Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017- 2021 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 17 мая 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 16 мая 2017 г. N 541

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2017 г

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 26.04.2017 г. N 466

Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017- 2021 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 мая 2017 г.

I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители программы	-
Наименование структурных подразделений, обеспечивающих реализацию программы	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"; - Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр; - Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха; - Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты программы	Подпрограммы: - - "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017- 2021 годы"; - - "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы"; - - "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2017- 2021 годы"; - - "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы"; - - "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017- 2021 годы"
Цель программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи программы	- - развитие народного творчества и организация досуга населения; - - формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры; - формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве; - - создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны
Показатели программы	- - увеличение количества проведенных мероприятий; - - увеличение уровня посещаемости мероприятий; - - увеличение количества поступлений новых изданий; - - увеличение числа посещений библиотек; - - увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий; - - количество посетителей парка.
Этапы и сроки реализации	Программа реализуется в один этап в период 2017- 2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и привлеченных средств. Объемы финансирования программы на 2017-2021 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования город Узловая Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования программы - 281727,28099 тыс. руб. Из них: - федеральный бюджет - 7282,0 тыс. руб.; - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 232671,66999 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 26326,5 тыс. руб.; бюджет Тульской области - 15447,111 тыс. руб. В том числе по годам: 1 год реализации (2017) - 57846,58099 тыс. руб. Из них: - федеральный бюджет - 7282,0 тыс. руб.; - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 41606,36999 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 5221,5 тыс.руб.; бюджет Тульской области - 3736,711 тыс. руб. 2-й год реализации (2018) - 53357,85 тыс. руб. Из них: - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 45180,25 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 5250,0 тыс. руб.; - бюджет Тульской области- 2927,6 тыс. руб. 3-й год реализации (2019) - 56840,95 тыс. руб. Из них: - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 48628,35 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 5285,0 тыс. руб.; - бюджет Тульской области - 2927,6 тыс. руб. 4 год реализации (2020) - 56840,95 тыс. руб. Из них: - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 48628,35 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 5285,0 тыс. руб.; - бюджет Тульской области - 2927,6 тыс. руб. 5 год реализации (2021) -56840,95 тыс. руб. Из них: - бюджет МО г. Узловая Узловского района - 48628,35 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 5285,0 тыс. руб.; - бюджет Тульской области - 2927,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Решение проблем, поставленных в программе, в период 2017-2021 годы позволит достичь следующих результатов: - - увеличение количества проведенных мероприятий до 295 единиц; - - увеличение уровня посещаемости мероприятий до 51 980 человек; - - увеличение количества поступлений новых изданий до 5100 единиц; - - увеличение числа посещений библиотек - до 127980 единиц; - - увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 143 единиц; - - увеличение количества посетителей парка - до 14500 человек.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития культуры
МО г. Узловая Узловского района.

Культура города Узловая Узловского района является значимым социальным фактором развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета города в районе и области.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театр, культурно-досуговые учреждения выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются так же одной из основных форм информационного общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы.

Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.

Вместе с тем, современное состояние культуры города Узловая Узловского района, имеющего яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной ориентированностью и инновационностью.

При подготовке программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.

На начало 2017 года сеть городских учреждений культуры представлена следующими учреждениями:

- МБУК Городской дом культуры "Ровесник";

- МБУК Молодежный Любительский Театр;

- МУК "Парк культуры и отдыха", в составе которого 2 структурных подразделения;

- МКУК "Узловская городская централизованная библиотечная система", в состав которой входят 5 взрослых и 1 детская библиотека.

На 01.01.2017 года штатная численность работников учреждений культуры составляла 85,5 единиц. Из них: в библиотеках 33,75 штатных единиц, в парке -5,25, в ГДК "Ровесник" - 19,5 и в театре - 27.

Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют общедоступные библиотеки, которые являются востребованными социальным институтом. В настоящее время библиотечное обслуживание населения МО г. Узловая Узловского района осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" (далее МКУК "УГЦБС"), в состав которой входит 6 структурных подразделений: центральная городская библиотека, детская библиотека им. З.И. Воскресенской и 4 городских.

Услугами библиотек пользуются более 16 тысяч человек, что составляет 31 % от городского населения. Коэффициент посещаемости - 8. Данный показатель выше средне областного. Количество пользователей библиотек в 2015 г. составило 15843 человек, в 2016 году - 16 021 человек, что говорит о востребованности библиотек.

Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 146 382 единицы, он представлен всеми типами изданий. Показатель "Книгообеспеченность на 1 пользователя" - 9, новых поступлений печатных изданий за год - 1 227 экземпляров. Сокращение и моральное старение библиотечных фондов является одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках.

Адресное удовлетворение культурных потребностей различных слоев зрительской аудитории обеспечивает Молодежный Любительский Театр. Ежегодно театр представляет более 100 спектаклей и театрализованных мероприятий, которые посещают более 14 700 человек.

Молодежный Любительский Театр - в настоящее время является не только центральной сценической площадкой города, но и местом проведения различных официальных городских и районных мероприятий.

Увеличению посещаемости театрально-зрелищных мероприятий препятствует устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Необходима модернизация сценического (звукового, светового) оборудования.

По-прежнему к числу приоритетных направлений деятельности относится организация досуга жителей города, который осуществляют культурно-досуговые учреждения. В 2016 году проведено 27 культурно-массовых мероприятия на безвозмездной основе, в которых приняли участие 34302 человека, а так же 134 культурно-досуговых мероприятия на безвозмездной основе, которые посетило 15 362 человека и 104 частично платных мероприятия, которые посетило 1829 человек.

Учреждения в своей деятельности особое внимание уделяют решению социально-значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев населения, в том числе и социально-незащищенных категорий граждан. Организация досуга подростков и молодежи направлена на адаптацию подрастающего поколения, отвлечение от вредного влияния улицы, воспитание патриотизма, здорового образа жизни.

В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и поиск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов граждан.

Традиционно учреждениями культуры организовываются и проводятся мероприятия, посвященные социально-значимым и государственным праздникам, оказывается поддержка и содействие развитию самобытных национальных культур и местных культурных традиций.

Парк культуры и отдыха является любимым местом отдыха узловчан. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексного подхода развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории парков.

Повышению удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, без сомнения будут способствовать мероприятия по укреплению материально-технического состояния учреждений культуры. По-прежнему остается острой проблема обеспечения музыкальной, световой, звуковой аппаратурой, приобретение мебели и мультимедийного оборудования. Крайне серьезно стоит задача повышения профессиональной квалификации работников культурной сферы.

Решение указанных задач отрасли в целом возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной Программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит большой уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи программы

Выбор приоритетной цели программы исходит из стратегических целей общества и анализа сложившихся тенденций в сфере культуры города Узловая Узловского района в предыдущие годы. Главной целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры.

