Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Тульской области от 28 марта 2018 г. N 104 "О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561"
- Приложение. Изменения, которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"
Приложение. Изменения, которые вносятся в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 N 561 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области"
Приложение
к Постановлению
правительства Тульской области
от 28.03.2018 N 104
Изменения,
которые вносятся в постановление правительства
Тульской области от 22.10.2013 N 561 "Об утверждении
государственной программы Тульской области "Управление
государственными финансами Тульской области"
В приложении к Постановлению:
1. По тексту приложения к Постановлению знак "%" заменить словом "процент" в соответствующих падежах.
2. Паспорт государственной программы Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" изложить в новой редакции:
Паспорт государственной программы
|
Ответственный исполнитель программы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||
|
Соисполнители программы |
Министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств; комитет ветеринарии Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
||||||
|
Программно-целевые инструменты программы |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области"; подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"; подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области"; основное мероприятие "Управление государственным долгом Тульской области"; основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |
||||||
|
Цель программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области |
||||||
|
Задачи программы |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области. 2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами. 3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
||||||
|
Показатели программы |
1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей. 2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области, процентов. 3. Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области, процентов. 4. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества. |
||||||
|
|
5. Исполнение расходов бюджета Тульской области, процентов. 6. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, процентов. 7. Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, процентов. 8. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, процентов. 9. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, процентов. 10. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, процентов. 11. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, человек. 12. Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, процентов. |
||||||
|
|
13. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов. 14. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 15. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз. 16. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц. 17. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов. 18. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. |
||||||
|
|
19. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц. 20. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов. 21. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов. 22. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов. 23. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов. 24. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
||||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||
|
Объемы ресурсного обеспечения программы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации программы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2014 год |
3002503,5 |
|
|
3002503,5 |
|
|
|
|
2015 год |
2667263,0 |
|
|
2667263,0 |
|
|
|
|
2016 год |
2715720,4 |
|
|
2715720,4 |
|
|
|
|
2017 год |
2535660,8 |
|
|
2535660,8 |
|
|
|
|
2018 год |
2894759,0 |
|
|
2894759,0 |
|
|
|
|
2019 год |
3209213,6 |
|
|
3209213,6 |
|
|
|
|
2020 год |
3475592,1 |
|
|
3475592,1 |
|
|
|
|
2021 год |
3507737,7 |
|
|
3507737,7 |
|
|
|
|
Всего |
24008450,1 |
|
|
24008450,1 |
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей. 2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области. 3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов. 4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами (I степень качества). 5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов. 6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений. 7. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов. 8. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов. |
||||||
|
|
9. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне. 10. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов. 11. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области. 12. Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, не более 2,3 процента. 13. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года. 14. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента. 15. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз. |
||||||
|
|
16. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством. 17. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов. 18. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов. 19. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года. |
||||||
|
|
20. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0 процентов. 21. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0 процентов. 22. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов. 23. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов. 24. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, до 96,0 процентов |
||||||
3. Раздел 2 "Цель и задачи государственной программы, прогноз развития финансово-бюджетной сферы Тульской области, прогноз конечных результатов государственной программы" изложить в новой редакции:
"2. Цель и задачи государственной программы, прогноз
развития финансово-бюджетной сферы Тульской области,
прогноз конечных результатов государственной программы
Цель государственной программы "Управление государственными финансами Тульской области" (далее - Государственная программа) - обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач Государственной программы:
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
По итогам реализации Государственной программы ожидается достижение следующих результатов:
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей.
2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области.
3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов.
4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами (I степень качества).
5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов.
6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
7. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов.
8. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов.
9. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
10. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов.
11. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области к концу 2019 года.
12. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 2,3 процента от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
13. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года.
14. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента.
15. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
16. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.
17. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов.
18. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов.
19. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года.
20. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0 процентов.
21. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0 процентов.
22. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов.
23. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов.
24. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов.".
4. Таблицу раздела 4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции:
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель/субъект бюджетного планирования |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями Государственной программы |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
Управление государственным долгом Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
2014 год |
2021 год |
Сохранение объема государственного долга Тульской области на уровне не более 50 процентов от объема доходов бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание государственного долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации |
Связь с показателями 3, 6 и 12 |
|
2 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Министерство финансов Тульской области |
2014 год |
2021 год |
Обеспечение выполнения цели, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия |
Недостижение конечных результатов и целевых показателей Государственной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия |
Нацелена на достижение всех показателей Государственной программы |
5. Раздел 5 "Основные меры правового регулирования в финансово-бюджетной сфере" изложить в новой редакции:
5. Основные меры правового регулирования государственной программы
Основные меры правового регулирования
в финансово-бюджетной сфере Тульской области
|
N п/п |
Наименование (направление) мероприятия |
Вид нормативного правового акта |
Сроки |
Исполнитель |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" | ||||
|
1.1 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |
Закон Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.2 |
Организация планирования и исполнения бюджета области |
Закон Тульской области |
до 31 декабря отчетного финансового года |
Министерство финансов Тульской области |
|
Распоряжение правительства Тульской области |
не позднее III квартала, ежегодно |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
Распоряжение правительства Тульской области |
не позднее I квартала, ежегодно |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
1.3 |
Повышение качества финансового менеджмента |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.4 |
Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ) |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.5 |
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | ||||
|
2.1 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений |
Закон Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
||
|
2.2 |
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
Постановление правительства Тульской области |
2014 - 2021 годы, по мере необходимости |
Министерство финансов Тульской области |
|
Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области" | ||||
|
3.1 |
Осуществление мониторинга закупок |
Постановление правительства Тульской области |
до 31 декабря 2016 года |
Министерство финансов Тульской области |
6. Наименование раздела 6 "Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области и основных мероприятий органов исполнительной власти Тульской области, включенных в государственную программу" изложить в новой редакции:
"6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области и основных мероприятий, включенных в государственную программу".
7. В разделе 6 текст "6.1. Подпрограмма I" заменить текстом "6.1. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области".
