0 тыс. руб. 2018 год - 490,0 тыс. руб. 2019 год - 490,0 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 6399,9 тыс. руб. 2017 год - 2133,3 тыс. руб. 2018 год - 2133,3 тыс. руб. 2019 год - 2133,3 тыс. руб. |
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- улучшение качества проводимых мероприятий; - увеличение посещаемости музея |
5.2.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Создание условий для роста экономического потенциала региона взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя 1 музей.
Веневский район обладает богатым культурно-историческим наследием. Вместе с тем существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Острыми для музея являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом здания музея, приобретением специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового оборудования, компьютерной и множительной техники.
Показатели деятельности учреждений культуры Веневского района
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Количество посещений музея в год, чел. |
6900 |
7100 |
7400 |
|
Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
100 |
100 |
100 |
5.2.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
- сохранение и развитие музейного дела.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение сохранности истории и культуры на территории Веневского района;
- сохранение и развитие музейного дела.
5.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" включает в себя мероприятия по организации и проведению мероприятий в краеведческом музее.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
Федерального бюджета |
Бюджета Тульской области |
Местных бюджетов |
Внебюджетных источников |
||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
2017 - 2019 |
6355,5 |
|
|
6355,5 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "ВКМ" |
|
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
2017 - 2019 |
44,4 |
|
|
44,4 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "ВКМ" |
|
Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
2017 - 2019 |
1470,0 |
|
1470,0 |
|
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "ВКМ" |
|
Итого |
|
7869,9 |
|
1470,0 |
7869,9 |
|
|
Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2015 год) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||
|
1-й год реализации подпрограммы - 2017 |
2-й год реализации подпрограммы - 2018 |
3-й год реализации подпрограммы - 2019 |
||||
|
Цель подпрограммы 2. Сохранение и развитие музейного дела | ||||||
|
Задача 1. Обеспечение сохранности истории и культуры на территории Веневского района |
Количество посещений музея в год, чел. |
7400 |
7600 |
7700 |
7800 |
7800 |
|
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела |
Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы.
5.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО Веневский район и бюджета Тульской области.
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
7869,9 |
2623,3 |
2623,3 |
2623,3 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
1470 |
490 |
490 |
490 |
|
бюджет муниципального образования Веневский район |
тыс. руб. |
6399,9 |
2133,3 |
2133,3 |
2133,3 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
5.2.5. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация подпрограммы "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" поможет музею укрепить материально-техническую базу, повысить эффективность деятельности, став объединяющим информационным, образовательным, культурно-досуговым центром, содействуя тем самым развитию культурной политики муниципального образования Веневский район.
5.2.6. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик - комитет по социальным вопросам в пределах своих полномочий:
- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
- заключает с министерством культуры и туризма Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.
Исполнитель - МУК "ВКМ":
формирует календарные планы-графики мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;
организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;
организует самостоятельно или участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.3. Подпрограмма 3
"Развитие учреждений клубного типа"
Паспорт подпрограммы
|
1. Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |
|
2. Соисполнители подпрограммы |
- МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования"; - МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
|
3. Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений |
|
4. Задачи подпрограммы |
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; - создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры; - популяризация лучших традиций отечественного и мирового киноискусства |
|
5. Показатели подпрограммы |
- количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед.; - доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент |
|
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы |
|
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район составляет 71096,1 тыс. руб. 2017 год - 23698,7 тыс. руб. 2018 год - 23698,7 тыс. руб. 2019 год - 23698,7 тыс. руб. В том числе: средства бюджета Тульской области - 4586,4 тыс. руб. 2017 год - 1528,8 тыс. руб. 2018 год - 1528,8 тыс. руб. 2019 год - 1528,8 тыс. руб.; средства бюджета муниципального образования Веневский район - 66509,7 тыс. руб. 2017 год - 22169,9 тыс. руб. 2018 год - 22169,9 тыс. руб. 2019 год - 22169,9 тыс. руб. |
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- улучшение качества проводимых мероприятий; - увеличение посещаемости клубных учреждений |
5.3.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Межпоселенческий культурно-досуговый центр включает в себя 17 клубных формирований, 1 ПКиО им. Д.Т. Стихарева, кинотеатр "3D".
Острыми для культуры являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Учреждения культуры не имеют достаточного количества специализированного оборудования для предоставления услуг.
Более 80% учреждений культуры и искусства района нуждаются в капитальном ремонте.