Город Узловая Узловского района обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое, выдающиеся люди земли Узловской, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Город располагает сетью учреждений культуры, которые формируют и предлагают узловчанам разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.

Достижение поставленной цели позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность и реализацию творческих проектов в отрасли культуры.

Основные задачи программы:

- развитие народного творчества и организация досуга населения;

- формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры;

- формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве;

- создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны.

Ожидаемые результаты реализации поставленных задач будут представлены в виде показателей и индикаторов. Организационное обеспечение программы достигается проведением ряда мероприятий, направленных на управление Программой, координацию действий всех ее компонентов.

IV. Этапы и сроки реализации программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы.

V. Основные меры правового регулирования
в сфере культуры, направленные на достижение
целей и задач муниципальной программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

3. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных
в муниципальную программу и основных мероприятий органов
местного самоуправления Узловского района,
включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы" состоит из пяти подпрограмм и основных мероприятий.

Перечень подпрограмм:

1. "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017- 2021 годы";

2. "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы";

3. "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2017- 2021 годы";

4. "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы";

5. "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017- 2021 годы".

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности программы

Цели и задачи программы	Перечень непосредст- венных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (2016 год)	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановые значения на день окончания действия программы
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Цель программы - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры.
Задача 1. Развитие народного творчества и организация досуга населения	увеличение количества проведенных мероприятий, единиц	265	275	280	285	290	295	295
	увеличение уровня посещаемости мероприятий, человек	49000	49860	50480	50980	51480	51980	51980
Задача 2. Формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры	увеличение количества поступлений новых изданий, единиц	1227	1500	1500	1500	1550	1600	1600
	увеличение числа посещений библиотек, единиц	127190	127190	127190	127980	127980	127980	127980
Задача 3. Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве	увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий, единиц	137	138	140	142	143	143	143
Задача 4. Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны	количество посетителей парка, человек	12000	12500	13000	13500	14000	14500	14500

Методика
расчета целевых показателей программы

Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий в год.

Источник информации: форма государственной статистической отчетности N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

Показатель 2. Уровень посещаемости мероприятий.

Значение показателя рассчитывается на основании предоставляемых отчётов о прошедших мероприятиях.

Показатель 3. Количество поступлений новых изданий.

Источник информации: форма государственной статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

Показатель 4. Число посещений библиотек.

Источник информации: форма государственной статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

Показатель 5. Количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий.

Источник информации: форма государственной статистической отчетности N 9-НК "Сведения о деятельности театра";

Показатель 6. Количество посетителей парка.

Источник информации: форма государственной статистической отчетности N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".

VIII. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы планируется за счёт средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	281727,28099	57846,58099	53357,85	56840,95	56840,95	56840,95
В том числе:
бюджет МО г. Узловая Узловского района	тыс. руб.	232671,66999	41606,36999	45180,25	48628,35	48628,35	48628,35
внебюджетные средства	тыс. руб.	26326,5	5221,5	5250,0	5285,0	5285,0	5285,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	15447,111	3736,711	2927,6	2927,6	2927,6	2927,6
федеральный бюджет	тыс. руб.	7282,0	7282,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы"
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017- 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Развитие народного творчества и организация досуга населения
Задача подпрограммы	Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий Задача 2: Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
Показатели подпрограммы	Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий
	1-й год реализации
	Увеличение количества проведенных мероприятий - 275 единица
	увеличение уровня посещаемости мероприятий - 49 860 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации
	Увеличение количества проведенных мероприятий - 280 единиц
	Увеличение уровня посещаемости мероприятий - 50 480 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации
	Увеличение количества проведенных мероприятий - 285 единиц
	Увеличение уровня посещаемости мероприятий - 50 980 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации
	Увеличение количества проведенных мероприятий - 290 единиц
	Увеличение уровня посещаемости мероприятий - 51 480 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации
	Увеличение количества проведенных мероприятий - 295 единиц
	Увеличение уровня посещаемости мероприятий - 51980 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	Задача 2: Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
	1-й год реализации
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 180
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований:185
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований:190
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований:195 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований:200 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2017 года Окончание - декабрь 2021 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы финансирования всего -66728,9951 тыс.руб. Из них: - бюджет МО - 59161,9951 тыс.руб.; - приносящая доход деятельность - 4966,50 тыс.руб.; - бюджет ТО - 2600,5 тыс.руб. В том числе по годам: 1 год реализации 2017 г. - 12455,5951 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 10978,9951 тыс.руб.; - приносящая доход деятельность - 956,5 тыс.руб.; - бюджет ТО - 520,1 тыс.руб. 2-й год реализации 2018 г.-12877,60 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 11377,50 тыс.руб.; - приносящая доход деятельность - 980,0 тыс.руб.; - бюджет ТО - 520,1 тыс. руб. 3-й год реализации 2019 г.- 13798,60 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 12268,50 тыс.руб.; - приносящая доход деятельность - 1010,0 тыс.руб.; - бюджет ТО - 520,1 тыс. руб. 4-й год реализации 2020 г.- 13798,60 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 12268,50 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 1010,0 тыс. руб.; бюджет ТО - 520,1 тыс. руб. 5-й год реализации 2021 г.-13798,60 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 12268,50 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 1010,0 тыс. руб.; бюджет ТО - 520,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: - - увеличение количества проведенных мероприятий с 275 до 295 единиц; - - увеличение уровня посещаемости мероприятий с 49860 до 51 980 человек; - - увеличение показателя по среднегодовому количеству посетителей клубных формирований с 180 до 200 человек.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития Муниципального
бюджетного учреждения культуры городской
дом культуры "Ровесник"

Основным видом деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры городской дом культуры "Ровесник" (далее - МБУК ГДК "Ровесник) является организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Данная работа направлена на организацию досуга населения, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни, а также выявление и поддержку творческих личностей, пропаганду семейных ценностей и укрепление института молодой семьи.

В соответствии с утвержденной циклограммой в 2016 году проведено 27 культурно-массовых мероприятий на безвозмездной основе, в которых приняли участие 34302 человека. В проводимых мероприятиях принимали участие представители различных сфер деятельности - депутаты районного и областного уровней, предприниматели, специалисты различного профиля. Так же в 2016 году было проведено 134 культурно-досуговых мероприятия на безвозмездной основе, которые посетило 15362 человека, 104 частично платных мероприятия, которые посетило 1829 человек. Потенциальными потребителями услуг, оказываемых МБУК ГДК "Ровесник", являются свыше 50 тысяч человек, проживающие на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса.

