Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 2 апреля 2018 г. N 294 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Донской на долгосрочный период" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Прогноз основных показателей бюджетной системы муниципального образования город Донской
Приложение. Прогноз основных показателей бюджетной системы муниципального образования город Донской
Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 3 февраля 2020 г. N 82
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 02.04.2018 N 294
Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской
С изменениями и дополнениями от:
3 февраля 2020 г.
|
Показатель |
Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб. |
|||||
|
2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2022 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
Доходы |
1 390 698,5 |
1 461 537,3 |
1 055 713,4 |
1 104 964,2 |
309 299,1 |
309 299,1 |
|
1. Налоговые доходы |
276 807,5 |
278 108,8 |
281 369,4 |
294 841,2 |
259 053,3 |
259 053,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
155 000,0 |
158 715,2 |
166 177,0 |
173 254,6 |
173 254,6 |
173 254,6 |
|
Акцизы |
31 921,8 |
31 358,1 |
29 724,4 |
35 787,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Налоги на совокупный доход |
34 638,5 |
33 884,9 |
25 656,5 |
24 467,5 |
24 467,5 |
24 467,5 |
|
2. Неналоговые доходы |
78 091,3 |
53 897,2 |
52 368,7 |
51 392,7 |
50 245,8 |
50 245,8 |
|
3. Безвозмездные поступления |
1 035 799,7 |
1 129 531,3 |
721 975,3 |
758 730,3 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе из вышестоящих бюджетов |
1 033 226,0 |
1 129 531,3 |
721 975,3 |
758 730,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Дотации |
122 684,0 |
122 300,1 |
102 134,4 |
109 941,0 |
|
|
|
Субсидии |
271 901,3 |
462 257,6 |
20 399,7 |
1 423,8 |
|
|
|
Субвенции |
515 925,1 |
543 386,0 |
597 562,3 |
645 501,6 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
122 715,6 |
1 587,6 |
1 878,9 |
1 863,9 |
|
|
|
Расходы |
1 449 462,3 |
1 491 085,9 |
1 085 416,1 |
1 135 779,0 |
336 826,7 |
336 826,7 |
|
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
1 058 237,4 |
1 129 531,3 |
721 975,3 |
758 730,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Расходы без учета безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
391 224,9 |
361 554,6 |
363 440,8 |
377 048,7 |
336 826,7 |
336 826,7 |
|
Дефицит/профицит |
-58 763,9 |
- 29 548,5 |
-29 702,7 |
-30 814,8 |
-27 527,6 |
-27 527,6 |
|
1. Муниципальный долг на первое января очередного года |
60 400,0 |
50 200,0 |
19 000,0 |
7 400,0 |
|
|
Предельные объемы
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Донской
|
Показатель |
|
|||||
|
2019 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-3 от 17.12.2019 г.) |
2020 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2021 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2022 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 7-2 от 17.12.2019 г.) |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
Расходы всего, тыс. руб. |
1 449 462,3 |
1 491 085,9 |
1 085 416,1 |
1 135 779,0 |
336 826,7 |
336 826,7 |
|
1. Программные расходы всего, тыс. руб. |
1 281 690,7 |
1 394 855,9 |
999 740,6 |
1 036 900,0 |
247 532,9 |
247 532,9 |
|
Удельный вес (%) |
88,4 |
93,5 |
92,1 |
91,3 |
73,5 |
73,5 |
|
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской" |
686 734,1 |
1 044 880,8 |
741 158,1 |
787 606,9 |
84 648,1 |
84 648,1 |
|
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской" |
11 482,7 |
9 907,5 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 027,0 |
1 027,0 |
|
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
35 777,3 |
34 767,3 |
31 852,6 |
33 421,5 |
38 361,5 |
38 361,5 |
|
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской" |
140,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" |
4 723,8 |
4 532,8 |
4 534,2 |
4 868,8 |
5 078,8 |
5 078,8 |
|
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской" |
92 340,5 |
98 757,5 |
110 656,7 |
92 765,6 |
50 991,8 |
50 991,8 |
|
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской" |
47 425,8 |
26 267,7 |
29 852,2 |
29 837,1 |
27 558,7 |
27 558,7 |
|
1.8 Муниципальная программа, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" (2019 год) |
1 028,3 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная программа "Использование и охрана земель муниципального образования город Донской" |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской" |
113 420,7 |
17 049,2 |
5 147,4 |
8 737,3 |
1 555,4 |
1 555,4 |
|
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской |
237,5 |
380,0 |
380,0 |
290,0 |
315,0 |
315,0 |
|
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской" |
32 792,2 |
29 166,9 |
26 000,0 |
28 650,0 |
24 676,6 |
24 676,6 |
|
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской" |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской" |
84 639,2 |
69 626,0 |
45 324,4 |
46 287,8 |
10 200,0 |
10 200,0 |
|
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Донской на 2019 - 2025 годы |
51 505,4 |
29 101,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской" |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской" |
338,8 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской" |
84 227,2 |
25 556,5 |
2 000,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской" |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.20 Муниципальная программа "Противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" |
34 649,7 |
4 200,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
1.22 Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской" |
92,5 |
47,2 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
1.23 Муниципальная программа "Поддержка и развитие кадрового потенциала системы образования муниципального образования город Донской на 2019 - 2023 годы" |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
125,0 |
125,0 |
|
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб. |
167 771,6 |
96 230,0 |
85 675,5 |
98 879,0 |
89 293,7 |
89 293,7 |
|
Удельный вес (%) |
11,6 |
6,5 |
7,9 |
8,7 |
26,5 |
26,5 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 2 апреля 2018 г. N 294 "Об утверждении... |