Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области от 13 июня 2018 г. N 707 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 13.06.2017 N 821 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 - 2021 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Кимовский район
от 13.06.2018 N 707
Муниципальная программа
"Развитие культуры в муниципальном образовании
Кимовский район на 2017 - 2021 годы"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Ответственный исполнитель программы |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
|
Соисполнители программы |
Администрация МО Новольвовское; Муниципальное казенное учреждение культуры "Передвижной центр культуры и досуга"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кимовский историко-краеведческий музей"; МБУ ДО Кимовская детская школа искусств; Муниципальное казенное учреждение культуры "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека". |
|
Подпрограммы Программы |
- Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; - Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район; - Сохранение и развитие библиотечного дела; - Развитие организаций образования отрасли "Культура"; - Памятники истории и культуры МО Кимовский район. |
|
Задачи программы |
Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия МО Кимовский район для современного использования; сохранение и развитие библиотечного дела; сохранение и развитие музейного дела; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры; создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел МО Кимовский район; укрепление материально-технической базы учреждений культурно - досугового типа; строительство клуба в п. Пронь на 200 мест; привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры; поддержка молодых дарований. |
|
Показатели программы |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия; обновление библиотечного фонда; количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей; количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей; пополнение музейных фондов; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; количество районных культурно-досуговых мероприятий; обеспечение участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, выставках; укрепление материально - технической базы учреждений культурно - досугового типа (проведение ремонтных работ, покупка оборудования и звукоусилительной аппаратуры, замена мебели и компьютерной техники); увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; увеличение количества сельских клубов на 1 ед; увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет- 18 лет; количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры. |
|
Этапы и сроки реализации программы |
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования основного мероприятия составит 392945,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в тыс. рублей 2017 - 103765,75 тыс. рублей 2018 -75498,6 тыс. рублей 2019 - 72407,00 тыс. рублей 2020 - 70637,10 тыс. рублей 2021 - 70637,10 тыс. рублей В том числе за счет средств: федерального бюджета- 20841,55 тыс. рублей 2017 - 18969,65 тыс. руб. 2018 - 1871,9 тыс. рублей бюджета Тульской области -48501,15 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017 - 21409,95 тыс. рублей 2018 - 7238,9 тыс. рублей 2019 - 6495,30 тыс. рублей 2020 - 6678,50 тыс. рублей 2021 - 6678,50 тыс. рублей местных бюджетов -310432,45 тыс. рублей. в том числе: 2017 - 60632,55 тыс. рублей 2018 - 63510,2 тыс. рублей 2019 - 63425,30 тыс. рублей 2020 - 61432,20 тыс. рублей 2021 - 61432,20 тыс. рублей местных бюджетов г. Кимовск -1888,6 тыс. рублей. в том числе: 2017 - 388,6 тыс. рублей 2018 - 300,0 тыс. рублей 2019 - 400,0 тыс. рублей 2020 - 400,0 тыс. рублей 2021 - 400,0 тыс. рублей Объем финансирования внебюджетных источников - 11281,8 тыс. руб. 2017 - 2365,0 тыс. рублей 2018 - 2577,6 тыс. рублей 2019 - 2086,4 тыс. рублей 2020 - 2126,4 тыс. рублей 2021 - 2126,4 тыс. рублей Подпрограмма 1.Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 146900,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 56034,7 тыс. рублей 2018 - 24876,2 тыс. рублей; 2019 - 22630,6 тыс. рублей 2020 - 21679,3 тыс. рублей; 2021 - 21679,3 тыс. рублей Объем финансирования федерального бюджета - 20407,0 тыс. рублей 2017- 18814,0 тыс. рублей 2018 - 1593,0 тыс. рублей Объем финансирования бюджета Тульской области - 26466,5 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей По соглашению 2017 - 17109,1 тыс. рублей 2018 - 2743,2 тыс. рублей 2019 - 2175,6 тыс. рублей 2020 - 2219,3 тыс. рублей 2021 - 2219,3 тыс. рублей Объем финансирования местного бюджета - 100026,60 тыс. руб. В том числе в тыс. рублей 2017 - 20111,6 тыс. рублей 2018 - 20540,0 тыс. рублей 2019 - 20455,0 тыс. рублей 2020 - 19460,0 тыс. рублей 2021 - 19460,0 тыс. рублей Подпрограмма 2.