Показатели деятельности учреждений культуры Веневского района
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед. |
19 |
19 |
20 |
|
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент |
47 |
50 |
50 |
5.3.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений.
Задачи подпрограммы:
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;
создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры;
популяризация лучших традиций отечественного и мирового киноискусства.
5.3.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Подпрограмма "Развитие учреждений клубного типа" включает в себя мероприятия по организации и проведению мероприятий в учреждениях клубного типа.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
Федерального бюджета |
Бюджета Тульской области |
Местных бюджетов |
Внебюджетных источников |
||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
2017 - 2019 |
60847,2 |
|
|
60847,2 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МКДЦ" |
|
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
2017 - 2019 |
23,7 |
|
|
23,7 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МКДЦ" |
|
Мероприятия по организации и проведению районных праздников и фестивалей народного творчества |
2017 - 2019 |
2860,5 |
|
|
2860,5 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МКДЦ" |
|
Мероприятия по организации и проведению фестиваля народного творчества "12 ключей" |
2017 - 2019 |
2778,3 |
|
|
2778,3 |
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МКДЦ" |
|
Мероприятия ГП Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" в рамках подпрограммы "Развитие учреждений клубного типа" (расходы на оплату труда работникам МУ культурно-досугового типа) |
2017 - 2019 |
4586,4 |
|
4586,4 |
|
|
Комитет по социальным вопросам. МУК "МКДЦ" |
|
Итого |
|
71096,1 |
|
4586,4 |
66509,7 |
|
|
Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2015 год) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||
|
1-й год реализации подпрограммы - 2017 |
2-й год реализации подпрограммы - 2018 |
3-й год реализации подпрограммы - 2019 |
||||
|
Цель подпрограммы 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно-досуговых учреждений | ||||||
|
Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел |
Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства, ед. |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
|
Задача 2. Создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процент |
50 |
52 |
53 |
54 |
54 |
|
Задача 3. Популяризация лучших традиций отечественного и мирового киноискусства | ||||||
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы.
5.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО Веневский район и бюджета Тульской области.
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
71096,1 |
23698,7 |
23698,7 |
23698,7 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
4586,4 |
1528,8 |
1528,8 |
1528,8 |
|
бюджет муниципального образования Веневский район |
тыс. руб. |
66509,7 |
22169,9 |
22169,9 |
22169,9 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
5.3.5. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация подпрограммы "Развитие учреждений клубного типа" поможет клубным учреждениям укрепить материально-техническую базу, повысить эффективность деятельности, став объединяющим информационным, образовательным, культурно-досуговым центром, содействуя тем самым развитию культурной политики муниципального образования Веневский район.
5.3.6. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик - комитет по социальным вопросам в пределах своих полномочий:
- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;
- заключает с министерством культуры и туризма Тульской области соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.
Исполнитель - МУК "МКДЦ":
формирует календарные планы-графики мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;
организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;
организует самостоятельно или участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
5.4. Подпрограмма 4
"Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений отдела по культуре"
Паспорт подпрограммы
|
1. Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |
|
2. Соисполнители подпрограммы |
- Отдел по культуре комитета по социальным вопросам АМО Веневский район; - МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия учреждений образования" |
|
3. Цель подпрограммы |
Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры |
|
4. Задачи подпрограммы |
- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; - совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета; - осуществление уборки помещений зданий и сооружений; - обеспечение охраны зданий и сооружений в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район |
|
5. Показатели подпрограммы |
Доля учреждений, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры, процент |
|
6. Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы |
|
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район - 39083,5 тыс. руб. 2017 год - 12144,9 тыс. руб. 2018 год - 13469,3 тыс. руб. 2019 год - 13469,3 тыс. руб. |
|
8. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
5.4.1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
В отделе по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район работают 3 человека, 2 из которых являются муниципальными служащими. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по социальным вопросам муниципального образования Веневский район для подведомственных учреждений культуры.
В МУ "Муниципальная специализированная бухгалтерия" работают 52 человека, из них бухгалтерским учетом занимаются 9 человек. Для осуществления бухгалтерской деятельности применяются компьютерные программы: Парус, Кристи.
40 человек обеспечивают охрану и санитарное состояние зданий и сооружений учреждений культуры.
МУ "МСБ" обслуживает МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", МУК "Веневский краеведческий музей", МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.