8. Паспорт подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" подраздела 6.1 подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области. 2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области. 3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области. 4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области. 5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля. 6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей. 2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области, процентов. 3. Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области, процентов. 4. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества. 5. Исполнение расходов бюджета Тульской области, процентов. 6. Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, процентов. 7. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, процентов. 8. Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, процентов. 9. Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, процентов. 10. Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, процентов. 11. Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, человек. 12. Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, процентов |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||
|
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации подпрограммы |
Всего |
В том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2014 год |
100690 |
|
- |
100690,0 |
- |
- |
|
|
2015 год |
10061,8 |
|
- |
10061,8 |
- |
- |
|
|
2016 год |
9103,9 |
|
- |
9103,9 |
- |
- |
|
|
2017 год |
27238,9 |
|
- |
27238,9 |
- |
- |
|
|
2018 год |
61753,5 |
|
- |
61 753,5 |
- |
- |
|
|
2019 год |
67743,5 |
|
- |
67 743,5 |
- |
- |
|
|
2020 год |
60543,5 |
|
- |
60 543,5 |
- |
- |
|
|
2021 год |
38573,5 |
|
- |
38 573,5 |
- |
- |
|
|
Всего |
375708,6 |
|
- |
375708,6 |
- |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей. 2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области. 3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов. 4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами по итогам 2020 года (I степень качества). 5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов. 6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений. 7. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, по итогам 2020 года. |
||||||
|
|
8. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов. 9. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне. 10. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов. 11. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области к концу 2019 года. 12. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 2,3 процента от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений |
||||||
9. Текст "6.1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 заменить текстом "1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом".
10. Подраздел 6.1.2 "Цель и задачи подпрограммы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
"2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.".
11. Подраздел 6.1.3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области | |||||||
|
1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.2. Организация планирования и исполнения бюджета области |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета области, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.4. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов Тульской области |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области |
2014 год |
2014 г. - 100 000,0 |
- |
2014 г. - 100 000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
|
2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области | |||||||
|
1.6. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Тульской области |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.7. Повышение качества финансового менеджмента |
2014 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области | |||||||
|
1.8. Создание и развитие нормативной правовой и методической базы по повышению доступности и качества государственных услуг (работ) |
2014 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области | |||||||
|
1.9. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления финансами Тульской области |
2014 - 2021 годы |
271138,1 2014 г. - 640,0 2015 г. - 5 741,3 2016 г. - 9 103,9 2017 г. - 27 238,9 2018 г. - 61 753,5 2019 г. - 67 543,5 2020 г. - 60 543,5 2021 г. - 38 573,5 |
- |
271138,1 2014 г. - 640,0 2015 г. - 5 741,3 2016 г. - 9 103,9 2017 г. - 27 238,9 2018 г. - 61753,5 2019 г. - 67543,5 2020 г. - 60543,5 2021 г. - 38573,5 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.10. Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области |
2014 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области |
2015 год |
2015 г. - 3 850,0 |
- |
2015 г. - 3 850,0 |
- |
- |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области |
|
5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля | |||||||
|
1.12. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля |
2014 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
6. Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||
|
1.13. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
2014 - 2015 годы, 2019 год |
428,6 2014 г. - 50,0 2015 г. - 178,6 2019 г. - 200,0 |
- |
428,6 2014 г. - 50,0 2015 г. - 178,6 2019 г. - 200,0 |
- |
- |
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
|
1.14. Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
2015 год |
2015 г. - 291,9 |
- |
2015 г. - 291,9 |
- |
- |
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
11. Подраздел 6.1.4 "Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств за счет формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области | |||||||||||
|
Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
36,0 |
38,0 |
40,3 |
42,3 |
42,3 |
|
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,35 |
0,30 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
|
|
|
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области, процентов |
- |
- |
- |
- |
- |
37,0 |
36,0 |
36,0 |
33,0 |
33,0 |
|
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества |
II |
II |
II |
II |
II |
II |
I |
I |
I |
I |
|
|
Исполнение расходов бюджета Тульской области, процентов |
91,8 |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
98,0 |
99,0 |
99,0 |
|
|
|
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, процентов |
5,7 |
14,5 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, процентов |
- |
- |
- |
- |
2,1 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
|
Задача 2. Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, процентов |
- |
35,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
25,0 |
18,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Задача 3. Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, процентов |
- |
103,0 |
103,0 |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
Задача 4. Развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 5. Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий, процентов |
25,0 |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Задача 6 "Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, человек |
- |
1 |
41 |
41 |
41 |
41 |
81 |
81 |
81 |
81 |
12. Подраздел 6.1.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Ед. изм. |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. рублей |
375708,6 |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
61 753,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
средства бюджета Тульской области |
тыс. рублей |
375708,6 |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
61 753,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
средства местных бюджетов |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. Подраздел 6.1.6 "Социально-экономическая эффективность подпрограммы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Увеличение объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения до 42,3 тыс. рублей.
2. Снижение до 0,15 процента доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области.
3. Обеспечение отношения объема государственного долга к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 33,0 процентов.
4. Обеспечение высокого уровня качества управления региональными финансами по итогам 2020 года (I степень качества).
5. Исполнение расходов бюджета Тульской области на уровне 99,0 процентов.
6. Снижение дефицита бюджета области до 8,0 процентов от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
7. Снижение до 5,0 процентов доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов, по итогам 2020 года.
8. Обеспечение темпа роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, на уровне 105,0 процентов.
9. Обеспечение 100,0 процентов внедрения законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
10. Снижение доли плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий до 10,0 процентов.
11. Повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего Тульской области к концу 2019 года.
12. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тульской области не выше 2,3 процента от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.".
14. Подраздел 6.1.7 "Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения" раздела 6 изложить в новой редакции:
"7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство финансов Тульской области.
Министерство финансов Тульской области:
ежегодно уточняет состав мероприятий подпрограмм, плановые значения показателей (при необходимости), механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год;
проводит мониторинг реализации подпрограммы в соответствии с установленным порядком.
Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы осуществляет министерство финансов Тульской области. Соисполнители подпрограммы ежеквартально, в течение 10 дней со дня завершения отчетного квартала, представляют информацию о выполнении с их участием мероприятий в министерство финансов Тульской области.
В целях реализации мероприятия "Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления финансами Тульской области" предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области, осуществляется на основе приложения к Государственной программе.".
15. В разделе 6 текст "6.2. Подпрограмма II" заменить текстом "6.2. Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений".