Наиболее массовыми были и остаются мероприятия социально значимой направленности, посвящённые памятным календарным датам, народные гулянья: День Победы, День народного единства, День Города, День Тульской области, Масленица, Новый год и другие.

Вместе с тем, нельзя не отметить ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, нарушается преемственность поколений. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения. Нарастают негативные и асоциальные проявления. В целях профилактики экстремизма необходимо воспитывать патриотизм, толерантность у различных слоёв населения, особенно в молодёжной среде.

У каждого человека имеются творческие способности, есть потребность в творческой деятельности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но иногда наталкивается на сопротивление среды и ближайшего окружения.

Таким образом, подпрограмма рассматривает в качестве проблемы недостаточную активность населения в развитии своих творческих способностей, т.е. в посещении кружков художественной самодеятельности, а также в посещении культурно-массовых мероприятий. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне низкой социальной и экономической активности, ухудшения здоровья людей.

Подпрограмма учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем разных категорий населения и нацелена на развитие и реализацию творческого потенциала населения посредством организации конкурсов, фестивалей, праздников, что эффективно при условии комплексного программного подхода.

III. Цель подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы"

Цель подпрограммы: Развитие народного творчества и организация досуга населения.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы"

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий.

2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы".

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N3612-1.

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг	2017-2021	52532,4951 49931,9951-бюджет МО 2600,5-бюджет ТО	9573,0951 9052,9951 бюджет МО 520,1-бюджет ТО	10071,60 9551,50 -бюджет МО 520,1-бюджет ТО	10962,60 10442,50 бюджет МО 520,1-бюджет ТО	10962,60 10442,50 бюджет МО 520,1-бюджет ТО	10962,60 10442,50- бюджет МО 520,1-бюджет ТО	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
	Итого: из них		52532,4951	9573,0951	10071,60	10962,60	10962,60	10962,60
	Бюджет МО		49931,9951	9052,9951	9551,50	10442,50	10442,50	10442,50
	Бюджет ТО		2600,50	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма культурно-массовых мероприятий (городские и внутренние)	2017-2021	9230,00	1926,00	1826,00	1826,00	1826,00	1826,00	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
	Итого:		9230,00	1926,00	1826,00	1826,00	1826,00	1826,00
3. 3.Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
3.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности:	2017-2021	1916,50	366,50	380,00	390,00	390,00	390,00	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
	Итого:		1916,50	366,50	380,00	390,00	390,00	390,00
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на проведение городских мероприятий, согласно циклограмме мероприятий на 2017-2021 г.г.)
4.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности:	2017-2021	3050,00	590,00	600,00	620,00	620,00	620,00	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"
	Итого иная приносящая доход деятельность:		3050,00	590,00	600,00	620,00	620,00	620,00
	Всего внебюджет:		4966,5	956,50	980,00	1010,00	1010,00	1010,00
	Общий итог:		66728,9951	12455,5951	12877,60	13798,60	13798,60	13798,60

VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы".

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		1-й год - 2017 г.	2-й год - 2018 г.	3-й год - 2019 г.	4-й год - 2020 г.	5-й год - 2021 г.
Цель - развитие народного творчества и организация досуга населения
Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий	- увеличение количества проведенных мероприятий (единиц)	275	280	285	290	295
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий (человек)	49 860	50 480	50980	51480	51980
	- наличие обоснованных жалоб (единиц)	0	0	0	0	0
	- степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%
Задача 2: Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.	- среднегодовое количество посетителей клубных формирований (человек)	180	185	190	195	200
	- наличие обоснованных жалоб	0	0	0	0	0
	- Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие культурно-
досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы"

Принятие данной подпрограммы позволит к концу 2021 года достичь:

- увеличения среднегодового количества участников клубных формирований и любительских объединений;

- повышения уровня организации культурно-массовых мероприятий и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Еди ница измере-ния	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	66728,9951	12455,5951	12877,6	13798,60	13798,60	13798,60
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	59161,9951	10978,9951	11377,50	12268,50	12268,50	12268,50
внебюджетные средства	тыс. руб.	4966,50	956,5	980,00	1010,00	1010,00	1010,00
Бюджет ТО	тыс. руб.	2600,50	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры городской дом культуры "Ровесник" в количестве 19,5 единиц.

Х. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно, при необходимости, уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник")
на 2017 - 2021 годы"

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы"
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система")
на 2017- 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система")
на 2017- 2021 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Цель подпрограммы	Формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры
Задачи подпрограммы	Задача 1:
	Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	Задача 2:
	Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	Задача 3:
	Информатизация библиотечной сферы
	Задача 4:
	Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности
Сроки реализации подпрограммы	Начало: январь 2017 г. Завершение: декабрь 2021 г.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	Задача 1: Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	1-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 1500 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1700 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 1500 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1800 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 1500 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1900 единиц
	4-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 1550 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2000 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 1600 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2100 единиц
	Задача 2: Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	1-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей - 16100 человек
	- увеличение числа посещений - 127190 единиц
	2-й год реализации:
	- количество пользователей - 16100 человек
	- число посещений - 127190 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16200 человек
	- увеличение числа посещений до 127980
	4-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16 200 человек
	- увеличение числа посещений до 127 980 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16200 человек
	- увеличение числа посещений до 127980 единиц
	Задача 3: Информатизация библиотечной сферы
	1-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ - 7 единиц
	2-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ - 7 единиц
	3-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ - 8 единиц
	4-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ - 9 единиц
	5-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ - 10 единиц
	Задача 4:Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
	1-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 620 мероприятий
	2-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 620 мероприятий
	3-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 18 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 630 мероприятий
	4-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 19 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 630 мероприятий
	5-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглых столов до 20 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 650 мероприятий
Объем финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования всего - 84501,30923 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 72463,80923 тыс. руб.; - бюджет ТО - 12037,5 тыс. руб. 1-й год реализации - 2017 г.: 14067,70923 тыс. руб., из них: - бюджет МО - 11660,20923 тыс. руб.; - бюджет ТО - 2407,5 тыс. руб. 2-й год реализации -2018 г.: 16685,75 тыс. руб., из них: - бюджет МО - 14278,25 тыс. руб.; - бюджет ТО - 2407,5 тыс. руб. 3-й год реализации - 2019 г.: 17915,95 тыс. руб., из них: - бюджет МО - 15508,45 тыс. руб.; - бюджет ТО - 2407,5 тыс. руб. 4-й год реализации - 2020 г.: 17915,95 тыс. руб., из них: - бюджет МО - 15508,45 тыс. руб.; - бюджет ТО - 2407,5 тыс. руб. 5-й год реализации - 2021 г. - 17915,95 тыс. руб. из них: - бюджет МО - 15508,45 тыс. руб.; - бюджет ТО - 2407,5 тыс. руб.