Показатели деятельности учреждения
|
Наименование показателя |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры, процент |
- |
100 |
100 |
5.4.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;
- совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета;
- осуществление уборки помещений зданий и сооружений;
- обеспечение охраны зданий и сооружений в учреждениях культуры Веневского района, подведомственных отделу по культуре администрации муниципального образования Веневский район.
5.4.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре" включает в себя мероприятия, направленные на реализацию совершенствования руководства учреждениями культуры и ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
Федерального бюджета |
Бюджета Тульской области |
Местных бюджетов |
Внебюджетных источников |
||||
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2017 - 2019 |
3876,6 |
|
|
3876,6 |
|
Комитет по социальным вопросам. Отдел, МУ "МСБО" |
|
Расходы на обеспечение функций работников |
2017 - 2019 |
123,2 |
|
|
123,2 |
|
Комитет по социальным вопросам Отдел. МУ "МСБО" |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2017 - 2019 |
34710,2 |
|
|
34710,2 |
|
Комитет по социальным вопросам Отдел. МУ "МСБО" |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2017 - 2019 |
373,5 |
|
|
373,5 |
|
Комитет по социальным вопросам Отдел. МУ "МСБО" |
|
Итого |
|
39083,5 |
|
|
39083,5 |
|
|
Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (2015 год) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||
|
1-й год реализации подпрограммы - 2017 |
2-й год реализации подпрограммы - 2018 |
3-й год реализации подпрограммы - 2019 |
||||
|
Цель подпрограммы 4. Совершенствование ведения бухгалтерского и финансового учета с укреплением материально-технической базы и наведением чистоты и порядка в учреждениях культуры | ||||||
|
Задача 1. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп |
Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры, процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2. Совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях культуры Веневского района, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Осуществление уборки помещений зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Обеспечение охраны зданий и сооружений в учреждениях культуры Веневского района | ||||||
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2019 годы.
5.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета МО Веневский район.
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||
|
всего |
том числе по годам: |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|||
|
Финансовые ресурсы, |
тыс. руб. |
39083,5 |
12144,9 |
13469,3 |
13469,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
бюджет муниципального образования Веневский район |
тыс. руб. |
39083,5 |
12144,9 |
13469,3 |
13469,3 |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
|
|
|
|
5.4.5. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре" способствует эффективной работе учреждений культуры, доступности культуры для жителей муниципального образования, сохранению и пропаганде культурно-исторического наследия, ведению бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета, содержанию имущества на надлежащем уровне и обеспечению чистоты и порядка.
5.4.6. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик - комитет по социальным вопросам в пределах своих полномочий:
- разрабатывает при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Веневский район о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном прекращении;
- организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы.
Исполнитель формирует календарные планы-графики мероприятий подпрограммы, в отношении которых он является исполнителем;
организует работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации подпрограммы;
анализирует эффективность использования средств бюджета в рамках подпрограммы;
организует самостоятельно или участвует в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
осуществляет контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;
вносит предложения и участвует в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.
6. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы
Сведения
о целевых показателях муниципальной программы и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||
|
1-й год реализации программы - 2017 год |
2-й год реализации программы 2018 - год |
3-й год реализации программы - 2019 год |
на момент завершения реализации программы |
|||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Веневский район" | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" | ||||||
|
1 |
Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения |
экз. |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2 |
Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие муниципального учреждения культуры "Веневский краеведческий музей" | ||||||
|
3 |
Количество посещений музея в год |
человек |
7600 |
7700 |
7800 |
7800 |
|
4 |
Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа" | ||||||
|
5 |
Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства |
единица |
21 |
22 |
23 |
23 |
|
6 |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
52 |
53 |
54 |
54 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре" | ||||||
|
7 |
Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
Паспорт показателя
"Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество экземпляров новых поступлений книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения |
|
3 |
Единица измерения |
Экземпляр |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 1 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля муниципальных библиотек, использующих современные
информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля муниципальных библиотек, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде |
|
3 |
Единица измерения |