Сохранение и развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 40168,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 8135,3 тыс. рублей; 2018 - 8521,2 тыс. рублей; 2019 - 8104,0 тыс. рублей; 2020 - 7703,9 тыс. рублей; 2021 - 7703,9 тыс. рублей В том числе за счет средств: Объем финансирования федерального бюджета - 2017- 55,0 тыс. рублей бюджета Тульской области -5988,40 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017-1111,1 тыс. рублей 2018-1187,3 тыс. рублей 2019-1190,0 тыс. рублей 2020-1250,0 тыс. рублей 2021-1250,0 тыс. рублей Местного бюджета-30423,60 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017 - 5967,9 тыс. рублей 2018 - 6363,9 тыс. рублей 2019 - 6364,0 тыс. рублей 2020 - 5863,9 тыс. рублей 2021 - 5863,9 тыс. рублей Объем финансирования внебюджетных источников - 3701,3 тыс. рублей В том числе по годам: 2017 - 1001,3 тыс. рублей 2018 - 970,0 тыс. рублей 2019 - 550,0 тыс. рублей 2020 - 590,0 тыс. рублей 2021 - 590,0 тыс. рублей Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие библиотечного дела": Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 88208,75 тыс. рублей, в том числе по годам: в тыс. рублей 2017 - 17495,35 тыс. рублей 2018 - 18230,8 тыс. рублей 2019 - 17773,2 тыс. рублей 2020 - 17354,7 тыс. рублей 2021 - 17354,7 тыс. рублей В том числе за счет средств: Объем финансирования федерального бюджета - 379,55 тыс. рублей 2017- 100,65 тыс. рублей 2018 - 278,9 тыс. рублей бюджета Тульской области - 13778,45 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей По согласованию: 2017 - 2753,95 тыс. рублей 2018 - 2850,4 тыс. рублей 2019 - 2671,7 тыс. рублей 2020 - 2751,2 тыс. рублей 2021 - 2751,2 тыс. рублей местных бюджетов -74050,75 тыс. рублей. в том числе: 2017 - 14640,75 тыс. рублей 2018 - 15101,5 тыс. рублей 2019 - 15101,5 тыс. рублей 2020 - 14603,5 тыс. рублей 2021 - 14603,5 тыс. рублей Подпрограмма 4.Развитие организаций образования отрасли "Культура" Развитие дополнительного художественного образования детей и поддержка молодых дарований Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 115779,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 21711,8 тыс. рублей; 2018 - 23570,4 тыс. рублей; 2019 - 23499,2 тыс. рублей; 2020 - 23499,2 тыс. рублей; 2021 - 23499,2 тыс. рублей объем финансирования бюджета Тульской области- 2267,8 тыс. рублей По согласованию: 2017 - 435,8 тыс. рублей 2018 - 458,0 тыс. рублей 2019 - 458,0 тыс. рублей 2020 - 458,0 тыс. рублей 2021 - 458,0 тыс. рублей объем финансирования местного бюджета-105931,50 В том числе: в тыс. рублей 2017 - 19912,3 тыс. рублей 2018 - 21504,8 тыс. рублей 2019 - 21504,8 тыс. рублей 2020 - 21504,8 тыс. рублей 2021 - 21504,8 тыс. рублей Объем внебюджетных средств - 7580,5 В том числе по годам: 2017 - 1363,7 тыс. рублей 2018 - 1607,6 тыс. рублей 2019 - 1536,4 тыс. рублей 2020 - 1536,4 тыс. рублей 2021 - 1536,4 тыс. рублей Подпрограмма 5. Памятники истории и культуры муниципального образования Кимовский район Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 1188,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 388,6 тыс. рублей 2018 - 200,0 тыс. рублей 2019 - 200,0 тыс. рублей 2020 - 200,0 тыс. рублей 2021 - 200,0 тыс. рублей объем финансирования местного бюджета г. Кимовск -1888,6 В том числе: в тыс. рублей 2017 - 388,6 тыс. рублей 2018 - 300,0 тыс. рублей 2019 - 400,0 тыс. рублей 2020 - 400,0 тыс. рублей 2021 - 400,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 23,4%; увеличить обновление библиотечного фонда, до 4%; увеличить количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. чел увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. чел до 330 единиц; увеличить пополнение фондов музеев до 60%; увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%; увеличить количество районных культурно- досуговых мероприятий до 35; увеличить процент укрепления материально - технической базы учреждений культурно - досугового типа (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы, покупка музыкального оборудования и звукоусилительной аппаратуры, замена мебели и компьютерной техники) до 100%; увеличить среднюю численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 15; увеличить количество культурно - досуговых учреждений на селе на 1 ед. увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области культуры, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 9,9% до 14,5%; увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных учреждений культуры до 70. |
1. Характеристика текущего состояния,
основные показатели, основные проблемы культуры
муниципального образования Кимовский район
Создание условий для роста экономического потенциала района взаимосвязано с духовным возрождением общества, развитием сферы культуры.