II. Характеристика состояния сохранения и развития
библиотечной деятельности в МО г. Узловая Узловского района

Современные библиотеки это не только хранилища духовной мудрости, культурные и образовательные центры, но и центры развития местного сообщества, вносящие свой вклад в модернизацию страны, построение информационного общества России. Приобщение к чтению имеет огромное социальное значение. Книга дает возможность человеку впитать духовный опыт времени, народов и поколений, и усвоить его как собственный. Актуальность жизнеутверждающей миссии книг, а соответственно и библиотек, вызвана в современных условиях нарастанием опасности развития бездуховности, интеллектуальной беспомощности, ростом безграмотности.

В соответствии с этим, библиотеки МО г. Узловая Узловского района определяют цели и задачи своей работы.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения МО г. Узловая Узловского района осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" (далее МКУК "УГЦБС"), в состав которой входит 6 структурных подразделений: центральная городская библиотека, детская библиотека им. З.И. Воскресенской и 4 городских. Услугами библиотек пользуются более 16 тысяч человек, что составляет 31 % от городского населения. Коэффициент посещаемости - 8. Данный показатель выше средне областного. Количество пользователей библиотек в 2015 г. составило 15843 человек, в 2016 году - 16 021 человек, что говорит о востребованности библиотек.

Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 146382 единицы, он представлен всеми типами изданий. Показатель "Книгообеспеченность на 1 пользователя" - 9, новых поступлений печатных изданий за год - 1 227 экземпляров. В основном комплектование происходит за счет дарения. Существенно восполнить эту лакуну в комплектовании помогают решить средства, выделенные из федерального бюджета, но их так же недостаточно, так как по нормативам количество новых поступлений на одну тысячу жителей составляет 250 единиц. Этот показатель в наших библиотеках в 7раз ниже положенного.

Внедрение электронных технологий в библиотеках позволяет обслуживать читателей на современном уровне. Компьютерный парк МКУК "УГЦБС" предоставлен 14-тью единицами. В центральной городской библиотеке и детской библиотеке им. З.И.Воскресенской имеется мультимедийная аппаратура, которая используется при проведении мероприятий. Доступ к системе Интернет имеют пользователи центральной городской библиотеки, городских библиотек N 1,2,3 и детской библиотеки им. З.И.Воскресенской. Ведется электронный каталог. В год вносится более 1000 записей. Техника находится в Центральной городской библиотеке, городских библиотеках N 1, 2,3 и детской библиотеке им. З.И.Воскресенской. Остро стоит вопрос о приобретении лицензионных программ и обновление компьютерного парка.

Как социальный институт библиотека осуществляет несколько функций. Одна из них - проведение культурно-просветительских, образовательных мероприятий. МКУК "УГЦБС" ежегодно их проводит более 600 по различным направлениям и с различными группами читателей. На базе Центральной городской библиотеки эффективно работают центры Правовой и экологической информации. С образовательными и социально значимыми учреждениями заключены договоры о совместном сотрудничестве. Помимо запланированных мероприятий проводится более 25 % внеплановых. Самая часто посещаемая аудитория: учащиеся, пенсионеры. Категория посетителей среднего возраста составляет 25%.

Практика показывает, что эффективность работы напрямую зависит от кадрового потенциала. Деятельность библиотек МКУК "УГЦБС" обеспечивают 34 специалиста с высшим и средне-специальным образованием.

Сегодняшний день требует оперативного и качественного предоставления информации на любом носителе, создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания. Принятие данной подпрограммы позволит решить основные проблемы библиотечной сферы.

III. Цель подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2017- 2021 годы"

Цель подпрограммы: Формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2017- 2021 годы"

Задачи подпрограммы:

1. 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек;

2. 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения;

3. 3. Информатизация библиотечной сферы;

4. 4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий направленных на гармоничное развитие личности.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы
(Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2017- 2021 годы"

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере
культуры, направленные на достижение целей и
задач подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2017- 2021 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы
(Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная
библиотечная система") на 2017- 2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.руб.)						Ответственный исполнитель
			Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Формирование и содержание учреждения	2017-2021	83911,30923 71873,80923 -бюджет МО 12037,5 -бюджет ТО	13917,70923 11510,20923 -бюджет МО 2407,5-бюджет ТО	16575,75 14168,25 - бюджет МО 2407,5-бюджет ТО	17805,95 15398,45 бюджет МО 2407,5- бюджет ТО	17805,95 15398,45 бюджет МО 2407,5- бюджет ТО	17805,95 15398,45 бюджет МО 2407,5- бюджет ТО	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	Итого: из них		83911,30923	13917,70923	16575,75	17805,95	17805,95	17805,95
	Бюджет МО		71873,80923	11550,20923	14168,25	15398,45	15398,45	15398,45
	Бюджет ТО		12037,50	2407,5	2407,5	2407,5	2407,5	2407,5
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма мероприятий	2017-2021	550,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	Итого:		550,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
3.1	Увеличение стоимости основных средств: комплектование книжных фондов библиотек	2017-2021	40,00	40,00					комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	Итого:		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего:		84501,30923	14067,70923	16685,75	17915,95	17915,95	17915,95

VIII. Показатели результативности по годам реализации
подпрограммы "Развитие городской библиотечной системы
(Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная система")
на 2017- 2021 годы"

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются:

- Полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;

- Рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;

- Повышение престижа профессии библиотекаря.

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значение показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цель подпрограммы: Формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры.
Задача 1: Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек	- увеличение количества поступлений новых изданий, единиц	1500	1500	1500	1550	1600
	- увеличение количества записей в электронном каталоге, единиц	1700	1800	1900	2000	2100
Задача 2: Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения	- увеличение количества пользователей, человек	16100	16100	16200	16200	16200
	- увеличение числа посещений, единиц	127190	127190	127980	127980	127980
Задача 3: Информатизация библиотечной сферы	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ, единиц	7	7	8	9	10
Задача 4: Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, круглы столов, мероприятий	17	17	18	19	20
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера, мероприятий	620	620	630	630	650

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы
(Муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2017- 2021 годы"

Объем финансирования подпрограммы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном для исполнения городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных городу в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Еди-ница измере-ния	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	84501,30923	14067,70923	16685,75	17915,95	17915,95	17915,95
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	72463,80923	11660,20923	14278,25	15508,45	15508,45	15508,45
федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
внебюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджет ТО		12037,5	2407,5	2407,5	2407,5	2407,5	2407,5

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание условий для сохранения и развития библиотечной деятельности обеспечивает штат сотрудников Муниципального казенного учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" численностью 33,75 штатные единицы.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение цели подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система") на 2017- 2021 годы"