Процент |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов МЦБС, из формы 6-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 1 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество посещений музея в год"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество посещений музея в год |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 2 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля муниципальных музеев, использующих современные
информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля муниципальных музеев, использующих современные информационные технологии с ведением каталогов в электронном виде |
|
3 |
Единица измерения |
Процент |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов ВКМ, из формы 8-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 2 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество конкурсов, фестивалей, праздников,
выставок декоративно-прикладного искусства"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество конкурсов, фестивалей, праздников, выставок декоративно-прикладного искусства |
|
3 |
Единица измерения |
Единица |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 3 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
|
3 |
Единица измерения |
Процент |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов МКДЦ, из формы 7-НК |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 3 за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Доля учреждений культуры, в отношении
которых осуществлено организационно-техническое
и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации
и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и
оборудования, в общем числе учреждений культуры"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре комитета по социальным вопросам; тел. /48745/ 2-56-20; okvenev@tularegion.org |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля учреждений культуры, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, коммуникаций, сетей и оборудования, в общем числе учреждений культуры |
|
3 |
Единица измерения |
Процент |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Исходные данные из отчетов отдела по культуре и бухгалтерии |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 4 за квартал, по итогам года |
7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета муниципального образования Веневский район
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации <1> |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год - 2017 |
первый год планового периода - 2018 |
второй год планового периода - 2019 |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в муниципальном образовании Веневский район" |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
X |
X |
X |
X |
49214,8 |
50539,2 |
50539,2 |
|
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
X |
X |
X |
X |
10747,9 |
10747,9 |
10747,9 |
|
|
Мероприятие 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
901 |
0801 |
0210100590 |
600 |
8675,4 |
8675,4 |
8675,4 |
|
|
Мероприятие 2 |
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
901 |
0801 |
0210220010 |
600 |
184,8 |
184,8 |
184,8 |
|
|
Мероприятие 3 |
Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
901 |
0801 |
0210380100 |
600 |
1735,1 |
1735,1 |
1735,1 |
|
|
Мероприятие 4 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО на оплату дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек (структурных подразделений) на территории Тульской области |
МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система" |
901 |
0801 |
0210780130 |
600 |
152,6 |
152,6 |
152,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
"Сохранение и развитие МУК "Веневский краеведческий музей" |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
X |
X |
X |
X |
2623,3 |
2623,3 |
2623,3 |
|
|
Мероприятие 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
МУК "Веневский краеведческий музей" |
901 |
0801 |
0220100590 |
600 |
2118,5 |
2118,5 |
2118,5 |
|
|
Мероприятие 2 |
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
МУК "Веневский краеведческий музей" |
901 |
0801 |
0220220010 |
600 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
|
Мероприятие 3 |
Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
МУК "Веневский краеведческий музей" |
901 |
0801 |
0230380100 |
600 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
"Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район" |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
X |
X |
X |
X |
23698,7 |
23698,7 |
23698,7 |
|
|
Мероприятие 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
901 |
0801 |
0230100590 |
600 |
20266,6 |
20290,3 |
20290,3 |
|
|
Мероприятие 2 |
Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
901 |
0801 |
0230220010 |
200 |
23,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятие 3 |
Мероприятия по организации и проведению районных праздников и фестивалей народного творчества |
МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
901 |
0801 |
0230320100 |
600 |
953,5 |
953,5 |
953,5 |
|
|
Мероприятие 4 |
Мероприятия по организации и проведению фестиваля народного творчества "12 ключей" |
МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
901 |
0801 |
0230420110 |
600 |
926,1 |
926,1 |
926,1 |
|
|
Мероприятие 5 |
Мероприятия ГП Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" в рамках подпрограммы "Развитие учреждений клубного типа" (расходы на оплату труда работникам МУ культурно-досугового типа) |
МУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
901 |
0801 |
0230580120 |
600 |
1528,8 |
1528,8 |
1528,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район" |
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район |
X |
X |
X |
X |
12144,9 |
13469,3 |
13469,3 |
|
|
Мероприятие 1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников |
Отдел по культуре |
904 |
0804 |
0240100110 |
100 |
1292,2 |
1292,2 |
1292,2 |
|
|
Мероприятие 2 |
Расходы на обеспечение функций работников |
Отдел по культуре |
904 |
0804 |
