Приложение 1. Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 1
"Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности"

Паспорт Подпрограммы 1

Наименование Подпрограммы	Развитие и совершенствование культурно - досуговой деятельности
Основной исполнитель Подпрограммы 1	Управление образования, культуры, молодежи спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнители Подпрограммы 1	Администрации муниципальных образований Суворовского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха города Суворова", клубные учреждения района
Цель Подпрограммы 1	Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино
Задачи Подпрограммы 1	Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; адресная поддержка самодеятельного творчества; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа
Целевые показатели Подпрограммы1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; количество районных культурно-досуговых мероприятий; количество клубных формирований
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 1, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 71358,756 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год- 23307,656 тыс. рублей; 2018 год - 16785,0 тыс. рублей; 2019 год - 15466,3 тыс. рублей; 2020 год - 15799,8 тыс. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 1916,6 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 1916,6 тыс. рублей. за счет средств бюджета Тульской области - 12623,256 тыс. рублей в том числе: 2017 год- 7611,256 тыс. рублей; 2018 год- 1648,5 тыс. рублей; 2019 год- 1665,0 тыс. рублей; 2020 год- 1698,5 тыс. рублей. за счет бюджета муниципального образования Суворовский район - 11130,5 тыс. рублей, в том числе: 2017 год- 5580,3 тыс. рублей; 2018 год - 2640,2 тыс. рублей; 2019 год - 1305,0 тыс. рублей; 2020 год - 1605,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета муниципального образования г. Суворов-45688,4 рублей в том числе: 2017 год- 8199,5 тыс. рублей; 2018 год- 12496,3 тыс. рублей; 2019 год- 12496,3 тыс. рублей; 2020 год- 12496,3 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1и показатели социально-экономической эффективности	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых платных мероприятий мероприятиях с 49% в 2017 году до 60% в 2020 году; увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970; увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,2 до 35,5;

1. Характеристика текущего состояния традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел, основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

На территории муниципального образования Суворовский район функционирует 10 муниципальных учреждений культуры клубного типа.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры, досуга и кино" является районным методическим центром для учреждений клубного типа. В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно МБУК "ЦКДиК" организуется районные фестивали и конкурсы самодеятельного творчества, выставки декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся все районные массовые мероприятия, обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы МБУК "ЦКДиК" (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).

Основными содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения.

Подпрограмма 1 предусматривает создание условий эффективной работы учреждений клубного типа, парка культуры и отдыха.

Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия по ремонтным работам в учреждениях культуры района, парка культуры и отдыха.

Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры района до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

развитие кинообслуживания населения;

укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

увеличить удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,2 до 35,5.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2017-2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Срок исполнения		Объем финансирования (тыс. рублей)										Ответственные за выполнение мероприятий
			Всего		В том числе за счет средств:
					федерального бюджета		бюджета Тульской области		бюджета МО Суворовский район		бюджета МО г.Суворов
1	2	3		4		5		6		7		9
1.Субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017-2020	46789,9 2017 -10536,0 2018 -12351,3 2019 -11951,3 2020 -11951,3						7257,4 2017 -3542,4 2018 -1505,0 2019 -1105,0 2020 -1105,0		39532,5 2017 -6993,6 2018 -10846,3 2019 -10846,3 2020 -10846,3		МБУК "Центр культуры досуга и кино"
2. Субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"	2017-2020	6484,7 2017 -1472,7 2018 -1648,5 2019 -1665,0 2020 -1698,5				6484,7 2017 -1472,7 2018 -1648,5 2019 -1665,0 2020 -1698,5						МБУК "Цент культуры досуга и кино" МБУК "КДО "Юго-Восточное" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
3. Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных мероприятий: - Рождественские праздники; - Масленица; - День работника культуры; - 1мая; -Пасхальный Бал; -9 мая; - День защиты детей; - День любви, семьи и верности; - Троица; -День города; -День пожилого человека; -День матери -Новогодние праздники	2017-2020	5950,0 2017 -1000,0 2018 -1650,0 2019 -1650,0 2020 -1650,0								5950,0 2017 -1000,0 2018 -1650,0 2019 -1650,0 2020 -1650,0		Управление образования, культуры, молодежи и спорта, администрация мо Суворовский район МБУК "Цент культуры досуга и кино"
4. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, районных и областных конкурсов: - организация мероприятий на территории Тульского кремля; - День Тульской области; - Губернаторская елка	2017-2020	627,1 2017 -197,1 2018 -180,0 2019 -100,0 2020 -150,0						627,1 2017 -197,1 2018 -180,0 2019 -100,0 2020 -150,0				Управление образования, культуры, молодежи и спорта
5. Мероприятия по организации и проведению праздников (приобретение почетных грамот администрации муниципального образования Суворовский район, благодарность главы администрации муниципального образования Суворовский район ценные подарки)	2017-2020	1500,0 2017 -550,0 2018 -500,0 2019 -100,0 2020 -350,0						1500,0 2017 -550,0 2018 -500,0 2019 -100,0 2020 -350,0				Администрация муниципального образования Суворовский район
6.Расходы на обеспечение деятельности МКУК "ПКиО"	2017	1340,8 2017 -1340,8						1340,8 2017 -1340,8				МКУК "Парк культуры и отдыха города Суворова"
7. Субсидии бюджетным учреждениям культуры на мероприятия, направленные на обеспечение развития и укрепление МТБ, ремонтные работы(капитальный и текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях	2017-2018	8516,256 2017-8111,056 2018-405,2		1834,1 2017-1834,1 2018-0,0		6071,056 2017-6071,056 2018-0,0		405,2 2017-0,0 2018-405,2		205,9 2017-205,9 2018-0,0		МБУК "Цент культуры досуга и кино" МБУК "КДО "Черепетское" МБУК "Чекалинский городской Дом культуры"
8.Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017	50,0 2017 - 50,0		27,5 2017 - 27,5		22,5 2017 - 22,5						МБУК "КДО "Черепетское"
9.Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	2017	100,0 2017 - 100,0		55,0 2017 - 55,0		45,0 2017 - 45,0						Центральновский поселковый Дом культуры филиал МБУК "КДО "Черепетское"
Всего по Подпрограмме	2017-2020	71358,756 2017 -23307,656 2018 -16785,0 2019 -15466,3 2020 -15799,8		1916,1 2017 - 1916,1		12623,256 2017 -7611,256 2018 -1648,5 2019 -1665,0 2020 -1698,5		11130,5 2017 -5580,3 2018 -2640,2 2019 -1305,0 2020 -1605,0		45688,4 2017 -8199,5 2018 -12496,3 2019 -12496,3 2020 -12496,3

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи Подпрограммы	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы1 (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы			Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы1
			2018 год	2019 год	2020 год
Цель Подпрограммы 1: "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино"
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующих в платных в культурно-досуговых мероприятиях	49	60,0	62,0	65,0	65,0
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек	34,2	35,0	35,5	35,5	35,5
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество районных культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965	2970	2970

Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
3. Единица измерения	Проценты
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о населении, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях берутся из статистической отчетности, форма:7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы по итогам года

Паспорт показателя
"Количество районных культурно - досуговых мероприятий"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	Количество районных культурно - досуговых мероприятий
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель непосредственного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве районных культурно - досуговых мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы за квартал, по итогам года

Паспорт показателя
"Количество ремонтных работ (количество учреждений,
в которых проведены ремонтные работы)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта тел. 2-08-79 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	1
2. Наименование показателя	количество клубных формирований
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Исходные данные о количестве клубных формирований мероприятий берутся из отчетов учреждений культуры, государственный статистический отчет, форма N 7-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг показателя осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	71358,756	23307,656	16785,0	15466,3	15799,8
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1916,1	1916,1	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	12623,256	7611,256	1648,5	1665,0	1698,5
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	11130,5	5580,3	2640,2	1305,0	1605,0
бюджет муниципального образования г.Суворов	тыс. руб.	45688,4	8199,5	12496,3	12496,3	12496,3
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-
Материально- технические ресурсы		-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, до 60%;

увеличить количество культурно-досуговых мероприятий с 2952 до 2970;

увеличить среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек с 34,5 до 35,5.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в данной сфере за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 1 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017-2020 годы.