Районная сеть учреждений культуры включает в себя 16 библиотек, 18 учреждений клубного типа (17 из которых находятся в сельской местности), 2 музея, 1 детскую школу искусств.
Кимовский район обладает богатым культурно-историческим наследием: 6 памятников истории и культуры федерального значения, 17 регионального и 43 выявленных объекта культурного наследия. Большую часть выявленных объектов составляют выявленные памятники архитектуры и градостроительства.
Вместе с тем, существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Кимовский район входит в группу районов со сложной ситуацией, связанной с комплектованием библиотечных фондов.
Острой для отрасли остается проблема, связанная с капитальными ремонтами учреждений культуры, приобретением музыкальных инструментов, технических средств, специального экспозиционно-выставочного оборудования, мебели, светового и звукотехнического оборудования, компьютерной и множительной техники.
Более 50 процентов учреждений культуры и искусства района нуждается в капитальном ремонте.
Несмотря на осуществляемый в районе проект поддержки одаренных детей и творческой молодежи, возможности для самореализации и самовыражения данных категорий населения в сфере культуры ограничены недостаточным оснащением специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, сценические костюмы и другие средства) организаций, предоставляющих культурно-досуговые услуги. Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов составляет 75 процентов.
Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня крайне медленно происходит внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
Количество новых поступлений в фонды библиотек Кимовского района составляет 389 экземпляров за 2016 год.
Необходимы дополнительные средства для решения проблемы по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках и музеях.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.
Для граждан с ограниченными физическими возможностями трудности реализации прав на участие в культурной жизни, в первую очередь, выражаются в отсутствии у значительной части организаций культуры необходимых условий для беспрепятственного доступа данной категории граждан к зданиям учреждений.
Муниципальная программа Кимовского района "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район" (далее - муниципальная программа) предусматривает дальнейшее планомерное и эффективное развитие культурной сферы, создание оптимальных условий для развития культуры, искусства, организации досуга населения, организации доступа юридических и физических лиц к ретроспективной информации, укрепление материально-технической базы объектов культуры, повышение эффективности деятельности учреждений культуры, что окажет позитивное воздействие на духовное, культурное, моральное состояние общества, общественное сознание в целом, консолидируя общество для успешного решения важнейших задач экономического и социального развития.
2. Цели и задачи муниципальной программы,
прогноз развития сферы культуры, прогноз конечных
результатов муниципальной программы развития культуры
муниципального образования Кимовский район.
Цели муниципальной программы:
сохранение культурного наследия Кимовского района;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Кимовского района;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях;
обеспечение доступности музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Кимовского района для современного использования;
сохранение и развитие библиотечного дела;
сохранение и развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры;
адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций музыкального искусства;
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Кимовского района;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;
увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности;
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
подготовка кадров для учреждений культуры и искусства.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, до 23,4%;
увеличить обновление библиотечного фонда, до 4%;
увеличить количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей до 210;
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей;
увеличить пополнение фондов музеев до 60%;
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличить количество районных и городских культурно-массовых мероприятий до 35;
увеличить процент укрепления материально - технической базы учреждений культуры (проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели) до 100;
увеличить количество культурно - досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед;
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 9,9% до 14,5%;
увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры до 70;
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
|
"Обеспечение муниципальной программы" муниципального образования Кимовский район "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район |
Отдел культуры молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
2017 - 2021 годы |
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
Не достижение конечных результатов и целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм |
5. Основные меры правового регулирования муниципальной программы
Реализация подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тульской области, Уставом муниципального образования Кимовский район
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Вид НПА |
Сроки |
Исполнитель |
Ожидаемый результат |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Меры социальной поддержки работников государственных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
Планируется охватить мерами социальной поддержки работников муниципальных библиотек |
|
2. |
Меры социальной поддержки работников государственных музеев |
Закон Тульской области от 19 марта 1999 года N 121-ЗТО "О музеях и музейном деле в Тульской области" |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
Планируется охватить мерами социальной поддержки работников музеев |
|
3. |
Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам государственных театрально-концертных учреждений |
Закон Тульской области от 7 марта 2002 года N 286-ЗТО "О ежемесячных надбавках к окладам по занимаемой должности с учетом повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности и повышающего коэффициента к окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам государственных театрально-концертных учреждений Тульской области" |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
Планируется осуществлять выплату ежемесячной надбавки 25 работникам культуры клубного типа |
|
4. |
Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" N 1619 - ЗТО от 20.07.2011 |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
Планируется охватить мерами социальной поддержки всех работников муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов |
|
5 |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О библиотечном деле" |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
Довести количество новых поступлений в библиотечные фонды до 105 экз. на 1000 жителей |
|
|
|
Закон Тульской области от 20 декабря 1995 года N 21-ЗТО "О музейном деле" |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
|
|
|
|
Постановление Правительства Тульской области "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Тульской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области" от 25.04.2016 г. N 161 |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
|
|
|
|
Постановление Правительства Тульской области от 05.04.2016 г. N 131 "О выплатах работникам муниципальных библиотек, расположенных на территории Тульской области". |
2017-2021 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
|
6. Текст подпрограмм Кимовского района
и основных мероприятий отдела культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных функций и обеспечение реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района. При формировании подпрограмм муниципальной программы заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.