0240100190 |
200 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
|
|
Мероприятие 3 |
Расходы на обеспечение функций работников |
Отдел по культуре |
904 |
0804 |
0240100190 |
800 |
1,0 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Мероприятие 4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальной централизованной бухгалтерии |
МУ "МСБУО" |
904 |
0804 |
0240300590 |
100 |
10766,2 |
11972,0 |
11972,0 |
|
|
Мероприятие 5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальной централизованной бухгалтерии |
МУ "МСБУО" |
904 |
0804 |
0240300590 |
200 |
45,7 |
163,9 |
163,9 |
|
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер по управлению рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации муниципальной программы и меры управления рисками
|
N п/п |
Вид риска |
Определение факторов риска |
Меры управления рисками |
|
Внешние риски | |||
|
1 |
Экономические |
Уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике |
- создание эффективной системы управления муниципальной программой; - усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы; - мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы |
|
2 |
Законодательные |
Изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий |
|
|
3 |
Социальные |
Изменение ценностных установок населения |
|
|
Внутренние риски | |||
|
1 |
Экономические |
Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования город Венев |
- создание эффективной системы управления муниципальной программой; - усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы; - мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы |
|
2 |
Законодательные |
Нарушение обязательств субподрядчиком (поставщиком) |
|
9. Календарный план-график реализации муниципальной
программы муниципального образования Веневский район "Ра
звитие культуры в муниципальном образовании Веневский район"
на очередной финансовый год и плановый период
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Код бюджетной классификации |
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) |
||
|
Очередной год - 2017 |
Первый год планового периода - 2018 |
Второй год планового периода - 2019 |
|||||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
Антонова Юлия Сергеевна - председатель комитета по социальным вопросам |
X |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
X |
49214,8 |
50539,2 |
50539,2 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Веневский район" |
Антонова Юлия Сергеевна - председатель комитета по социальным вопросам |
X |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
X |
10747,9 |
10747,9 |
10747,9 |
|
1.1 |
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
Кобец Ольга Александровна - директор |
Расширение направлений и форм обслуживания читателей. Активизация информационной деятельности библиотек. Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации. Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий. Укрепление материально-технической базы библиотек |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010210100590 600 |
8675,4 |
8675,4 |
8675,4 |
|
|
Контрольное событие 1.1.1. Отчет о выполнении муниципального задания муниципальной централизованной библиотечной системы по итогам отчетного периода |
Кобец Ольга Александровна - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010210100590 600 |
X |
X |
X |
|
1.2 |
Мероприятие 2. Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
Кобец Ольга Александровна - директор |
Расширение направлений и форм обслуживания читателей. Активизация информационной деятельности библиотек. Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации. Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий. Укрепление материально-технической базы библиотек |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010210220010 600 |
184,8 |
184,8 |
184,8 |
|
1.3 |
Мероприятие 3. Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
Кобец Ольга Александровна - директор |
Расширение направлений и форм обслуживания читателей. Активизация информационной деятельности библиотек. Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации. Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий. Укрепление материально-технической базы библиотек |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010210380100 600 |
1735,1 |
1735,1 |
1735,1 |
|
|
Контрольное событие 1.3.1. 50% к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение + |
Кобец Ольга Александровна - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010210380100 600 |
1735,1 |
1735,1 |
1735,1 |
|
1.4 |
Мероприятие 4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам МО на оплату дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек (структурных подразделений) на территории Тульской области |
Кобец Ольга Александровна - директор |
Расширение направлений и форм обслуживания читателей. Активизация информационной деятельности библиотек. Обеспечение полноценного комплектования библиотек документами на различных носителях информации. Содействие современному развитию библиотек села, расширение информационно-коммуникационных технологий. Укрепление материально-технической базы библиотек |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010210780130 600 |
152,6 |
152,6 |
152,6 |
|
|
Контрольное событие 1.4.1. Оплата дополнительного отпуска работников муниципальных библиотек (структурных подразделений) |
Кобец Ольга Александровна - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010210780130 600 |
152,6 |
152,6 |
152,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие МУК "Веневский краеведческий музей" |
Антонова Юлия Сергеевна - председатель комитета по социальным вопросам |
X |
01.01.2017 |
X |
X |
2623,3 |
2623,3 |
2623,3 |
|
2.1 |
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
Зеленкова Наталья Александровна - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости музея |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010220100590 600 |
2118,5 |
2118,5 |
2118,5 |
|
|