16. Паспорт подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" подраздела 6.2 подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений. 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 3. Повышение качества управления муниципальными финансами |
||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов. 2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 3. Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз. 4. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц. 5. Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов. 6. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов. 7. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2021 год |
||||||
|
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации подпрограммы |
Всего |
В том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2014 год |
1677716,6 |
|
- |
1677716,6 |
- |
- |
|
|
2015 год |
1401686,5 |
|
- |
1401686,5 |
- |
- |
|
|
2016 год |
1677297,1 |
|
- |
1677297,1 |
- |
- |
|
|
2017 год |
1666395,0 |
|
- |
1666395,0 |
- |
- |
|
|
2018 год |
1767366,5 |
|
- |
1767366,5 |
- |
- |
|
|
2019 год |
1851820,3 |
|
- |
1851820,3 |
- |
- |
|
|
2020 год |
1916823,0 |
|
- |
1916823,0 |
- |
- |
|
|
2021 год |
1916823,0 |
|
- |
1916823,0 |
- |
- |
|
|
Всего |
13875928,0 |
|
- |
13875928,0 |
- |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года. 2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента. 3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз. 4. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством. 5. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов. 6. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов. 7. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года |
||||||
17. Текст "6.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 заменить текстом "1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом".
18. Подраздел 6.2.2 "Цель и задачи подпрограммы" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
"2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
3. Повышение качества управления муниципальными финансами.".
19. Подраздел 6.2.3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | |||||||
|
2.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных отношений |
2014 - 2021 годы |
|
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов | |||||||
|
2.2. Предоставление объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2014 - 2021 годы |
10011984,7 2014 г. - 404882,1 2015 г. - 905641,5 2016 г. - 1296953,0 2017 г. - 1329792,9 2018 г. - 1429189,4 2019 г. - 1508641,4 2020 г. - 1568442,2 2021 г. - 1568442,2 |
- |
10011984,7 2014 г. - 404882,1 2015 г. - 905641,5 2016 г. - 1296953,0 2017 г. - 1329792,9 2018 г. - 1429189,4 2019 г. - 1508641,4 2020 г. - 1568442,2 2021 г. - 1568442,2 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2.3. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
2014 - 2021 годы |
2905303,7 2014 г. - 1169834,5 2015 г. - 483045,0 2016 г. - 250000,0 2017 г. - 202424,2 2018 г. - 200000,0 2019 г. - 200000,0 2020 г. - 200000,0 2021 г. - 200000,0 |
- |
2905303,7 2014 г. - 1169834,5 2015 г. - 483045,0 2016 г. - 250000,0 2017 г. - 202424,2 2018 г. - 200000,0 2019 г. - 200000,0 2020 г. - 200000,0 2021 г. - 200000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
2.4. Предоставление субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области |
2016 - 2021 годы |
764639,6 2016 г. - 117344,1 2017 г. - 121177,9 2018 г. - 125177,1 2019 г. - 130178,9 2020 г. - 135380,8 2021 г. - 135380,8 |
0,0 |
764639,6 2016 г. - 117344,1 2017 г. - 121177,9 2018 г. - 125177,1 2019 г. - 130178,9 2020 г. - 135380,8 2021 г. - 135380,8 |
0,0 |
0,0 |
Министерство финансов Тульской области |
|
3. Повышение качества управления муниципальными финансами | |||||||
|
2.5. Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
2014 - 2021 годы |
194000,0, в том числе по годам: 2014 г. - 103000,0 2015 г. - 13000,0 2016 г. - 13000,0 2017 г. - 13000,0 2018 г. - 13000,0 2019 г. - 13000,0 2020 г. - 13000,0 2021 г. - 13000,0 |
- |
194000,0, в том числе по годам: 2014 г. - 103000,0 2015 г. - 13000,0 2016 г. - 13000,0 2017 г. - 13000,0 2018 г. - 13000,0 2019 г. - 13000,0 2020 г. - 13000,0 2021 г. - 13000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
20. Подраздел 6.2.4 "Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель - обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами | |||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований, баллов |
0,749 |
0,8 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
|
Задача 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз |
3,9* |
3,5 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов, процентов |
- |
- |
- |
50,5 |
50,4 |
50,3 |
50,2 |
50,1 |
50,0 |
50,0 |
|
|
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований, процентов |
- |
- |
- |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Задача 3. Повышение качества управления муниципальными финансами |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц |
5,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
--------------------------------
<*> Базовый показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на 2013 год.
21. Подраздел 6.2.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Ед. изм. |
Потребность в ресурсах |
||||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
|||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. рублей |
13875928,0 |
1677716,6 |
1401686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. рублей |
13875928,0 |
1677716,6 |
1401686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
местные бюджеты |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. Подраздел 6.2.6 "Социально-экономическая эффективность подпрограммы" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований до 0,87 балла по итогам 2020 года.
2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований до 0,2 процента.
3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2 раз.
4. Отсутствие муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством.
5. Снижение отношения муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов.
6. Увеличение доли расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований до 80,0 процентов.
7. Увеличение количества муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14 по итогам 2020 года.".
23. Текст "6.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения" подпрограммы "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" раздела 6 заменить текстом "7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения".
24. В разделе 6 текст "6.3. Подпрограмма III" заменить текстом "6.3. Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области".
25. Паспорт подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" подраздела 6.3 подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
Паспорт подпрограммы
|
Наименование подпрограммы |
Развитие контрактной системы Тульской области |
||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Тульской области |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение профессионализма заказчика. 2. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 3. Обеспечение гласности и прозрачности закупок. 4. Повышение эффективности, результативности закупок |
||||||
|
Показатели подпрограммы |
1. Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов. 2. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов. 3. Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов. 4. Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов. 5. Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2021 год |
||||||
|
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей |
Источники финансирования/годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства местных бюджетов |
внебюджетные источники |
|
2015 год |
29502,9 |
|
- |
29502,9 |
- |
- |
|
|
2016 год |
27530,2 |
|
- |
27530,2 |
- |
- |
|
|
2017 год |
31648,9 |
|
- |
31648,9 |
- |
- |
|
|
2018 год |
32501,8 |
|
- |
32501,8 |
- |
- |
|
|
2019 год |
32743,8 |
|
- |
32743,8 |
- |
- |
|
|
2020 год |
33823,8 |
|
- |
33823,8 |
- |
- |
|
|
2021 год |
33823,8 |
|
- |
33823,8 |
- |
- |
|
|
Всего |
221575,2 |
|
- |
221575,2 |
- |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0 процентов. 2. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0 процентов. 3. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов. 4. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов. 5. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов |
||||||
26. Текст "6.3.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 заменить текстом "1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом".
27. Подраздел 6.3.2 "Цель и задачи подпрограммы" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
"2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1. Обеспечение профессионализма заказчика.
2. Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.
3. Обеспечение гласности и прозрачности закупок.