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы"
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2017- 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие театральной деятельности
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Любительский Театр) на 2017- 2021 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2017-2021 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
Цель подпрограммы	Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве
Задачи подпрограммы	Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания. Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме. Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю).
Сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2017 года Окончание - декабрь 2021 года
Показатели подпрограммы	Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания.
	1-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 138 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 14,8 тыс. человек
	- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * -107%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 86%
	- увеличение средней наполняемости зрительного зала до 62%
	2-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 140 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 14, 9 тыс. человек
	- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * -107%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 87%
	- увеличение средней наполняемости зрительного зала до 75%
	3-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 142 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 15,0 тыс. человек
	- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * -107%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 87%
	- увеличение средней наполняемости зрительного зала до 75%
	4-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 143 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 15,0 тыс. человек
	- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * -107%
	- доля проведенных мероприятий для детей и юношества до 87%
	- средняя наполняемость зрительного зала - 75%
	5-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 143 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий - 15,0 тыс. человек
	- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * -107%
	- доля проведенных мероприятий для детей и юношества до 87%
	- средняя наполняемость зрительного зала - 75%
	Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме.
	1-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 82%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	2-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	3-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	4-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	5-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю).
	1-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности не менее 70%
	2-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности не менее 75%
	3-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности не менее 90%
	4-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности не менее 90%
	5-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности не менее 90%
Объемы финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы	Объемы финансирования всего - 88973,60550 тыс. руб. Из них: - федеральный бюджет - 7282,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 809,111 тыс. руб.; - бюджет МО - 59522,4945 тыс.руб.; - приносящая доход деятельность - 21360,0 тыс. руб. В том числе по годам: 1-й год реализации 2017 -23220,90550 тыс. руб. Из них: - федеральный бюджет - 7282,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 809,111 тыс. руб.; - бюджет МО - 10864,7945 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 4265,0 тыс. руб. 2-й год реализации 2018 - 15702,20 тыс. руб. Из них: - бюджет МО- 11432,2 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 4270,00 тыс. руб. 3-й год реализации 2019- 16683,5 тыс. руб. Из них: - бюджет МО- 12408,5 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 4275,0 тыс. руб. 4-й год реализации 2020 - 16683,5 тыс. руб. Из них: - бюджет МО - 12408,5 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 4275,0 тыс. руб. 5-й год реализации 2021 - 16683,5 тыс. руб. - бюджет МО - 12408,5 тыс. руб.; - приносящая доход деятельность - 4275,0 тыс. руб.

* Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2010 году - 10,0 тыс.человек.

II. Характеристика состояния и деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
культуры Молодежного Любительского Театра

Театральное творчество в Узловском районе представлено Муниципальным бюджетным учреждением культуры Молодежным Любительским Театром (далее - МБУК МЛТ). Театр был открыт в городе Узловая Узловского района в октябре 2003 года как экспериментальное учреждение культуры, объединяющее в единый коллектив артистов-любителей и профессиональных работников культуры. Основной целью его создания является повышение уровня культурного обслуживания населения, эстетическое и духовно - нравственное воспитание молодежи средствами театрального искусства.

Со дня своего открытия коллектив находится в постоянном творческом поиске. Театр в Узловой имеет признаки и профессионального и любительского. В отличие от других любительских коллективов, МЛТ - театр репертуарный, в театральной афише продолжают присутствовать спектакли прошлых лет и, наряду с этим, готовятся премьерные работы. В отличие от других профессиональных коллективов МЛТ не только работает над созданием спектаклей, но и ведет активную подготовительную работу. Привлекает на эпизодические роли артистов - любителей. В едином творческом процессе по созданию спектакля участвуют дети и взрослые, профессионалы и любители. В настоящее время штатная численность МЛТ 27 человек. Учреждение полностью укомплектовано кадрами.

В театре разработана внутренняя программа подготовки актеров - любителей"Мастерство актера и основы режиссуры" по следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, основы грима, вокал, хореография. Подготовительные занятия (тренинг) среди артистов-любителей проводятся как отдельно, так и в репетиционные часы. Подбор репертуара осуществляется в рамках воспитательной программы "Духовно-нравственное воспитание средствами Театра", так же, разработанной в театре.

Повышению профессионализма юных актеров способствует участие в областных режиссерских семинарах и курсах актерского мастерства театральных высших учебных заведений г. Москва, пробы в постановках спектаклей.

Многие артисты - любители, по окончании школы, выбирают себе профессию, связанную с театральным искусством. Всего за период деятельности МБУК МЛТ 14 человек поступили в высшие и средние учебные заведения.

Более 13 лет коллектив театра является организатором городской театральной недели "Узловая + Театр", с приглашением лучших коллективов района и области и творческих коллективов из других регионов.

В 2010 году МЛТ передано в оперативное управление бывшее здание Районного Дома Культуры и Кино "Юность". В настоящее время полностью завершён капитальный ремонт здания. Театр обрёл специализированное помещение, что способствует дальнейшему развитию и творческому поиску.

В январе 2015 г. в здании открыт 3D-кинозал на 99 мест. Молодёжный театр начал осваивать новый для себя вид деятельности - услуги кинопоказа.

Учитывая специфику театрального искусства, необходимость подготовки и специального обучения актерскому мастерству, а также в целях привлечения большего числа детей и молодежи к творческому процессу с сентября 2013 года на базе Молодежного Театра были открыты студии-спутники: хореографическая, вокальная, художественного слова. Основные занятия в данных студиях проводятся по профилю, но с обязательным включением в программу занятий по актерскому мастерству и истории театра. Общее количество детей, набранных в студии, от 4 лет до 12 лет составляет - 70 человек.

Несмотря на имеющиеся успехи и наработки в развитии театрального искусства в Узловском районе, МЛТ продолжает испытывать определенные трудности.

Возросшие требования к качеству культурного обслуживания населения требуют проведения мероприятий не только по ремонту и восстановлению объектов недвижимости, но и существенных вложений на приобретение современного специализированного технического оборудования. Для дальнейшего развития театрального искусства в Узловском районе, в целях совершенствования культурного обслуживания и эстетического воспитания населения средствами театрального искусства, необходимо привлечение к работе грамотных специалистов, профессионалов в театральном деле. Назревает вопрос о возможности внедрения в работу театра инновационных форм и методов работы, интересных разным слоям общества. Говоря о духовном и эстетическом воспитании молодежи, нужно учитывать, что данная работа должна начинаться с более раннего возраста, необходимо привлечение большего количества детей и в зрительскую аудиторию, и в качестве юных актеров.

Решение вышеуказанных проблем с использованием программного метода, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цель подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский
Театр) на 2017- 2021 годы".

Целью данной подпрограммы является: формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие
театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2017- 2021 годы".

