Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 19.06.2018 N 2024

Муниципальная программа
"Благоустройство территории муниципального
образования город Новомосковск"

Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство
территории муниципального образования город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи)
Исполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Соисполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Муниципальное бюджетное учреждение "Городские парки"
Подпрограммы муниципальной программы	1. "Светлый город". 2. "Благоустройство мест захоронения". 3. "Чистый город". 4. "Зеленый город"
Цели муниципальной программы	1. Увеличение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование). 2. Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ. 3. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования. 4. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	Доведение доли горения светильников от общего числа установленных в муниципальном образовании		%	91	92	93	94	95	96
	2	Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования		%	21	21,5	22,5	23,0	23,5	24,0
	3	Снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения		%	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	4	Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования, ежегодно		т. м2	57, 6	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95
	5	Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ города Новомосковска		шт./м3	27/135	10/145	14/150	12/100	12/100	12/100
	6	Снос и опиловка деревьев, ежегодно		км2	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
	7	Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, ежегодно		га	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	8	Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм		шт.	200	50	50	50	50	50
	9	Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования		%	12	13	13,5	14	14,5	15
	10	Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании		%	49,8	-	-	-	-	-
	11	Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования		%	37	37,2	37,3	37,5	37,7	38
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
	"Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск"		Всего В том числе:	122868084,32	127320753,13	128198789,83	116236700,0	116757100,0	109225000,0	720606427,28
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	4474738,32	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-	19790938,32
			Местный бюджет	118393346,0	123691653,13	124303089,83	112341000,0	112861400,0	109225000,0	700815488,96
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- доведение доли горения светильников до 96 процентов от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%; - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%; - чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территориях кладбищ - 87 шт./730 м3; - снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования; - сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования; - улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - 0,45 га и декоративных изгородей - 3,16 га; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2; - увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм к 2022 г. 450 шт.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
уровня благоустройства территории муниципального образования

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.

Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминиевом проводе АС-35.

Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.

Необходимость реализации программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:

- неудовлетворительным состоянием системы уличного освещения, а именно: из более чем 8 тысяч светоточек в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87%;

- ветхим оборудованием системы уличного освещения, которое представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;

- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;

- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;

- необходимостью замены линий электропередачи на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В г. Новомосковске на линиях электропередачи уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод. На улицах города много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление которых требуется немало времени и средств. На отдельных линиях уличного освещения на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередачи на СИП.

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (далее - ВЛИ 0,38 кВ) имеют ряд преимуществ:

возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;

возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ - опор меньшей высоты;

сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";

повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;

безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;

упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;

снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;

снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.

Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.

Оценка эффективности применения СИП

	Ед. изм.	Тип проводника
		АС-35	СИП-2	СИП-2
Сечение проводника	мм	35	3 x 35 + 50	3 x 50 + 50
Уд. сопротивление	Ом.км	0,777	0,887	0,641
Среднегодовой ток	А	80	80	80
Коэф. распределения фаз	О.е.	1	1	1
Число часов работы линии	час	8760	8760	8760
Протяженность	км	1	1	1
Потери	кВт.ч	130685,2	149186,3	107811,1
Тариф на э/э	руб./кВт.ч	1,3	1,3	1,3
Потери П	руб.	169890,7	193942,2	140154,4
П (относительно А-35)	руб.		24051,46	-29736,35
П (относительно А-35)	%		+14%	-15%
Стоимость провода на 1 км	руб.	17500	92130	117700
Стоимость материалов на 1 км	руб.	-	50000	50000
Суммарные затраты на 1 км	руб.	-	142130	167700
Простой срок окупаемости	лет	-	-	5,64

В настоящее время общая территория общественных городских кладбищ муниципального образования составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Также на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения" предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы общественных кладбищ муниципального образования, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под места захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей общественных кладбищ муниципального образования.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода за насаждениями (процент ветхости деревьев, расположенных на селитебных территориях, составляет более 30%), и соответственно, укрепления материально-технической базы учреждения, предоставляющего муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.