4. Повышение эффективности, результативности закупок.".
28. Подраздел 6.3.3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятий |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Планирование закупок | |||||||
|
3.1. Формирование плана-графика закупок совместных торгов |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
ГРБС |
|
3.2. Обеспечение обязательного общественного обсуждения закупок, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 100 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
2. Осуществление закупок | |||||||
|
3.3. Реализация пилотного проекта по ведомственной централизации закупок ГРБС |
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство здравоохранения Тульской области |
|
3.4. Внедрение ведомственной централизации закупок ГРБС |
2017 - 2021 годы |
- |
|
|
|
|
ГРБС |
|
3.5. Координация осуществления закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
ГРБС |
|
3.6. Создание библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов для нужд Тульской области и их актуализация |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.7. Формирование системы анализа рынка и мониторинга текущей рыночной конъюнктуры для формирования начальной (максимальной) цены контракта |
2015 - 2016 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.8. Создание реестра инновационной продукции |
2016 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, ГРБС |
|
3. Мониторинг закупок | |||||||
|
3.9. Организация мониторинга ведения претензионно-исковой работы |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
3.10. Внедрение механизма размещения отчетов о результатах исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) в единой информационной системе |
2016 - 2018 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, ГРБС |
|
3.11. Осуществление мониторинга закупок |
2017 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.12. Подготовка сводного аналитического отчета об эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд в Тульской области |
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
4. Развитие информационной системы | |||||||
|
3.13. Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов |
2015 - 2018 годы |
2015 г. - 891,0 |
- |
2015 г. - 891,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
3.14. Модернизация региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе программно-аппаратной платформы |
2015 - 2021 годы |
15000,0 2017 г. - 3000,0 2018 г. - 3000,0 2019 г. - 3000,0 2020 г. - 3000,0 2021 г. - 3000,0 |
- |
15000,0 2017 г. - 3000,0 2018 г. - 3000,0 2019 г. - 3000,0 2020 г. - 3000,0 2021 г. - 3000,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
3.15. Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов |
2015 год |
2015 г. - 1950,0 |
- |
2015 г. - 1950,0 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области |
|
5. Обеспечение принципа профессионализма заказчика | |||||||
|
3.16. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере закупок работников контрактных служб и контрактных управляющих, являющихся государственными гражданскими служащими Тульской области |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области, главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области, ГРБС |
|
3.17. Проведение семинаров для заказчиков Тульской области в сфере закупок |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.18. Обеспечение участия представителей Тульской области в учебных мероприятиях, семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам контрактной системы (с учетом оплаты организационных взносов) |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.19. Создание реестра контрактных служб и контрактных управляющих Тульской области и его актуализация |
2015 - 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
|
3.20. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок" |
2015 - 2021 годы |
203734,2 2015 г. - 26661,9 2016 г. - 27530,2 2017 г. - 28648,9 2018 г. - 29501,8 2019 г. - 29743,8 2020 г. - 30823,8 2021 г. - 30823,8 |
- |
203734,2 2015 г. - 26661,9 2016 г. - 27530,2 2017 г. - 28648,9 2018 г. - 29501,8 2019 г. - 29743,8 2020 г. - 30823,8 2021 г. - 30823,8 |
- |
- |
Министерство финансов Тульской области |
Список использованных сокращений:
ГРБС - органы исполнительной власти Тульской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.
Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующее от имени субъекта Российской Федерации, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющее закупки.
Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующее от имени муниципального образования, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющее закупки.
Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющее закупки.
29. Подраздел 6.3.4 "Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
|
Цель и задачи подпрограммы |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение - 2012) |
Значения показателей по годам реализации подпрограммы |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель - построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области | ||||||||||
|
Задача 1 "Обеспечение профессионализма заказчика" |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений, процентов |
0,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
83,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
Задача 2 "Создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок" |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок, процентов |
60,0 |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок, процентов |
15,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
Задача 3 "Обеспечение гласности и прозрачности закупок" |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, процентов |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 4 "Повышение эффективности, результативности закупок" |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками, процентов |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
30. Таблицу подраздела 6.3.5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Наименование ресурсов |
Ед. изм. |
Потребность в ресурсах |
|||||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
Финансовые ресурсы |
тыс. руб. |
221575,2 |
29502,9 |
27530,2 |
31648,9 |
32501,8 |
32743,8 |
33823,8 |
33823,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
221575,2 |
29502,9 |
27530,2 |
31648,9 |
32501,8 |
32743,8 |
33823,8 |
33823,8 |
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
внебюджетные источники |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31. Подраздел 6.3.6 "Социально-экономическая эффективность подпрограммы" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1. Увеличение доли специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений до 85,0 процентов.
2. Увеличение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок до 70,0 процентов.
3. Увеличение минимальной доли средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок до 40,0 процентов.
4. Увеличение доли объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, до 100,0 процентов.
5. Достижение доли закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками до 96,0 процентов.".
32. Текст "6.3.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения" подпрограммы "Развитие контрактной системы Тульской области" раздела 6 заменить текстом "7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения".