Задачами, на решение которых направлена подпрограмма являются:

- формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного

взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания;

- формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме;

- укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю).

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2017- 2021 годы".

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в
сфере культуры, направленные на достижение целей
и задач подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2017- 2021 годы".

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского район.

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2017- 2021 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг	2017- 2021	58381,42604	9803,72604	11412,2	12388,5	12388,5	12388,5	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		58381,42604	9803,72604	11412,2	12388,5	12388,5	12388,5
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма мероприятий	2017- 2021	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого:		100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
3.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности	2017- 2021	21209,264	4234,264	4240,0	4245,0	4245,0	4245,0	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
3.2	Циклограмма мероприятий за счет приносящей доход деятельности	2017- 2021	150,736	30,736	30,0	30,0	30,0	30,0	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого:		21360,0	4265,0	4270,0	4275,0	4275,0	4275,0
4.Развитие театральной деятельности и укрепление материально-технической базы
	Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	2017	2508,15124	2000,0-фед.бюдж. 222,222-обл.бюдж. 285,92924-бюдж.МО	-	-	-	-	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Укрепление материально - технической базы муниципальных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно - разгрузочные работы и обслуживание	2017	6624,02822	5282,0-фед.бюдж. 586,889-обл.бюдж. 755,13922-бюдж.МО	-	-	-	-	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого:		9132,17946	7282,0-фед.бюдж. 809,111-обл.бюдж. 1041,06846-бюдж.МО	-	-	-	-
	Всего:		88973,60550	23220,90550	15702,2	16683,5	16683,5	16683,5

VIII. Показатели результативности по годам
реализации подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2017- 2021 годы"

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		1-й год - 2017 г.		2-й год - 2018 г.	3-й год - 2019 г.	4-й год - 2020 г.	5-й год - 2021 г.
Цель - формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве
Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания	Увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий, единиц		138	140	142	143	143
	Увеличение посещаемости мероприятий, тыс. человек		14,8	14,9	15,0	15,0	15,0
	Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года *, процент		107	107	107	107	107
	Увеличение доли проведённых мероприятий для детей и юношества, %		86	87	87	87	87
	Увеличение средней наполняемости зрительного зала, %		62	75	75	75	75
Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение репетиционной и подготовительной работы по подпрограмме	Обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий, %		82	85	85	85	85
	Доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях, %		90	90	90	90	90
Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)	Уровень укомплектованности кадрами, %		100	100	100	100	100
	Доля творческих работников, имеющих профильное образование от общей численности сотрудников, %		70	75	90	90	90

* Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2010 году - 10,0 тыс.человек.

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2017- 2021 годы"

Объем финансирования подпрограммы "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2017- 2021 годы" осуществляется за счет средств городского бюджета и поступлений доходов от оказания частично-платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежного Любительского Театра.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Едини-ца из-ме-ре-ния	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	88973,60550	23220,90550	15702,2	16683,5	16683,5	16683,5
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	59522,4945	10864,7945	11432,2	12408,5	12408,5	12408,5
фед.бюдж.	тыс. руб.	7282,0	7282,0	-	-	-	-
обл.бюдж.	тыс. руб.	809,111	809,111	-	-	-	-
внебюджетные средства	тыс. руб.	21360,0	4265,0	4270,0	4275,0	4275,0	4275,0

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание условий для развития театрального искусства обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежного Любительского Театра численностью 27 единиц.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2017-2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие театрального искусства на 2017 - 2021 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией данной подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр - исполнитель подпрограммы, в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
театральной деятельности (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский
Театр) на 2017- 2021 годы"

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

-перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017-2021 годы"
"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное
учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017 - 2021 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
Цель подпрограммы	Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны
Задачи подпрограммы	Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: Задача 1: привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни; Задача 2: улучшение качественных показателей благоустройства территории; Задача 3: сохранение и развитие лесопарковой зоны.
Сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2017 года Окончание - декабрь 2021 года
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	Задача 1: Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни
	1-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 67 единиц
	Увеличение количества посетителей - до 12500 человек
	Количество игрового оборудования - 16 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 68 единиц
	Увеличение количества посетителей - до 13000 человек
	Количество игрового оборудования - 18 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 69 единиц
	Увеличение количества посетителей - до 13500 человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 70 единиц
	Увеличение количества посетителей - до 14000 человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 71 единиц
	Увеличение количества посетителей - до 14500 человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	Задача 2: Улучшение качественных показателей благоустройства территории
	1-й год реализации
	Сохранность нефинансовых активов -100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 50%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек -15328 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	2-й год реализации
	Сохранность нефинансовых активов -100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием- 100%
	Площадь благоустроенной территории -75%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек -17981м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	3-й год реализации
	Сохранность нефинансовых активов -100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 85%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек -17981м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	4-й год реализации
	Сохранность нефинансовых активов -100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 95%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 21000 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	5-й год реализации
	Сохранность нефинансовых активов -100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием- 100%
	Площадь благоустроенной территории -100%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 21000 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	Задача 3: Сохранение и развитие лесопарковой зоны
	1-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев /посаженных - 20/50 единиц
Площадь лесопарковой зоны - 218197 м2
2-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев /посаженных - 25/50 единиц
Площадь лесопарковой зоны - 218197м2
3-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев /посаженных - 30/50 единиц
Увеличение площади лесопарковой зоны - 218197м2
4-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев /посаженных - 35/50 единиц
Площадь лесопарковой зоны - 218197м2
5-й год реализации
Количество выпиленных (выбракованных) деревьев /посаженных - 35/60 единиц
Площадь лесопарковой зоны - 218197м2
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации подпрограммы	Объём финансирования всего - 22221,599 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 22221,599 тыс.руб. В том числе по годам: 1-й год реализации 2017 г. - 4080,399 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 4080,399 тыс.руб. 2-й год реализации 2018 г. - 4272,2 тыс.руб. Из них: бюджет МО - 4272,2 тыс.руб. 3-й год реализации 2019 г. - 4623,0 тыс.руб. Из них: бюджет МО - 4623,0 тыс.руб. 4-й год реализации 2020 г. - 4623,0 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 4623,0 тыс. руб. 5-й год реализации 2021 г. - 4623,0 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 4623,0 тыс. руб.

II. Характеристика состояния и развития городского парка

Необходимость разработки подпрограммы вызвана потребностью благоустройства территории Муниципального учреждения культуры Парк культуры и отдыха (далее - парк), её расширения и развития материальной базы учреждения в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями законодательства об охране окружающей среды, улучшением условий труда работников, улучшением работы по организации досуга и отдыха населения МО г.Узловая Узловского района.