В области озеленения территории муниципального образования можно выделить следующие основные проблемы:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожает жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время муниципальное образование - динамично развивающийся городской округ, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных, пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно вышеуказанные элементы по причине воздействия внешних факторов все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они, в свою очередь, требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных на территории муниципального образования, их лечением, защитой населения от жизнедеятельности данных особей, которая угрожает их жизни и здоровью населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на отлов безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство Российской Федерации стала возможной полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На сегодняшний день территория муниципального образования требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.

Достижение сформированных задач можно осуществить только посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной программы.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом программы является создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа, с поддержанием благоприятствующей окружающей среды, которая определяется качественным содержанием путем проведения восстановительных мероприятий.

Основной целью программы является улучшение благоустроенных территорий муниципального образования.

Достижение поставленных целей программы предполагает решение следующих задач:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;

- комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;

- поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования;

- содержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения на территории муниципального образования город Новомосковск;

- укрепление материально-технической базы учреждения, предоставляющего муниципальные услуги (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.

Достижением обозначенных целей будет являться:

- доведение доли горения светильников до 96 процентов от общего числа установленных;

- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%;

- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%;

- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м2;

- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территориях кладбищ - 87 шт./730 м3;

- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования;

- сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования;

- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2;

- увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 450 шт.

Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2021 гг.

Программа реализуется в шесть этапов:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

Раздел 3. Перечень подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы

1. "Светлый город".

Целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:

- доведение доли горения светильников до 96 процентов от общего числа установленных;

- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%;

- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%.

2. "Благоустройство мест захоронения".

Целью подпрограммы являются комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.

Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих основных направлениях:

- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м2;

- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территориях кладбищ - 87 шт./730 м3.

3. "Чистый город".

Целью подпрограммы является поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих основных направлениях:

- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования;

- сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования.

4. "Зеленый город".

Целью подпрограммы являются комплексное содержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих основных направлениях:

- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2;

- увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 450 шт.;

- приобретение техники для благоустройства территории муниципального образования.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	"Благоустройство территории муниципального образования"
2	1. "Светлый город"
3	1.1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- доведение доли горения светильников до 96% от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%
4	1.2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности		2016 г.	2021 г.	- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%
5	2. "Благоустройство мест захоронения"
6	2.1. Благоустройство мест захоронения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 97,95 т. м2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории кладбищ - 87 шт./730 м3
7	3. "Чистый город"
8	3.1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования
9	3.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования
10	4. "Зеленый город"
11	4.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Муниципальное бюджетное учреждение "Городские парки"	2016 г.	2021 г.	- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га; - увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 450 шт.
12	4.2. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2

Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных: 2016 г. - 91%, 2017 г. - 92%, 2018 г. - 93%, 2019 г. - 94%, 2020 г. - 95%, 2021 г. - 96%;

- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%: 2016 г. - 21%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 22,5%, 2019 г. - 23%, 2020 г. - 23,5%, 2021 г. - 24%;

- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%: 2016 г. - 5%, 2017 г. - 5,1%, 2018 г. - 5,2%, 2019 г. - 5,3%, 2020 г. - 5,4%, 2021 г. - 5,5%;

- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м2: 2016 г. - 57,60 т. м2, 2017 г. - 97,95 т. м2, 2018 г. - 97,95 т. м2, 2019 г. - 97,95 т. м2, 2020 г. - 97,95 т. м2, 2021 г. - 97,95 т. м2;

- валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории кладбищ - 87 шт./730 м3: 2016 г. - 27 шт./135 м3, 2017 г. - 10 шт./145 м3, 2018 г. - 14 шт./150 м3, 2019 г. - 12 шт./100 м3, 2020 г. - 12 шт./100 м3, 2021 г. - 12 шт./100 м3;

- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 13%, 2018 г. - 13,5%, 2019 г. - 14,0%, 2020 г. - 14,5%, 2021 г. - 15%;

- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения до 100%: 2016 г. - 49,8%, 2021 г. - 100%;

- снижение на 38% жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 37,2%, 2018 г. - 37,3%, 2019 г. - 37,5%, 2020 г. - 37,7%, 2021 г. - 38%;

- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га, ежегодно;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2, с 2016 по 2021 год;

- высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 450 шт.: 2016 г. - 200 шт., 2017 г. - 50 шт., 2018 г. - 50 шт., 2019 г. - 50 шт., 2020 г. - 50 шт., 2021 г. - 50 шт.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ.