33. Подраздел 6.4 "Основные мероприятия государственной программы "Управление государственными финансам Тульской области" раздела 6 изложить в новой редакции:
6.4. Основные мероприятия государственной программы
|
N п/п |
Наименование задач Государственной программы |
Наименование основного мероприятия |
Краткое описание мероприятия |
Наименование показателя, характеризующего выполнение задачи |
Расходы (тыс. рублей) по годам |
|
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области |
Управление государственным долгом Тульской области |
В рамках реализации мероприятия планируется установление приемлемого графика погашения долговых обязательств, минимизация стоимости заимствований, а также поддержание сбалансированного портфеля заимствований |
Связь с показателями 3, 6 и 12 |
Средства бюджета Тульской области |
|
|||||||
|
1130910,7 |
1117859,7 |
905803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
8704661,1 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего |
|
||||||||||||
|
1130910,7 |
1117859,7 |
905803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
8704661,1 |
|||||
|
2 |
1. Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и цели социально-экономического развития Тульской области. 2. Обеспечение муниципальным образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества управления муниципальными финансами. 3. Построение и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Тульской области |
Обеспечение реализации Государственной программы |
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия Государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. В рамках реализации основного мероприятия планируется обеспечение выполнения цели, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия |
Нацелена на достижение всех показателей Государственной программы |
Средства бюджета Тульской области |
|
|||||||
|
93186,2 |
108152,1 |
95985,7 |
95253,0 |
107256,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
830577,2 |
|||||
|
Средства федерального бюджета |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Средства местных бюджетов |
|
||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Всего |
|
||||||||||||
|
93186,2 |
108152,1 |
95985,7 |
95253,0 |
107256,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
830577,2 |
|||||
34. Раздел 7 "Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы" изложить в новой редакции:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значения показателей |
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" | |||||||||||
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области" | |||||||||||
|
1 |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов |
Тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
36,0 |
38,0 |
40,3 |
42,3 |
42,3 |
|
2 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области |
Процентов |
- |
- |
- |
- |
0,35 |
0,30 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
|
3 |
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области |
Процентов |
- |
- |
- |
- |
37,0 |
36,0 |
36,0 |
33,0 |
33,0 |
|
4 |
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
Степень качества |
II |
II |
II |
II |
II |
I |
I |
I |
I |
|
5 |
Исполнение расходов бюджета Тульской области |
Процентов |
92,0 |
92,0 |
93,0 |
95,0 |
96,0 |
96,0 |
98,0 |
99,0 |
99,0 |
|
6 |
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений |
Процентов |
14,5 |
13,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
7 |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 процентов |
Процентов |
35,0 |
35,0 |
30,0 |
30,0 |
25,0 |
18,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|
8. |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием |
Процентов |
103,0 |
103,0 |
104,0 |
104,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
9 |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне |
Процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий |
Процентов |
20,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
11. |
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Человек |
1 |
41 |
41 |
41 |
41 |
81 |
81 |
81 |
81 |
|
12 |
Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений |
Процентов |
- |
- |
- |
2,1 |
1,7 |
2,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
Подпрограмма "Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений" | |||||||||||
|
13 |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджетам муниципальных образований |
Баллов |
0,8 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
0,87 |
0,87 |
|
14 |
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований |
Процентов |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
15. |
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2013 года |
Раз |
3,5 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
16 |
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами |
Единиц |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
|
18 |
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов |
Процентов |
- |
- |
50,5 |
50,4 |
50,3 |
50,2 |
50,1 |
50,0 |
50,0 |
|
19 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований |
Процентов |
- |
- |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
79,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Подпрограмма "Развитие контрактной системы Тульской области" | |||||||||||
|
20 |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений |
Процентов |
- |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
80,0 |
83,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
21 |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок |
Процентов |
- |
65,0 |
66,0 |
67,0 |
68,0 |
69,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
22 |
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок |
Процентов |
- |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
23 |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение |
Процентов |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
24 |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками |
Процентов |
- |
60,0 |
65,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
Обоснование состава и значений показателей
и оценка влияния внешних факторов на их достижение
Сформированный перечень показателей результативности и эффективности Государственной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач Государственной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в финансово-бюджетной сфере Тульской области в рамках Государственной программы.
Перечень показателей Государственной программы определен на основе следующих принципов:
охват наиболее значимых мероприятий программы;
наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;
регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);
применение общепринятых определений и единиц измерения;
наличие источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств.
Показатели:
"Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов";
"Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области";
"Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области"
входят в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548.
Показатели:
"Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации";
"Исполнение расходов бюджета Тульской области";
"Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений";
"Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений" характеризует эффективность использования средств бюджета Тульской области при сохранении оптимальных параметров государственного долга Тульской области"
характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса в Тульской области.
Показатель "Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
Показатель "Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
Показатель "Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие информационной системы управления финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
Показатель "Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на организацию, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
Показатель "Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.
Показатель "Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений.
Показатели:
"Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований";
"Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями";
"Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством";
"Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов";
"Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований"
характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
Показатель "Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.
Показатель "Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение профессионализма заказчика.
Показатели "Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок" и "Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок" характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.
Показатель "Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение гласности и прозрачности закупок.
Показатель "Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками" характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение эффективности, результативности закупок.
Паспорт показателя
"Объем налоговых доходов консолидированного
бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного
налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль
и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в
том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за
добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу
населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1 |
|
2 |
Наименование показателя |
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов |
|
3 |
Единица измерения |
Тысяч рублей |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" как отношение разности объема налоговых доходов консолидированного бюджета Тульской области и объема транспортного налога, объема налога на добычу полезных ископаемых, объема акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, объема налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти), разовых поступлений на конец отчетного периода к численности населения Тульской области, умноженное на индекс бюджетных расходов |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных министерства финансов Тульской области, Министерства финансов Российской Федерации и данных государственной статистики |
Паспорт показателя
"Доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах консолидированного бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-1), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru; Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода к расходам консолидированного бюджета Тульской области на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Отношение объема государственного долга Тульской
области по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета
безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема государственного долга Тульской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Тульской области за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Степень качества организации и осуществления
бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге
качества организации и осуществления бюджетного процесса
в субъектах Российской Федерации, проводимого
Министерством финансов Российской Федерации"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
|
2 |
Наименование показателя |
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации |
|
3 |
Единица измерения |
Степень качества |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 г. N 552 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных Министерства финансов Российской Федерации |
Паспорт показателя
"Исполнение расходов бюджета Тульской области"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
|
2 |
Наименование показателя |
Исполнение расходов бюджета Тульской области |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение кассового исполнения расходов бюджета Тульской области на конец отчетного периода к утвержденному объему бюджетных ассигнований Тульской области на конец отчетного периода нарастающим итогом |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета области
к общему годовому объему доходов бюджета области
без учета объема безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение дефицита бюджета области на конец отчетного периода к доходам (за вычетом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Тульской области; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Тульской области; разницы между полученными и погашенными Тульской областью бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля ГРБС, имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 65,0 процентов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0 процентов |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 76 "Об утверждении Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области", Постановлением правительства Тульской области от 27.12.2012 N 775 "Об утверждении Порядка применения результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных ГРБС |
Паспорт показателя
"Темп роста бюджетных расходов на финансовое
обеспечение оказания государственными учреждениями
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в соответствии с государственным заданием"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Круглова И.Е., начальник бюджетного отдела департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-33 (доб. 29-10), электронная почта: Irina.Kruglova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
8 |
|
2 |
Наименование показателя |
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение расходов бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием на конец отчетного финансового года, к расходам бюджета на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием на конец предыдущего отчетного финансового года |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля внедренных в отчетном году законодательных
актов в информационной системе управления финансами
Тульской области от числа принятых на федеральном уровне"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Огурев И.В., главный советник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-40 (доб. 29-58), электронная почта: Igor.Ogurev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
9 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления финансами Тульской области от числа принятых на федеральном уровне |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества законодательных актов, внедренных в отчетном году в информационной системе управления финансами Тульской области, на конец отчетного периода к количеству законодательных актов, принятых на федеральном уровне, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Доля плановых контрольных мероприятий,
в ходе которых не установлены нарушения в
финансово-бюджетной сфере, к общему числу
проведенных плановых контрольных мероприятий"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Косарев П.А., начальник контрольно-ревизионного отдела министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-31 (доб. 29-06), электронная почта: Pavel.Kosarev@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
10 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля плановых контрольных мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества плановых контрольных мероприятий, в ходе которых установлены нарушения в финансово-бюджетной сфере, на конец отчетного периода к общему объему проведенных плановых контрольных мероприятий на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных отчета министерства финансов Тульской области о результатах проведения контрольных мероприятий |
Паспорт показателя
"Число государственных гражданских служащих
Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Плетнева О.Н. - начальник организационного отдела департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области; тел.: 71-75-95 (доб. 29-70), электронная почта: Oksana.Pletneva@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
11 |
|
2 |
Наименование показателя |
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
|
3 |
Единица измерения |
Человек |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется суммированием числа государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, за отчетный период |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области |
Паспорт показателя
"Объем расходов на обслуживание государственного
долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской
области, за исключением безвозмездных поступлений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Козионова О.И., начальник отдела прогнозирования доходов и долговой политики министерства финансов Тульской области, тел.: 24-52-46 (доб. 29-54), электронная почта: Oksana.Kozionova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
12 |
|
2 |
Наименование показателя |
Объем расходов на обслуживание государственного долга Тульской области от объема доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Тульской области на конец отчетного периода к объему доходов бюджета Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений, по фактическим показателям на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных, полученных из автоматизированной системы "Бюджет" |
Паспорт показателя
"Комплексная оценка эффективности предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской
области бюджетам муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
13 |
|
2 |
Наименование показателя |
Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Баллов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с Постановлением правительства Тульской области от 19.12.2012 N 728 "Об оценке эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно в соответствии с оценкой эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, осуществляемой на основании данных отчетов, предоставляемых главными распорядителями средств бюджета Тульской области |
Паспорт показателя
"Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам
консолидированных бюджетов муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
14 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода к объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных отчетов муниципальных образований об исполнении бюджетов муниципальных образований |
Паспорт показателя
"Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее
и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
15 |
|
2 |
Наименование показателя |
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями |
|
3 |
Единица измерения |
Раз |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется в соответствии с положениями статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Тульской области от 11 ноября 2005 года N 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании расчета дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области с учетом информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тульской области |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных образований,
в которых дефицит бюджета и предельный объем
муниципального долга превышает уровень,
установленный бюджетным законодательством"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
16 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется министерством финансов Тульской области в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных муниципальных образований Тульской области |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных образований,
комплексная оценка качества управления муниципальными
финансами которых более 70 процентов от максимально
возможной величины балльной оценки финансового положения
и качества управления муниципальными финансами"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
17 |
|
2 |
Наименование показателя |
Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70 процентов от максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами |
|
3 |
Единица измерения |
Единиц |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется министерством финансов Тульской области в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области |
Паспорт показателя
"Отношение муниципального долга консолидированного
бюджета муниципального района (городского округа) Тульской
области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам
и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом)
от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам
в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о
предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных
долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
18 |
|
2 |
Наименование показателя |
Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0 процентов |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, на конец отчетного периода к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области (годовые отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований Тульской области) |
Паспорт показателя
"Доля расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Тульской области,
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме
расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Скворцова Н.П. - начальник отдела мониторинга и взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области, тел. 24-52-34 (доб. 29-17), электронная почта: Natalja.Skvortsova@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
19 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в рамках муниципальных программ, на конец отчетного периода к общему объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных муниципальных образований Тульской области (годовые отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований Тульской области) |
