Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 26.05.2017 N 583

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 17.02.2017 N 178

Муниципальная программа
"Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального образования
город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах"

Паспорт
муниципальной программы

Координатор программы	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район
Ответственный исполнитель программы	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы	Комитет по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального образования Узловский район, организации, осуществляющие предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования город Узловая Узловского района.
Программно-целевые инструменты программы	Нормативно-правовая база: - федеральный закон от 6.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление администрации МО Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"; - Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления муниципального образования город Узловая Узловского района органам местного муниципального образования Узловский район от 29.12.2014 г.
Цели программы	Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Узловая Узловского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.
Задачи программы	1. Повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ), оказываемых населению муниципального образования город Узловая Узловского района. 2. Повышение надежности эксплуатации объектов ЖКХ муниципального образования город Узловая Узловского района.
Показатели программы	1. Количество отремонтированных и замененных объектов ЖКХ, ед. 2. Количество подготовленной проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ, ед. 3. Количество приобретенного оборудования и материалов для нужд ЖКХ, ед.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы ( 2017-2021 годы) разбит на следующие этапы: - 2017 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2018 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2019 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2020 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями); - 2021 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями).
Объёмы бюджетных ассигнований программы	Финансовое обеспечение мероприятий программы составит - 14676,55920 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 2558,55920 тыс. руб.; 2018 год - 2809.0 тыс. руб.; 2019 год - 3309,0 тыс. руб.; 2020 год - 3000,0 тыс. руб.; 2021 год - 3000,0 тыс. руб. Источники финансирования: Внебюджетные источники - 2500,0 тыс.руб., в том числе: 2017 год - 500,0 тыс.руб.; 2018 год - 1000,0 тыс.руб.; 2019 год - 1000,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.. Бюджет Тульской области - 0,0 тыс.руб., в том числе: 2017 год - 0,0 тыс.руб.; 2018 год - 0,0 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб.; 2021 год - 0,0 тыс.руб. Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района - - 12176,55920 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 2058,55920 тыс. руб.; 2018 год - 1809,0 тыс. руб.; 2019 год - 2309,0 тыс. руб. 2020 год - 3000,0 тыс. руб.; 2021 год - 3000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Конечные результаты реализации Программы: - увеличение к 2021 г. количества отремонтированных объектов ЖКХ с 0 до 16 ед.; - увеличение к 2021 г. количества подготовленной проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ с 0 до 2 ед.; - приобретение к 2021 г. 2 ед. оборудования и материалов для нужд ЖКХ.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования город Узловая Узловского района

Муниципальное образование город Узловая Узловского района (далее МО г. Узловая) расположено в центральной части Российской Федерации, в 210 км от г.Москва и в 45 км от г.Тула. Город Узловая исторически развивался как транспортный и промышленный узел, с развитыми машиностроительными и химическими производствами. Мощности на базе отработанных шахт перепрофилированы для развития швейной, обувной и пищевой промышленности.

Сегодняшнее состояние жилищно-коммунального комплекса МО г. Узловая обусловлено:

- неэффективной системой отношений между организациями коммунального комплекса, управляющими организациями и другими субъектами коммунальной сферы;

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, в первую очередь инженерных сетей, в связи с тем, что коммунальные предприятия МУП "Тепловое хозяйство", МП "Водопроводно-канализационное хозяйство" находятся в стадии банкротства с 2006 года, а имущество коммунальных предприятий в конкурсной массе.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры, находящейся в конкурсной массе юридических лиц-банкротов, характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Вместо планово-предупредительного ремонта чаще производятся аварийно-восстановительные работы, затраты на которые в 2-3 раза выше, а качество выполненных работ соответственно ниже. Не производится плановая замена тепло-, водопроводов, систем канализации, уровень износа трубопроводов всех систем достиг в среднем 70%, а аварийность - до 1,5-2 случаев в год на километр.

Кроме этого, работа предприятий коммунальной инфраструктуры отличалась последнее время неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса, что привело к банкротству предприятия коммунального комплекса. Так же их деятельность можно охарактеризовать отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, большими непроизводственными потерями энергии, воды и других ресурсов.

3. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз
развития жилищно-коммунального комплекса МО г. Узловая,
прогноз конечных результатов

Целью Программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса МО г. Узловая, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

К основным задачам Программы относятся:

- повышение качества услуг ЖКХ, оказываемых населению МО г. Узловая;

- повышение надежности эксплуатации объектов ЖКХ МО г. Узловая.

Программа "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" - это Программа ремонта объектов ЖКХ. Она обеспечивает повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, способствует улучшению экологической ситуации на территории МО г. Узловая. Программа разработана для повышения надежности эксплуатации объектов ЖКХ.

Ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение к 2021 г. количества отремонтированных объектов ЖКХ с 0 до 16 ед.;

- увеличение к 2021 г. количества подготовленной проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ с 0 до 2 ед.;

- приобретение к 2021 г. 2 ед. оборудования и материалов для нужд ЖКХ.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы ( 2017-2021 годы) разбит на следующие этапы:

- 2017 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2018 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2019 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2020 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями);

- 2021 год (в соответствии с утвержденными мероприятиями).

5. Перечень основных мероприятий и ожидаемые
результаты муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс.руб.					Ответственный за выполнение мероприятия
		Всего	Внебюджетные источники	Бюджет Тульской области		Бюджет МО г.Узловая
1.1. Капитальный ремонт лоджий в жилом доме по адресу: г. Узловая, кв. 5-ая Пятилетка, ул. Энтузиастов, д. 9 (со стороны квартир 11, 14, 17)	2017	218,81360			218,81360		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.2. Капитальный ремонт балкона кв. N 7, д. N 8, ул. Простомолотова, г. Узловая	2017	30,68086			30,68086		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.3.Ремонт системы электроснабжения д. N 6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области (1 этап)	2017	1500,0	500,0		1000,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.4. Проверка сметной документации	2017	39,31914			39,31914		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.5. Выполнение работ по обеспечению эксплуатации объектов ЖКХ	2017	344,7556			344,7556		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.6. Оказание услуг по разработке мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов централизованного теплоснабжения	2017	92,0			92,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.7. Оказание услуг по разработке задания концессионеру и минимально допустимых значений показателей деятельности концессионера	2017	94,0			94,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.8. Оказание услуг по подготовке заявки в комитет Тульской области по тарифам на утверждение долгосрочных параметров регулирования	2017	95,0			95,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.9. Оказание услуг по разработке конкурсной документации в отношении объектов системы централизованного теплоснабжения	2017	99,0			99,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
1.10. Проверка сметной документации	2017	44,990			44,990		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2017	2558,55920	500,0		2058,55920
2.1. Проверка сметной документации	2018	49,0			49,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
2.2. Ремонт системы электроснабжения д. N 6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области (2 этап)	2018	2000,0	1000,0		1000,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
2.3. Выполнение работ по обеспечению эксплуатации объектов ЖКХ	2018	400,0			400,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
2.4. Ремонт объектов ЖКХ	2018	260,0			260,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
2.5. Ремонт инженерных коммуникаций	2018	100,0			100,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
Итого:	2018	2809,0	1000,0		1809,0
3.1. Проверка сметной документации	2019	49,0			49,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
3.2. Ремонт системы электроснабжения д. N 6 по ул. Заводская в г. Узловая Тульской области (3 этап)	2019	2500,0	1000,0		1500,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
3.3. Ремонт инженерных коммуникаций	2019	100,0			100,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
3.4. Ремонт объектов ЖКХ	2019	300,0			300,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
3.5. Выполнение работ по обеспечению эксплуатации объектов ЖКХ	2019	360,0			360,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Итого:	2019	3309,0	1000,0		2309,0
4.1. Проверка сметной документации	2020	50,0			50,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
4.2. Приобретение оборудования и материалов для нужд ЖКХ	2020	100,0			100,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
4.3. Ремонт объектов ЖКХ	2020	2150,0			2150,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
4.4. Выполнение работ по обеспечению эксплуатации объектов ЖКХ	2020	500,0			500,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
4.5. Разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ	2020	200,0			200,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Итого:	2020	3000,0			3000,0
5.1. Проверка сметной документации	2021	50,0			50,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
5.2. Приобретение оборудования и материалов для нужд ЖКХ	2021	100,0			100,0		Комитет по земельным и имущественным отношениям
5.3. Ремонт объектов ЖКХ	2021	2150,0			2150,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
5.4. Выполнение работ по обеспечению эксплуатации объектов ЖКХ	2021	500,0			500,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
5.5. Разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ	2021	200,0			200,0		Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Итого:	2021	3000,0			3000,0
Финансирование программы:	2017	2558,55920	500,0		2058,55920
Финансирование программы:	2018	2809,0	1000,0		1809,0
Финансирование программы:	2019	3309,0	1000,0		2309,0
Финансирование программы:	2020	3000,0			3000,0
Финансирование программы:	2021	3000,0			3000,0
Суммарное финансирование программы	2017-2021	14676,55920	2500,0		12176,55920