Внешние риски:

- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередачи;

- падение зеленых насаждений на линии электропередачи;

- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа программы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации программы и разработка предложений по их решению;

- представление ответственным исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых
ресурсов на реализацию муниципальной программы

Реализация программы предусматривается на основании и в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88;

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- Закон Тульской области от 03.06.2013 N 1952-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных";

- Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных";

- решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 N 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".

Исходя из планируемого к реализации в рамках программы перечня работ, на основании имеющейся проектно-сметной документации и сравнительного анализа рыночной стоимости работ требуются следующие объемы финансовых ресурсов:

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.)
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	122868084,32	127320753,13	128198789,83	116236700,0	116757100,0	109225000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	4474738,32	3629100,0	3895700,00	3895700,00	3895700,00	-
		Местный бюджет	118393346,0	123691653,13	124303089,83	112341000,0	112861400,0	109225000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Светлый город"	Комитет дорожно-транс портного хозяйства и связи	Всего	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования		Всего	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности		Всего	-	-	-	-	-	9000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	9000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	3713000,0	5556087,00	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3713000,0	5556087,00	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Благоустройство мест захоронения		Всего	3713000,0	5556087,00	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3713000,0	5556087,00	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Чистый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	35439995,0	36254739,17	34431483,27	28717000,0	27449100,0	24249000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	4199263,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Местный бюджет	31240732,0	32625639,17	30535783,27	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования		Всего	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных		Всего	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города		Всего	953710,0	-	941982,86	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	570163,0	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	383547,0	-	941982,86	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Зеленый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	30890663,32	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-
		Местный бюджет	30615188,0	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска	Муниципальное бюджетное учреждение "Городские парки"	Всего	26712786,0	24849993,0	24577400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	26712786,0	24849993,0	24577400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения	Муниципальное бюджетное учреждение "Городские парки"	Всего	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов		Всего	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска		Всего	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения		Всего	462607,32	-	180047,96	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	187132,00	-	180047,96	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Светлый город"

Паспорт подпрограммы "Светлый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	Доведение доли горения светильников до 96% от общего числа установленных		%	91	92	93	94	95	96
	2	Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования		%	21	21,5	22,5	23,0	23,5	24,0
	3	Снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения		%	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы, руб.
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
	Подпрограмма "Светлый город"		Всего В том числе:	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0	339764608,83
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0	339764608,83
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования		Всего В том числе:	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0	330764608,83
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0	330764608,83
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности		Всего В том числе:	-		-	-	-	9000000,0	9000000,0
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-		-	-	-	9000000,0	9000000,0
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- доведение доли горения светильников до 96% от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%; - снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%

Раздел 1. Характеристика условий обеспечения
надежного и высокоэффективного наружного
освещения на территории муниципального образования,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения, 8520 светильников уличного освещения, 6200 опор уличного освещения.

Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминиевом проводе АС-35.

Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.

Необходимость реализации программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:

- неудовлетворительным состоянием системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов;

- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;

- неудовлетворительным финансированием текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению ввиду постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием неблагоприятных погодных условий, а также противоправных действий граждан;

- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны в том числе и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий;

- необходимостью замены линий электропередачи на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В г. Новомосковске на линиях электропередачи уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники), обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Также линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находиться большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации является замена линии электропередачи на СИП.

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (далее - ВЛИ 0,38 кВ) имеют ряд преимуществ:

- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;

- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ - опор меньшей высоты;

- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";

- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;

- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;

- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;

- снижение падения напряжения вследствие малого реактивного сопротивления;

- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.

Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.