Парк является природным и культурно-просветительским комплексом города Узловая Узловского района. По своим размерам, размещению он позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения, проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации игр и развлечений, создания условий для занятий любительских творческих объединений.

Парк - самое посещаемое, самое массовое место отдыха узловчан, самое демократичное учреждение культуры и досуга.

В рамках реализации программы "Народный бюджет 2014" восстановлено освещение на всей территории парка, восстановлено асфальтовое покрытие в парке машиностроителей.

В ходе реализации программы "Народный бюджет 2015" и муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы" восстановлено полностью асфальтовое покрытие в парке по ул. Привокзальная, приобретено и установлено два спортивных комплекса, новые скамейки, детский городок "Кремль" - подарок губернатора Тульской области.

Таким образом, в настоящее время на территории парка для проведения массовых мероприятий имеется пять детских городков и игровых площадок, две спортивные площадки, две танцевальные площадки.

Реализация программы "Лето в парках" в 2016 году позволило значительно расширить спектр проводимых мероприятий и их количество. Значительно расширилась территория парка. Под развитие территории в 2015 году выделено 90177м2 новой площади. Часть территории освоена под "Лес Победы", где высажено 210 деревьев, разбиты дорожки. Обновилась материальная база: приобретено оборудование для благоустройства парка: скамейки и урны и для проведения культурно-массовых мероприятий. Выполнен большой объем работ по выпиловке, вывозу и утилизации аварийных и сухих крупногабаритных деревьев.

Однако существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие парка.

Одной из них является недостаточная оснащенность зон детского отдыха современным игровым оборудованием, отсутствие аттракционов, современного оснащения мест массового отдыха (современные беседки, скамейки, спортивные площадки), озеленение. Острой проблемой остается решение вопросов по восстановлению ограждения парка.

Решение обозначенных проблем можно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и разумно оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждения культуры.

III. Цель подпрограммы"Развитие городского парка
(Муниципальное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017 - 2021 годы"

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны.

IV. Задачи подпрограммы"Развитие городского парка
(Муниципальное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017- 2021 годы"

1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни.

2. Улучшение качественных показателей благоустройства территории.

3. Сохранение и развитие лесопарковой зоны.

V.Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное
учреждение культуры Парк культуры и
отдыха) на 2017 - 2021 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере
культуры, направленные на достижение целей
и задач подпрограммы "Развитие городского парка
(Муниципальное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017- 2021 годы".

1 Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района.

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы"

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Содержание учреждения	2017- 2021	21296,599	3895,399	4087,2	4438,0	4438,0	4438,0	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
	Итого:		21296,599	3895,399	4087,2	4438,0	4438,0	4438,0
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.2	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	2017- 2021	925,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха
	Итого:		925,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	Всего		22221,599	4080,399	4272,2	4623,0	4623,0	4623,0

VIII. Показатели результативности по годам
реализации подпрограммы"Развитие городского парка"
(Муниципальное учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017- 2021 годы"

Цели и задачи Программы	Наименование показателей результативности	Значение показателей по периодам реализации Программы
		1-й год - 2017 г.	2-й год - 2018 г.	3-й год - 2019 г.	4-й год - 2020 г.	5-й год -2021 г.
1	2	4	5	6	7	8
Цель - создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны
Задача 1 Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни	Количество проведенных мероприятий, единиц	67	68	69	70	71
	Увеличение количества посетителей, человек	12500	13000	13500	14000	14500
	Количество игрового оборудования, единиц	16	18	20	20	20
	Наличие обоснованных жалоб, единиц	0	0	0	0	0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации, %	100	100	100	100	100
Задача 2: Улучшение качественных показателей благоустройства территории	Сохранность нефинансовых активов, %	100	100	100	100	100
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %	100	100	100	100	100
	Площадь благоустроенной территории, %	50	75	85	95	100
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек, м2	15328	17981	17981	21000	21000
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги, единиц	0	0	0	0	0
Задача 3: Сохранение и развитие лесопарковой зоны	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных, единиц	20/50	25/50	30/50	35/50	35/60
	Площадь лесопарковой зоны, м2	218197	218197	218197	218197	218197

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное
учреждение культуры Парк культуры
и отдыха) на 2017- 2021 годы"

Принятие данной подпрограммы "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы" позволит к концу 2021 года достичь:

- повышения качества культурного обслуживания населения;

- расширения площадей зеленых насаждений и восстановление зелёных насаждений на существующих площадях;

- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации о деятельности учреждения;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач развития учреждения, модернизации материально- технической базы;

- разнообразия форм и методов культурно-досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового образа жизни;

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	22221,599	4080,399	4272,2	4623,0	4623,0	4623,0
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	22221,599	4080,399	4272,2	4623,0	4623,0	4623,0

Объем финансирования подпрограммы "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017-2021 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального учреждения культуры Парк культуры и отдыха в количестве 5,25 единиц.

Х. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2017- 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммой осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммой будет осуществляться на двух уровнях:

тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

исполнительский уровень - Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения программы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение цели
подпрограммы "Развитие городского парка (Муниципальное
учреждение культуры Парк культуры и отдыха)
на 2017- 2021 годы"

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

-перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Подпрограмма муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Узловая Узловского района
на 2017- 2021 годы" "Организация и ведение бухгалтерского,
налогового учета и отчетности муниципальных учреждений
культуры и иных, находящихся в собственности муниципального
образования город Узловая Узловского района (Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы"