6. Основные меры правового регулирования

Основными мерами правового регулирования в данной сфере являются:

- Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах развития местного самоуправления в Российской Федерации";

- нормативно-правовые акты местного самоуправления, касающиеся данной сферы.

7. Перечень и краткое описание мероприятий программы

Муниципальная программа "Обеспечение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в 2017-2021 годах" включает в себя следующие мероприятия:

- 16 мероприятий по ремонту объектов ЖКХ;

- 6 мероприятий по проверке сметной документации;

- 2 мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ;

- 2 мероприятия по приобретению оборудования и материалов для нужд ЖКХ;

- 4 мероприятия по оказанию услуг в целях подготовки концессионного соглашения.

8. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной программы

Цель и задача Программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение - 2016 год)	Значение показателей по годам реализации Программы					Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
			2017	2018	2019	2020	2021
Цель. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса МО г. Узловая, отвечающего современным условиям и потребностям населения.	1. Количество отремонтированных и замененных объектов ЖКХ, ед.: - ежегодно; - с начала реализации программы. 2. Количество подготовлен-ной проектно-сметной документации для ремонта объектов ЖКХ, ед.: - ежегодно; - с начала реализации программы. 3. Количество приобретенного оборудования и материалов для нужд ЖКХ, ед.: - ежегодно; - с начала реализации программы.	0 0 0 0 0 0	4 4 0 0 0 0	4 8 0 0 0 0	4 12 0 0 0 0	2 14 1 1 1 1	2 16 1 2 1 2	16 16 2 2 2 2
Задачи. 1. Повышение качества услуг ЖКХ, оказываемых населению МО г. Узловая. 2. Повышение надежности эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО г. Узловая.

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы составит - 14676,55920 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 2558,55920 тыс. руб.;

2018 год - 2809.0 тыс. руб.;

2019 год - 3309,0 тыс. руб.;

2020 год - 3000,0 тыс. руб.;

2021 год - 3000,0 тыс. руб.

Источники финансирования:

Внебюджетные источники - 2500,0 тыс.руб., в том числе:

2017 год - 500,0 тыс.руб.;

2018 год - 1000,0 тыс.руб.;

2019 год - 1000,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб..

Бюджет Тульской области - 0,0 тыс.руб., в том числе:

2017 год - 0,0 тыс.руб.;

2018 год - 0,0 тыс.руб.;

2019 год - 0,0 тыс.руб.;

2020 год - 0,0 тыс.руб.;

2021 год - 0,0 тыс.руб.

Бюджет МО г. Узловая Узловского района - 12176,55920 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 2058,55920 тыс. руб.;

2018 год - 1809,0 тыс. руб.;

2019 год - 2309,0 тыс. руб.

2020 год - 3000,0 тыс. руб.;

2021 год - 3000,0 тыс. руб.

10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками

Возможными рисками при реализации мероприятий программы могут быть следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественных материалов и оборудования;

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- регулярный анализ выполнения мероприятий программы.

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком подпрограммы - администрацией муниципального образования Узловский район.

Управление программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:

- при необходимости уточняет механизм реализации программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию программы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Для осуществления мониторинга программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечных результатов, составляет и представляет для оценки результативности и эффективности реализации программы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.

Исполнители программы в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.

Координатор программы - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район, курирующий сферу ЖКХ.