Паспорт показателя
"Доля специалистов контрактных служб и контрактных
управляющих, прошедших повышение квалификации или
профессиональную переподготовку в сфере закупок, от
общего числа специалистов контрактных служб и контрактных
управляющих главных распорядителей бюджетных средств
Тульской области и подведомственных им учреждений"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Инюшина Р.А. - начальник отдела регулирования и мониторинга закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-37), электронная почта: Renata.Inushina@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
20 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок, от общего числа специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение произведения количества специалистов контрактных служб и контрактных управляющих, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в сфере закупок на конец отчетного периода, к количеству специалистов контрактных служб и контрактных управляющих главных распорядителей бюджетных средств Тульской области и подведомственных им учреждений на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежегодно на основании данных ГРБС |
Паспорт показателя
"Доля средств, размещенных конкурентными способами
определения поставщиков, от общего годового объема закупок"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
21 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, от общего годового объема закупок |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, размещенных конкурентными способами определения поставщика, на конец отчетного периода к общему годовому объему закупок на конец отчетного периода. При этом общий годовой объем закупок определяется как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год, за вычетом закупок, осуществленных в соответствии с пунктами 1 - 3 и 6 - 54 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Минимальная доля средств, размещенных на торгах,
предназначенных только для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
22 |
|
2 |
Наименование показателя |
Минимальная доля средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего годового объема закупок |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, по которым в соответствующем финансовом году опубликованы закупки, предназначенные только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, на конец отчетного периода к общему объему средств, по которым в соответствующем финансовом году были опубликованы закупки с использованием конкурентных способов определения поставщиков, за исключением закупок: для обеспечения обороны страны и безопасности государства, услуг по предоставлению кредитов, работ в области использования атомной энергии, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
Паспорт показателя
"Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов
рублей, прошедших общественное обсуждение"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Орлов М.А. - заместитель директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-23), электронная почта: Mihail.Orlov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
23 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля объявленных закупок на сумму более 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение количества объявленных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 100 миллионов рублей, прошедших общественное обсуждение, на конец отчетного периода к общему количеству объявленных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 100 миллионов рублей, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании данных региональной информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
Паспорт показателя
"Доля закупок, осуществленных заказчиками,
от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Смирнов Д.В. - заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и нормирования закупок департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области, тел. 8 (4872) 24-51-52 (доб. 51-38), электронная почта: Dmitriy.Smirnov@tularegion.ru |
|
|
1 |
Номер паспорта показателя |
24 |
|
2 |
Наименование показателя |
Доля закупок, осуществленных заказчиками, от годового объема закупок, предусмотренных планами-графиками |
|
3 |
Единица измерения |
Процентов |
|
4 |
Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5 |
Порядок формирования показателя |
Показатель определяется как отношение доли средств, по которым заказчиками опубликованы закупки в соответствующем финансовом году, на конец отчетного периода к годовому объему закупок, определяемому как сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указанных в позициях планов-графиков на соответствующий финансовый год, на конец отчетного периода |
|
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется министерством финансов Тульской области ежеквартально на основании ведомственных данных |
35. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области" изложить в новой редакции:
8. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы
8.1. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Тульской области
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия Государственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами Тульской области |
X |
X |
X |
X |
X |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 894 759,0 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
|
Подпрограмма |
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области |
X |
X |
X |
X |
X |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
61 753,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
Мероприятие 1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области |
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
810 |
01 11 |
18 1 2375 |
870 |
30 632,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
810 |
05 01 |
18 1 2375 |
521 |
3 637,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
05 02 |
18 1 2375 |
521 |
53 602,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
05 05 |
18 1 2375 |
521 |
2 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
07 02 |
18 1 2375 |
521 |
1 837,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
802 |
03 14 |
18 1 2375 |
244 |
1 785,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
804 |
09 09 |
18 1 2375 |
321 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
825 |
10 03 |
18 1 2375 |
360 |
1 100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
827 |
10 03 |
18 1 2375 |
321 |
436,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
836 |
04 05 |
18 1 2375 |
360 |
313,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
836 |
04 05 |
18 1 2375 |
612 |
4 505,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Мероприятие 1.9 Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления финансами Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
04 10 |
18 1 2378 |
242 |
640,0 |
5 741,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
810 |
04 10 |
18 1 02 23780 |
244 |
- |
- |
9 103,9 |
27238,9 |
28 971,3 |
34 761,3 |
27 761,3 |
5 791,3 |
|||
|
810 |
04 10 |
18 1 02 80450 |
540 |
- |
- |
- |
- |
32 782,2 |
32 782,2 |
32 782,2 |
32 782,2 |
|||
|
|
Мероприятие 1.11 Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство финансов Тульской области |
839 |
04 10 |
18 1 2382 |
242 |
- |
3 850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.13 Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
802 |
07 05 |
18 1 2380 |
244 |
50,0 |
178,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
802 |
07 05 |
18 1 03800 |
244 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,0 |
- |
- |
|||
|
|
Мероприятие 1.14 Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области |
802 |
07 05 |
18 1 2384 |
244 |
- |
291,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма |
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
Мероприятие 2.2 Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 01 |
18 2 8048 |
511 |
11 651,6 |
59 712,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
810 |
14 01 |
18 2 02 80480 |
511 |
|
|
63094,5 |
38214,5 |
67268,8 |
69959,5 |
72757,9 |
72757,9 |
|||
|
810 |
14 01 |
18 2 8049 |
511 |
393 230,5 |
845 928,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
810 |
14 01 |
18 2 02 80490 |
511 |
- |
- |
1233858,5 |
1291578,4 |
1361920,6 |
1438681,9 |
1495684,3 |
1495684,3 |
|||
|
Мероприятие 2.3 Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 02 |
18 2 8050 |
512 |
1 169 834,5 |
483 045,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
810 |
14 02 |
18 2 03 80500 |
512 |
- |
- |
250000,0 |
202424,2 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
200000,0 |
|||
|
Мероприятие 2.4 Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 03 |
18 2 04 82390 |
530 |
- |
- |
117 344,1 |
121 177,9 |
125 177,1 |
130 178,9 |
135 380,8 |
135 380,8 |
|
|
Мероприятие 2.5 Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
14 02 |
18 2 8051 |
512 |
100 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
14 02 |
18 2 05 80510 |
512 |
|
|
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
|
810 |
14 02 |
18 2 8052 |
512 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
810 |
14 02 |
18 2 05 80520 |
512 |
- |
- |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
|
Подпрограмма |
Развитие контрактной системы Тульской области |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
29502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
|
Мероприятие 3.13 Интеграция информационной системы в сфере закупок Тульской области с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 2476 |
622 |
- |
891,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 3.14 Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 04 24770 |
244 |
- |
- |
- |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3000,0 |
|
|
Мероприятие 3.15 Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов |
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство финансов Тульской области |
839 |
04 10 |
18 5 2478 |
242 |
- |
1 950,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 3.20 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области "Центр организации закупок" |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
X |
- |
26 661,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
X |
- |
- |
27 530,2 |
28648,9 |
29 501,8 |
29 743,8 |
30 823,8 |
30 823,8 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
111 |
- |
26 297,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
111 |
- |
|
20 863,0 |
21551,4 |
22 206,0 |
22 392,0 |
23 222,0 |
23 222,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
112 |
- |
3,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
112 |
- |
- |
20,0 |
44,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
119 |
- |
- |
6 199,4 |
6457,7 |
6 656,0 |
6 712,0 |
6 962,0 |
