Приложение. План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования город Новомосковск и по сокращению муниципального долга

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 27.04.2017 N 1477

План
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
муниципального образования город Новомосковск и
по сокращению муниципального долга

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия/представления отчетности	Ответственный исполнитель	Наименование целевого индикатора (ед. изм.)	Значения целевого индикатора/финансовая оценка (тыс. руб.)
					2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов муниципального образования город Новомосковск
1.1	Мониторинг нормативных правовых актов администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	2017 - 2019 ежегодно	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Финансовое управление)	Соответствие нормативных актов муниципального образования федеральному законодательству (%)	100,0	100,0	100,0
1.2	Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам	2017 - 2019 ежегодно	Финансовое управление	Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисления) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (%)	2,0	2,0	2,0
1.3	Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (руб.)	77139,00	79859,00	83443,00
1.4	Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	24	24	24
1.5	Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в 2017 году, по сравнению с уровнем 2016 года	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление	Уровень безработицы (%)	0,62	0,61	0,61
1.6	Проведение аналитической работы в части эффективности установления коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	2017 - 2019 ежегодно	Финансовое управление, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление архитектуры и градостроительства), управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление предпринимательства и потребительского рынка)	Поступление доходов в бюджет муниципального образования к уровню предыдущего года (%)	100,0	100,0	100,0
1.7	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по налогам и сборам	2017 - 2019 ежеквартально	Финансовое управление	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	< 1,0%	< 0,5%	< 0,1%
1.8	Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для приватизации в отчетном году	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по управлению имуществом)	Количество дополнительных объектов приватизации в отчетном году (единиц)	1	1	1
1.9	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за пользование земельными участками	2017 - 2019 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	<= 5,0%	<= 4,0%	<= 2,0%
1.10	Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду за пользование имуществом	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года (%)	<= 10,0%	<= 7,0%	<= 3,0%
1.11	Предоставление муниципального имущества в аренду, в том числе путем проведения торгов	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по управлению имуществом	Уровень дохода с 1 кв. м переданного в аренду имущества муниципальной казны по отношению к предыдущему году (%)	100,3	100,3	100,3
1.12	Проведение аукционов по продаже имущества, земельных участков	2017 - 2019 ежегодно	Управление по использованию муниципальных земель, Комитет по управлению имуществом	Привлечение потенциальных покупателей имущества, земельных участков (тыс. руб.)	12566,8	9432,1	8971,7
1.13	Усиление межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов	2017 - 2019 ежеквартально	Межведомственная комиссия по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования город Новомосковск налоговых платежей (далее - Межведомственная комиссия)	Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования налоговых платежей (единиц)	не менее 6	не менее 6	не менее 6
1.14	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - экономическое управление), Межведомственная комиссия	Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной трудовой занятости, установленного правительством Тульской области (легализация трудовых договоров) (единиц)	849	-	-
1.15	Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление, Управление предпринимательства и потребительского рынка	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без учета внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)	24	24	24
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов муниципального образования город Новомосковск
2.1	Планирование бюджета муниципального образования в рамках муниципальных программ	2017 - 2019 ежегодно	Структурные подразделения администрации	Доля расходов, сформированная программно-целевым методом, в общих расходах бюджета муниципального образования (%)	> 92,0	> 92,0	> 92,0
2.2	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	2018 - 2019 ежегодно	Финансовое управление	Наличие долгосрочного бюджетного прогноза на срок 6 лет	-	да	да
2.3	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования	2017 - 2019 ежегодно	Экономическое управление	Средний индекс результативности и эффективности реализации муниципальных программ	0,98	0,98	0,98
2.4	Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования, и формирование их ежеквартального рейтинга	2017 - 2019 ежеквартально	Финансовое управление	Количество главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, оценка качества финансового менеджмента которых более 75% от максимально возможной величины балльной оценки качества финансового менеджмента (единиц)	3	3	3
2.5	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешено подходить к участию в федеральных и региональных программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)	2017 - 2019 ежегодно	Финансовое управление, Управление архитектуры и градостроительства, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства), комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи),	Степень готовности объекта (разработанная и утвержденная проектно-сметная документация, наличие соответствующих мероприятий в муниципальной программе, наличие необходимых разрешений и согласований до включения объекта в бюджет муниципального образования) (%)	100,0	100,0	100,0
			комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по образованию), комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по физической культуре и спорту), комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по культуре), муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска"
2.6	Проведение анализа и оптимизация расходов муниципальных учреждений в целях привлечения альтернативных источников	2017 - 2019 ежегодно	Финансовое управление, Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре, муниципальное бюджетное учреждение "Городские парки"	Увеличение объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (%)	100,5	101,0	101,0
2.7	Создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на базе школ, дворцов культуры, музеев, библиотек, колледжей, предоставляющих возможность реализации творческого потенциала получателей услуг посредством использования современного оборудования, программного обеспечения, доступа к библиотечному фонду и современным обучающим технологиям	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Создание необходимых условий и механизмов эффективного развития системы технического творчества детей и молодежи муниципального образования (единиц)	1	1	-
2.8	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации муниципальных учреждений (в т.ч. за счет передачи несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг)	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Сокращение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)	3500,4	-	-
2.9	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений	2017 - 2019 ежеквартально	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Количество руководителей, в отношении которых проводится оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений, к общему количеству руководителей (%)	100,0	100,0	100,0
2.10	Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащего возврату в бюджет муниципального образования муниципальным учреждением, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии (%)	< 2,0	< 2,0	< 2,0
2.11				Процент исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (%)	> 95,0	> 96,0	> 97,0
2.12	Расширять практику вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ)	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Объем расходов, направляемых на предоставление услуг (выполнение работ) организациями, не являющимися муниципальными учреждениями (тыс. руб.)	3100,0	3530,0	3480,0
2.13	Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Предельная доля расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты (%)	<= 40,0	<= 40,0	<= 40,0
2.14	Мониторинг оценки достижения значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах"	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по образованию, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре	Недопущение превышения плановых значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, установленных в "дорожных картах" (%)
2.15	Недопущение роста численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций	2017 - 2019 ежегодно	Управление кадровой и организационной работы администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление кадровой и организационной работы), Финансовое управление	Непревышение нормативов численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, устанавливаемых правительством Тульской области	< 199	< 199	< 199
2.16	Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования	2017 - 2019 ежегодно	Комитет по правовой работе администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет по правовой работе)	Доля закупок для нужд муниципального образования, размещенных конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного учреждения, от общего количества закупок, размещенных конкурентными способами определения поставщика (%)	95,0	96,0	97,0
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Новомосковск
3.1	Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования	2017 - 2019 ежеквартально	Финансовое управление	Отношение объема муниципального долга (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году (%)	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0
3.2	Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования, мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования	2017 - 2019 ежеквартально	Финансовое управление	Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (%)	<= 5,0	<= 5,0	<= 5,0
3.3	Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования	2017 - 2019 ежеквартально	Финансовое управление	Доля бюджетных кредитов в структуре муниципального долга муниципального образования (%)	>= 25,0	>= 25,0	>= 25,0