Оценка эффективности применения СИП

	Ед. изм.	Тип проводника
		АС-35	СИП-2	СИП-2
Сечение проводника	мм	35	3 x 35 + 50	3 x 50 + 50
Уд. сопротивление	Ом.км	0,777	0,887	0,641
Среднегодовой ток	А	80	80	80
Коэф. распределения фаз	О.е.	1	1	1
Число часов работы линии	час	8760	8760	8760
Протяженность	км	1	1	1
Потери	кВт.ч	130685,2	149186,3	107811,1
Тариф на э/э	руб./кВт.ч	1,3	1,3	1,3
Потери П	руб.	169890,7	193942,2	140154,4
П (относительно А-35)	руб.		24051,46	-29736,35
П (относительно А-35)	%		+14%	-15%
Стоимость провода на 1 км	руб.	17500	92130	117700
Стоимость материалов на 1 км	руб.	-	50000	50000
Суммарные затраты на 1 км	руб.	-	142130	167700
Простой срок окупаемости	лет	-	-	5,64

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования.

Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях:

- доведение доли горения светильников до 96% от общего числа установленных;

- увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%;

- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности: замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод), замена опор линии электропередачи, модернизация трансформаторных подстанций.

Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы "Светлый город"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	Подпрограмма "Светлый город"
2	1.1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- доведение доли горения светильников до 96% от общего числа установленных; - увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования на 24%
3	1.2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- снижение доли потерь электроэнергии в системе электроснабжения на 5,5%

Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски:

1. Частичное или полное недофинансирование запланированных мероприятий.

2. Неисполнение или неполное исполнение подрядными организациями условий и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

3. Внешние риски:

- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередачи;

- падение зеленых насаждений на линии электропередачи;

- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.

Управлением рисками являются меры по стабильному и своевременному финансированию подпрограммы, своевременный и постоянный контроль за подрядными организациями, своевременное реагирование и устранение последствий природных явлений и дорожно-транспортных происшествий.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых
ресурсов подпрограммы "Светлый город"

По первому мероприятию: увеличение стоимости электроэнергии связано с регламентированным изменением тарифа на электрическую энергию согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

По второму основному мероприятию: стоимость работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения рассчитывалась на основании мониторинга муниципальных контрактов и выполненных работ за 2010 - 2013 гг. и в соответствии со сметными расчетами.

По третьему основному мероприятию:

стоимость проектных работ на замену провода АС-35 на провод СИП - 10000 руб. на 1 км сетей, стоимость проектирования замены 300 км сетей уличного освещения соответственно составит 3000000 руб.

На замену 300 км ВЛ-0,4 кВ суммарные затраты на реализацию данного мероприятия составляют 35310 тыс. руб. (без учета замены непригодных к эксплуатации опор). Простой срок окупаемости - 5,64 года. При замене в течение 1 года 60 км сетей экономический эффект от реализации мероприятий по замене ВЛ на ВЛИ составит ориентировочно 1784,18 тыс. руб. в год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма "Светлый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	55000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Обеспечение уличным освещением территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	52824426,0	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	52824426,00	57954282,83	58732400,0	57156900,0	58096600,0	46000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	-	-	-	-	-	9000000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	9000000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
"Благоустройство мест захоронения"

Паспорт подпрограммы
"Благоустройство мест захоронения"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Содержание дорог на территории общественных кладбищ, увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ, предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ путем их сноса
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ муниципального образования, ежегодно		т. м2	57,60	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95
	2	Количество снесенных деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории общественных кладбищ		шт./м3	27/135	10/145	14/150	12/100	12/100	12/100
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
	"Благоустройство мест захоронения"		Всего В том числе:	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0	27551545,60
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0	27551545,60
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1. Благоустройство мест захоронения		Всего В том числе:	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0	27551545,60
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0	27551545,60
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 97,95 т. м2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территориях кладбищ - 87 шт./730 м3

Раздел 1. Характеристика состояния мест
захоронения на территории муниципального образования

В настоящее время общая территория городских кладбищ г. Новомосковска составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Также на данной территории располагаются ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса зеленые насаждения (деревья). Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы муниципальных кладбищ, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы являются комплексное улучшение санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.

Для осуществления данных целей установлены следующие задачи:

1. Содержание дорог на территории городских кладбищ.

2. Увеличение благоустроенных площадей общественных кладбищ.

3. Предотвращение падения аварийных деревьев на территории кладбищ путем их сноса.

Показателями подпрограммы являются:

1. Чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ, ежегодно - 57,60 т. м2: 2016 г. - 97,95 т. м2, 2017 г. - 97,95 т. м2, 2018 г. - 97,95 т. м2, 2019 г. - 97,95 т. м2, 2020 г. - 97,95 т. м2, 2021 г. - 97,95 т. м2.

2. Валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории кладбищ - 87 шт./730 м3: 2016 г. - 27 шт./135 м3, 2017 г. - 10 шт./145 м3, 2018 г. - 14 шт./150 м3, 2019 г. - 12 шт./100 м3, 2020 г. - 12 шт./100 м3, 2021 г. - 12 шт./100 м3.

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем проведения тендерных процедур при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству мест захоронения и организация и развитие сферы ритуальных услуг.

Перечень
основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"
1	Благоустройство мест захоронения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- чистка дорог от пыли и грязи на территории общественных кладбищ - 97,95 т. м2; - валка деревьев, находящихся в аварийном состоянии, на территории кладбищ - 87 шт./730 м3

Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование обеспечения мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- климатические (погодные) условия;

- изменения действующего законодательства.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются следующие факторы:

- перераспределение объемов финансирования при рассмотрении сезонных потребностей работ на кладбищах;

- усиление мер контроля в ходе выполнения работ;

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы, выявление технических и организационных проблем и разработка предложений по их решению.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал.

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Благоустройство мест захоронения		Всего	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	3713000,0	5556087,0	5032458,60	4500000,0	4250000,0	4500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Чистый город"

Паспорт подпрограммы "Чистый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования. 2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения. 3. Оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования		%	12	13	13,5	14,0	14,5	15
	2	Увеличение доли восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании		%	49,8	-	-	-	-	-
	3	Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования		%	37	37,2	37,3	37,5	37,7	38
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
	"Чистый город"		Всего В том числе:	35439995,0	36254739,17	34431483,27	28717000,0	27449100,0	24249000,0	186541317,44
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	4199263,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-	19515463,0
			Местный бюджет	31240732,0	32625639,17	30535783,27	24821300,0	23553400,0	24249000,0	167025854,44
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования		Всего В том числе:	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0	165700324,58
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0	165700324,58
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных		Всего В том числе:	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-	18945300,0
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-	18945300,0
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	3. Реализация проекта "Народный бюджет"		Всего В том числе:	953710,0	-	941982,86	-	-	-	1895692,86
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	570163,0	-	-	-	-	-	570163,0
			Местный бюджет	383547,0	-	941982,86	-	-	-	1325529,86
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования; - сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования

Раздел 1. Характеристика создания условий,
благоприятствующих поддержанию и развитию
благоустроенной и санитарной среды территории
муниципального образования, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время Новомосковск - динамично развивающийся городской округ, в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных, пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно данные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они, в свою очередь, требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечением, защитой населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В 2012 году благодаря внесению изменений в федеральное законодательство на муниципальном уровне стала возможной полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На сегодняшний день территория муниципального образования требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.

Достижение обозначенных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий, благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования, а именно: создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.

Для достижения этих целей решаются следующие задачи:

1. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования.

2. Приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения.

3. Оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования.

Показателями подпрограммы являются:

1. Снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования: 2016 г. - 12%, 2017 г. - 13%, 2018 г. - 13,5%, 2019 г. - 14,0%, 2020 г. - 14,5%, 2021 г. - 15%.

2. Снижение на 38% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования: 2016 г. - 37%, 2017 г. - 37,2%, 2018 г. - 37,3%, 2019 г. - 37,5%, 2020 г. - 37,7%, 2021 г. - 38%.

Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2021 гг.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по сбору и размещению отходов; выполнение мероприятий, направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; оздоровление санитарной обстановки на территории муниципального образования.

Перечень
основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
2	"Чистый город"
3	1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- сокращение на 38,0% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования
4	2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- снижение на 15% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

Обоснование финансового обеспечения.

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал; Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных".

Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Чистый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	35439995,0	36254739,17	34431483,27	28717000,0	27449100,0	24249000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	4199263,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Местный бюджет	31240732,0	32625639,17	30535783,27	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
1. Реализация мероприятий по прочему благоустройству территории муниципального образования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	30857185,0	32625639,17	29593800,41	24821300,0	23553400,0	24249000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	3629100,0	3629100,0	3895700,0	3895700,0	3895700,0	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-		-
3. Реализация проекта "Народный бюджет" по благоустройству города	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	953710,0	-	941982,86	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	570163,0	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	383547,0	-	941982,86	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
"Зеленый город"

Паспорт подпрограммы "Зеленый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Облагораживание территории муниципального образования путем улучшения эстетичного вида декоративных изгородей, газонов и цветников. 2. Повышение безопасности граждан путем ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования. 3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании путем увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	1	Снос и опиловка деревьев, ежегодно		км2	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
	2	Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения, ежегодно		га	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	3	Увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм		шт.	200	50	50	50	50	50
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого
	Подпрограмма "Зеленый город"		Всего В том числе:	30890663,32	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0	166748955,41
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-
			Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-	-	275475,32
			Местный бюджет	30615188,0	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0	166473480,09
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
	1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения		Всего В том числе:	26712786,0	24849993,0	24557400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0	147940379,0
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-		-
			Местный бюджет	26712786,0	24849993,0	24577400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0	147940379,0
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения		Всего В том числе:	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-	3435401,13
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-	3435401,13
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	3. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов		Всего В том числе:	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0	8601892,5
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0	8601892,5
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
	4. Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска		Всего В том числе:	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2383627,5
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0	2383627,5
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
	5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения		Всего В том числе:	462607,32	-	180047,96	-	-	-	642655,28
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-	-	275475,32
			Местный бюджет	187132,0	-	180047,96	-	-	-	367179,96
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2; - увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 450 шт.

Раздел 1. Характеристика состояния зеленых насаждений
на территории муниципального образования

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%) и, соответственно, укрепления материально-технической базы учреждения, осуществляющего предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории муниципального образования.

В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожает жизни граждан, приводит к разрушению кровли крыш, создает аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

- сокращение площадей, используемых для создания новых зеленых зон;

- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования.

Основными задачами подпрограммы являются предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, улучшение и поддержание зеленых насаждений, а также эстетичного вида элементов декоративного озеленения, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм.

Достижением цели являются:

1. Облагораживание территории муниципального образования путем улучшения эстетичного вида декоративных изгородей, газонов и цветников.

2. Повышение безопасности граждан путем ежегодной опиловки (сноса) ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования.

3. Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании путем увеличения площадей территорий под высадку новых саженцев деревьев, а также увеличение компенсационной высадки саженцев деревьев.

Показателями подпрограммы являются:

1. Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га, ежегодно.

2. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2, с 2016 по 2021 гг.;

3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 450 шт.: 2016 г. - 200 шт., 2017 г. - 50 шт., 2018 г. - 50 шт., 2019 г. - 50 шт., 2020 г. - 50 шт., 2021 г. - 50 шт.

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2021 гг.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, поддержание в надлежащем виде элементов озеленения, а также возобновление зеленых насаждений на территории муниципального образования.

Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Зеленый город"
2	1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников - на площади 0,45 га и декоративных изгородей - на площади 3,16 га; - увеличение количества высадки крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм до 450 шт.
3	2. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем ежегодной опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования на площади 44,1 км2

Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

Раздел 5. Обоснование финансового обеспечения

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы является следующее:

- локальный сметный расчет, составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал;

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест (утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88);

- Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации";

- решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 N 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".

Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Зеленый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	30890663,32	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	30615188,0	27555644,13	30002447,96	25862800,0	26961400,0	25476000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере озеленения на территории города Новомосковска	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	26712786,0	24849993,0	24577400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	26712786,0	24849993,0	24577400,0	24062800,0	25261400,0	22476000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
2. Развитие муниципальных учреждений в сфере озеленения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	2369800,0	1065601,13	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
3. Предоставление услуг в сфере озеленения на территории сельских населенных пунктов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1106000,0	1495892,5	1000000,0	1300000,0	1200000,0	2500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
4. Мероприятия по обработке сорной растительности на территории города Новомосковска		Всего	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	239470,0	144157,5	500000,0	500000,0	500000,0	500000,0
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
5. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере озеленения		Всего	462607,32	-	180047,96	-	-	-
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области	275475,32	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	187132,0	-	180047,96	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-