6 962,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
242 |
- |
29,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
244 |
- |
327,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
244 |
- |
- |
394,7 |
591,6 |
519,2 |
519,2 |
519,2 |
519,2 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
851 |
- |
- |
0,1 |
0,8 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 0059 |
852 |
- |
3,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
852 |
- |
- |
3,0 |
3,2 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 5 01 00590 |
853 |
- |
- |
50,0 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Основное мероприятие |
Управление государственным долгом Тульской области |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
|
810 |
13 01 |
18 3 2377 |
720 |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
13 01 |
18 3 01 23770 |
720 |
- |
- |
905 803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
|||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной программы |
Министерство финансов Тульской области |
810 |
X |
X |
X |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107 256,3 |
107 718,9 |
111 512,5 |
111 512,5 |
|
810 |
01 06 |
18 4 0011 |
121 |
72 317,1 |
73 178,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00110 |
121 |
- |
- |
57 866,0 |
57599,0 |
61 253,9 |
61 954,6 |
64 315,9 |
64 315,9 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0011 |
122 |
599,1 |
241,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00110 |
122 |
- |
- |
174,2 |
175,4 |
173,8 |
173,8 |
173,8 |
173,8 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00110 |
129 |
- |
- |
16 947,0 |
17 188,0 |
18 550,7 |
18 762,3 |
19 475,4 |
19 475,4 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
122 |
0,0 |
472,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
122 |
- |
- |
481,6 |
766,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
466,0 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
242 |
904,3 |
365,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
244 |
588,3 |
719,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
244 |
- |
- |
1 259,1 |
599,0 |
1 576,3 |
1 576,3 |
1 576,3 |
1 576,3 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
851 |
21,0 |
19,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
851 |
- |
- |
16,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
852 |
56,6 |
22,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
|
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
852 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
810 |
01 06 |
18 4 0019 |
853 |
0,0 |
40,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 06 |
18 4 01 00190 |
853 |
- |
- |
40,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
111 |
16 670,0 |
17 970,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
111 |
- |
- |
14 084,8 |
13 860,0 |
14 414,4 |
14 577,0 |
15 160,1 |
15 160,1 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
112 |
74,0 |
53,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
112 |
- |
- |
51,5 |
141,2 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
119 |
- |
- |
4 065,8 |
4 184,6 |
4 353,2 |
4 402,3 |
4 578,4 |
4 578,4 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
242 |
80,0 |
32,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 0059 |
244 |
205,6 |
139,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 02 00590 |
244 |
- |
- |
303,3 |
195,6 |
319,6 |
319,6 |
319,6 |
319,6 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 2596 |
244 |
670,2 |
14 277,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 04 25960 |
244 |
- |
- |
696,4 |
498,2 |
6 006,4 |
5 345,0 |
5 305,0 |
5 305,0 |
|||
|
810 |
01 13 |
18 4 2379 |
244 |
1 000,0 |
620,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8.2. Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и
иных источников на реализацию государственной программы
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия Государственной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами Тульской области |
Всего |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 894 759,0 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
3 002 503,5 |
2 667 263,0 |
2 715 720,4 |
2535660,8 |
2 894 759,0 |
3 209 213,6 |
3 475 592,1 |
3 507 737,7 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Подпрограмма |
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области |
Всего |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
61 753,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
100 690,0 |
10 061,8 |
9 103,9 |
27238,9 |
61 753,5 |
67 743,5 |
60 543,5 |
38 573,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Подпрограмма |
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений |
Всего |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
1 677 716,6 |
1 401 686,5 |
1677297,1 |
1666395,0 |
1767366,5 |
1851820,3 |
1916823,0 |
1916823,0 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Подпрограмма |
Развитие контрактной системы Тульской области |
Всего |
X |
29 502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
X |
29 502,9 |
27 530,2 |
31648,9 |
32 501,8 |
32 743,8 |
33 823,8 |
33 823,8 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие |
Управление государственным долгом Тульской области |
Всего |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
1 130 910,7 |
1 117 859,7 |
905 803,5 |
715125,0 |
925880,9 |
1149187,1 |
1352889,3 |
1407004,9 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107256,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет Тульской области |
93 186,2 |
108 152,1 |
95 985,7 |
95253,0 |
107256,3 |
107718,9 |
111512,5 |
111512,5 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
36. Государственную программу Тульской области "Управление государственными финансами Тульской области" дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к Государственной программе
Тульской области "Управление
государственными финансами
Тульской области"
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета
Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по
сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и
исполнение консолидированного бюджета Тульской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, установленных в финансовых органах муниципальных образований Тульской области, у получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджетов муниципальных образований Тульской области, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях Тульской области, в целях составления и исполнения местных бюджетов и консолидированного бюджета Тульской области, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки бюджетной отчетности и иной аналитической информации об исполнении консолидированного бюджета Тульской области.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством финансов Тульской области - главным распорядителем бюджетных средств (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Тульской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тульской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, при условии соблюдения администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области бюджетного законодательства Российской Федерации и Тульской области, регулирующего бюджетные правоотношения.
3. Иные межбюджетные трансферты подлежат направлению на финансовое обеспечение расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, на основании соглашений, заключенных между Министерством и администрациями муниципальных районов (городских округов) Тульской области. Форма соглашения утверждается Министерством.
4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются при условии:
наличия у муниципального района (городского округа) Тульской области нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам сельских и городских поселений Тульской области, входящих в состав муниципального района;
наличия заключенного соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района (городского округа) Тульской области из бюджета Тульской области.
5. Объем выделяемых иных межбюджетных трансфертов конкретному муниципальному району (городскому округу) Тульской области рассчитывается по формуле:
,
Тj - объем выделяемых иных межбюджетных трансфертов j-ому муниципальному району (городскому округу) Тульской области;
n - количество программных продуктов, используемых в j-ом муниципальном районе (городском округе) Тульской области, в соответствии с перечнем (приложение к настоящему Порядку);
СРМi - стоимость сопровождения одного рабочего места i-ого программного продукта в месяц;
КРМi - количество рабочих мест i-ого программного продукта;
М - количество месяцев сопровождения в течение финансового года.
6. Общий объем выделяемых иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
,
Т - общий объем выделяемых иных межбюджетных трансфертов;
k - количество муниципальных районов (городских округов) Тульской области.
7. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", для последующего перечисления в доход соответствующего бюджета.
8. Учет операций, связанный с использованием иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Управления Федерального казначейства.
9. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из бюджета Тульской области, либо приостановление (сокращение) представления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Тульской области.
12. Контроль за соблюдением муниципальными районами (городскими округами) Тульской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством - главным распорядителем средств бюджета Тульской области и органами государственного финансового контроля.
Приложение
к Порядку
предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Тульской области из бюджета Тульской области на
финансовое обеспечение реализации мероприятий
по сопровождению программных продуктов,
обеспечивающих составление и исполнение
консолидированного бюджета Тульской области
Перечень
программных продуктов
|
Номер п/п |
Наименование |
|
1 |
Автоматизированная система "Бюджет" |
|
2 |
Программный модуль (ПМ) "Автоматический бюджетный контроль" |
|
3 |
Программный модуль (ПМ) "Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров" |
|
4 |
Программный модуль (ПМ) "Электронный обмен" |
|
5 |
Программный модуль (ПМ) "Многобюджетность" |
|
6 |
Программный модуль (ПМ) "Пакетная замена классификации" |
|
7 |
Программный модуль (ПМ) "Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ" |
|
8 |
Программный модуль (ПМ) "Взаимодействие с ГИС ГМП" |
|
9 |
Программное обеспечение "Сервер обмена данными" |
|
10 |
Автоматизированная система "Удаленное рабочее место" |
|
11 |
Автоматизированная система "Бюджет поселения" |
|
12 |
Автоматизированная система "Смета" |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Тульской области от 28 марта 2018 г. N 104 "О внесении изменений в постановление правительства... |