Контрольное событие 2.1.1. Отчеты о выполнении муниципального задания Веневского краеведческого музея по итогам отчетного периода |
Зеленкова Наталья Александровна - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010220100590 600 |
X |
X |
X |
|
2.2 |
Мероприятие 2. Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
Зеленкова Наталья Александровна - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости музея |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010220220010 600 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
2.3 |
Мероприятие 3. Расходы на реализацию ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работников" |
Зеленкова Наталья Александровна - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости музея |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010220380100 600 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
|
|
Контрольное событие 2.3.1. 50% к окладу и пособие на санаторно-курортное лечение |
Зеленкова Наталья Александровна - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010220380100 600 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие учреждений клубного типа муниципального образования Веневский район" |
Антонова Юлия Сергеевна - председатель комитета по социальным вопросам |
X |
01.01.2017 |
X |
X |
23698,7 |
23698,7 |
23698,7 |
|
3.1 |
Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости клубных учреждений |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010230100590 600 |
20266,6 |
20290,3 |
20290,3 |
|
|
Контрольное событие 3.1.1. Отчет о выполнении муниципального задания муниципального культурно-досугового центра по итогам отчетного периода |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
X |
X |
30.12.2019 |
90108010230100590 600 |
X |
X |
X |
|
3.2 |
Мероприятие 2. Развитие материально-технической оснащенности инфраструктуры учреждений культуры |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости клубных учреждений |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010230220010 200 |
23,7 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3. Мероприятия по организации и проведению районных праздников и фестивалей народного творчества |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости клубных учреждений |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010230320100 600 |
953,5 |
953,5 |
953,5 |
|
|
Контрольное событие 3.3.1. Праздничные концерты, посвященные торжественным и юбилейным датам в жизни РФ, Тульской области и Веневского района |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010230320100 600 |
953,5 |
953,5 |
953,5 |
|
3.4 |
Мероприятие 4. Мероприятия по организации и проведению фестиваля народного творчества "12 ключей" |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости клубных учреждений |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010230420110 600 |
926,1 |
926,1 |
926,1 |
|
|
Контрольное событие 3.3.1. Организация и проведение фестиваля народного творчества "12 ключей" |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010230420110 600 |
926,1 |
926,1 |
926,1 |
|
3.5 |
Мероприятие 5. Мероприятия ГП Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" в рамках подпрограммы "Развитие учреждений клубного типа" (расходы на оплату труда работникам МУ культурно-досугового типа) |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
Улучшение качества проводимых мероприятий. Увеличение посещаемости клубных учреждений |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90108010230580120 600 |
1528,8 |
1528,8 |
1528,8 |
|
|
Контрольное событие 3.5.1. Расходы на оплату труда работникам МУК "МКДЦ" 25% к окладу |
Екатерина Андреевна Смирнова - директор |
X |
X |
31.12.2019 |
90108010230580120 600 |
1528,8 |
1528,8 |
1528,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений отдела по культуре администрации муниципального образования Веневский район" |
Антонова Юлия Сергеевна - председатель комитета по социальным вопросам |
X |
01.01.2017 |
X |
X |
12144,9 |
13469,3 |
13469,3 |
|
4.1 |
Мероприятие 1. Расходы на выплаты по оплате труда работников |
Гусинская Лариса Евгеньевна |
Эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90408040240100110 100 |
1292,2 |
1292,2 |
1292,2 |
|
|
Контрольное событие 4.1.1. Отчеты отдела по культуре и специализированной бухгалтерии о проделанной работе по итогам отчетных периодов |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре |
X |
X |
31.12.2019 |
90408040240100110 100 |
X |
X |
X |
|
4.2 |
Мероприятие 2. Расходы на обеспечение функций работников |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре |
Эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90408040240200190 200 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
|
4.3 |
Мероприятие 2. Расходы на обеспечение функций работников |
Гусинская Лариса Евгеньевна - начальник отдела по культуре |
Эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90408040240200190 800 |
1,0 |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
Мероприятие 3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальной централизованной бухгалтерии |
Радина Зоя Петровна - директор |
Эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90408040240300590 100 |
10766,2 |
11972,0 |
11972,0 |
|
4.5 |
Мероприятие 4. Расходы на обеспечение деятельности муниципальной централизованной бухгалтерии |
Радина Зоя Петровна - директор |
Эффективная работа подведомственных учреждений культуры; доступность культуры для жителей муниципального образования; сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия; ведение бухгалтерского учета на высоком профессиональном уровне с обязательным применением новых передовых технологий в сфере бухгалтерского учета; содержание имущества на надлежащем уровне; обеспечение чистоты и порядка |
01.01.2017 |
31.12.2019 |
90408040240300590 200 |
45,7 |
163,9 |
163,9 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования Веневский район Тульской области от 28 марта 2017 г. N 299 "О... |