I. Паспорт подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры") на 2017-2021 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Цель подпрограммы	Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью.
Задачи подпрограммы	Задача 1: Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
	Задача 2: Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ.
	Задача 3: Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.
	Задача 4: Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	Задача 1: Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.
	1-й год реализации
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ - 0 тыс.руб.
	Нарушение сроков предоставления отчетности - 0 шт.
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности - да
	2-й год реализации
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ - 0 тыс.руб.
	Нарушение сроков предоставления отчетности - 0 шт.
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности - да
	3-й год реализации
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ - 0 тыс.руб.
	Нарушение сроков предоставления отчетности - о шт.
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности - да
	4-й год реализации
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ - 0 тыс.руб.
	Нарушение сроков предоставления отчетности - 0 шт.
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности - да
	5-й год реализации
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ - 0 тыс.руб.
	Нарушение сроков предоставления отчетности - 0 шт.
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности - да
	Задача 2: Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
	1-й год реализации
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока) - 0 шт.
	Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации - 0 тыс.руб.
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.
	2-й год реализации
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока) - 0 шт.
	Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации - 0 тыс. руб.
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.
	3-й год реализации
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока) - 0 шт.
	Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации - 0 тыс. руб.
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.
	4-й год реализации
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока) - 0 шт.
	Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации - 0 тыс.руб.
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.
	5-й год реализации
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока) - 0 шт.
	Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации - 0 тыс. руб.
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.
	Задача 3: Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.
	1-й год реализации
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат) - 0 тыс. руб.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций. Проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Нарушение сроков сдачи отчетности - 0 шт.
	2-й год реализации
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат) - 0 тыс. руб.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций. Проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
	Нарушение сроков сдачи отчетности - 0 шт.
	3-й год реализации
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат) - 0 тыс. руб.
	Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций. Проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
Нарушение сроков сдачи отчетности - 0 шт.
4-й год реализации
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат) - 0 тыс. руб.
Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций. Проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
Нарушение сроков сдачи отчетности - 0 шт.
5-й год реализации
Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат) - 0 тыс. руб.
Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций. Проведённых в сроки, отличающиеся от установленных приказами) - 0 шт.
Нарушение сроков сдачи отчетности - 0 шт.
Задача 4: Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.
1-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям) - 100%
Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ - 90%
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещённых семинаров курсов и т.д.) - 2 шт.
2-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям) - 100%
Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ - 90%
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещённых семинаров курсов и т.д.) - 3 шт.
3-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям) - 100%
Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ - 90%
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещённых семинаров курсов и т.д.) - 4 шт.
4-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям) - 100%
Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ - 90%
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещённых семинаров курсов и т.д.) - 4 шт.
5-й год реализации
Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям) - 100%
Нарушения, выявленные контрольными органами - 0 шт.
Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ - 90%
Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещённых семинаров курсов и т.д.) - 4 шт.
Сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2017 года Окончание - декабрь 2021 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы финансирования всего - 19301,77216 тыс.руб., в т.ч.
	1 год реализации 2017 г.: 4021,97216 тыс.руб.
	2-й год реализации 2018 г.: 3820,1 тыс.руб.
	3-й год реализации 2019 г.: 3819,9 тыс.руб.
	4-й год реализации 2020 г.: 3819,9 тыс. руб.
	5-й год реализации 2021 г.: 3819,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017- 2021 годов позволит достичь следующих результатов: - - отсутствие простроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками - 100%; - - соблюдение сроков проведения инвентаризаций - 100%; - - отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами - 100%; - - отсутствие нарушений сроков сдачи отчетности - 100%.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы состояния и развития
Централизованной бухгалтерии учреждений культуры

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" (далее по тексту "МКУ ЦБ") осуществляет на основании договоров бухгалтерского обслуживания в централизованном порядке бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-хозяйственной деятельности 4 муниципальных учреждений в сфере культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр;

- Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система";

- Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха;

Для осуществления бухгалтерской деятельности в МКУ ЦБ применяются автоматизированные системы обработки и передачи данных "АС Смета", "Контур-Экстерн", информационно-правовая база "Консультант Плюс".

В ходе выполнения подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы" будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МКУ ЦБ, и позволит обеспечить ее функционирование.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Цель подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского,
налогового учета и отчетности муниципальных учреждений
культуры и иных, находящихся в собственности муниципального
образования город Узловая Узловского района (Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры") на 2017- 2021 годы"

Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью.

IV. Задачи подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского,
налогового учета и отчетности муниципальных учреждений
культуры и иных, находящихся в собственности муниципального
образования город Узловая Узловского района (Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры") на 2017- 2021 годы"

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ.

3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.

4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2017- 2021 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2017 года по 2021 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное
казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры") на 2017- 2021 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2017- 2021 годы"

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель
			всего	2017	2018	2019	2020	2021
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Содержание учреждения	2017-2021	19301,77216	4021,97216	3820,1	3819,9	3819,9	3819,9	комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ ЦБ
	Итого:		19301,77216	4021,97216	3820,1	3819,9	3819,9	3819,9

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных, находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая
Узловского района (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2017- 2021 годы"

Цели и задачи ведомственной целевой программы		Наименование показателей результативности		Ед. измерения	Значения показателей результативности по годам реализации ведомственной целевой программы
					1-й год - 2017			2-й год - 2018		3-й год - 2019	4-й год - 2020			5-й год - 2021
Цель - Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью.
Задача 1: Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.	Отсутствие простроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ		тыс. руб.			0	0		0			0	0
	Нарушение сроков предоставления отчетности		шт.			0	0		0			0	0
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности		Да/ нет			да	да		да			да	да
Задача 2: Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ.	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока)		шт.			0	0		0			0	0
	Нарушения, выявленные контрольными органами		шт.			0	0		0			0	0
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)		шт.			0	0		0			0	0
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации		тыс. руб.			0	0		0			0	0
	Наличие необоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений		шт.			0	0		0			0	0
Задача 3: Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат)		тыс. руб.			0	0		0			0	0
	Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)		шт.			0	0		0			0	0
	Нарушение сроков сдачи отчетности		шт.			0	0		0			0	0
Задача 4: Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям)		%			100	100		100			100	100
	Нарушения, выявленные контрольными органами		шт.			0	0		0			0	0
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ (доля)		%			90	90		90			90	90
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещенных семинаров, курсов и т.д.)		шт.			2	3		4			4	4

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2017- 2021 годы"

Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета. При планировании средств, необходимых на заработную плату и начисления на нее, расчет производится согласно штатным расписаниям, утвержденным на момент планирования бюджета на следующий год, в рамках законодательства РФ и иных нормативных актов Тульской области и органов местного самоуправления. Расчет объема и стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых учреждением в процессе осуществления текущей деятельности, а также иное обслуживание учреждения производится по заключенным на момент расчета договорам с поставщиками товаров и услуг и подрядчиками выполняемых работ. Расчет потребности в средствах, необходимых для пополнения материально-технической и информационной баз, ведется по фактическим затратам текущего года. При планировании всех средств, необходимых для обеспечения функционирования, учреждения учитываются установленные индексы роста цен (уровень инфляции), а так же проводимые мероприятия по энергосбережению.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Едини-ца из-ме-ре-ния	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	19301,77216	4021,97216	3820,1	3819,9	3819,9	3819,9
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	19301,77216	4021,97216	3820,1	3819,9	3819,9	3819,9

В процессе выполнения подпрограммы в направление расходов могут вноситься обоснованные изменения.

Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью обеспечивает штат МКУ ЦБ в количестве 10 единиц (включая уборщика служебных помещений).

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования
город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры") на 2017- 2021 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" - исполнитель Программы - в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

Обще руководство по выполнению мероприятий подпрограммы на исполнительском уровне осуществляет директор МКУ ЦБ.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными и нормативными актами Тульской области, муниципальными правовыми актами Узловского района, определяющими механизм реализации подпрограмм.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2017- 2021 годы"

Реализация программы сопряжена с определёнными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирования индикаторов и показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.