Масштаб задач муниципальной программы предусматривает выделение пяти подпрограмм и основных мероприятий:
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 4 "Развитие организаций образования отрасли "Культура"
Подпрограмма 5 "Памятники истории и культуры МО Кимовский район".
Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел"
Паспорт Подпрограммы 1
|
Название подпрограммы |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" (далее - Подпрограмма 1) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район |
|
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга; Администрация МО Новольвовское |
|
Цели Подпрограммы 1 |
Сохранение и популяризация традиционной народной культуры |
|
Задачи Подпрограммы 1 |
Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Кимовского района; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности. |
|
Показатели Подпрограммы 1 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; организация и проведение районных и городских культурно-массовых мероприятий; укрепление материально - технической базы учреждений культуры (проведение ремонтных работ, покупка музыкальной аппаратуры и звукоусилительной техники, замена мебели и компьютерной техники); Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; строительство клуба в поселке Пронь на 200 мест. |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего: 146900,1 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе по годам: В том числе: в тыс. рублей 2017-56034,7 тыс. рублей 2018-24876,2 тыс. рублей 2019-22630,6 тыс. рублей 2020-21679,3 тыс. рублей 2021-21679,3 тыс. рублей Объем финансирования федерального бюджета - 20407,0 тыс. рублей 2017 - 18814,0 тыс. рублей 2018 - 1593,0 тыс. рублей объем финансирования бюджета Тульской области-26466,5 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017-17109,1 тыс. рублей 2018-2743,2 тыс. рублей 2019-2175,6 тыс. рублей 2020-2219,3 тыс. рублей 2021-2219,3 тыс. рублей объем финансирования местного бюджета- 100026,60 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017-20111,6 тыс. рублей 2018-20540,0 тыс. рублей 2019-20455,0 тыс. рублей 2020-19460,0 тыс. рублей 2021-19460,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях с 70% до 75% к 2021 году; количество районных культурно-досуговых мероприятий с 33 единиц до 35 единиц к 2021 году; укрепление материально - технической базы культурно - досуговых учреждений (проведение ремонтных работ, покупка музыкальной аппаратуры и звукоусилительной техники, замена мебели и компьютерной техники) до 100%; увеличение численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек с 13 до 15 человек к 2021 году; - увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед. в 2018 году. |
1. Характеристика текущего состояния
традиционной народной культуры, промыслов
и ремесел, основные показатели, основные проблемы
сферы реализации Подпрограммы 1. "Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
На территории Кимовского района МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга координирует и направляет деятельность учреждений культуры клубного типа по сохранению и развитию традиционной народной культуры, является методическим центром для 17 муниципальных учреждений культуры клубного типа.
В целях развития самодеятельного художественного творчества, фольклорных традиций ежегодно МКУК "ПЦКиД" организуется 8 районных фестивалей самодеятельного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества. На его базе ежегодно проводятся обучающие мероприятия для руководителей учреждений культуры клубного типа и коллективов художественной самодеятельности. Вместе с тем, для дальнейшего развития самодеятельного народного творчества и сохранения традиционной народной культуры необходимы дополнительные меры по укреплению материально-технической базы (приобретение сценических костюмов, звуковой и световой аппаратуры, музыкальных инструментов, создание мастерских по обучению детей и подростков различным видам народных ремесел).
Основным содержанием Подпрограммы должны стать мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества, популяризацию народных обычаев, обрядов, устного творчества, традиционных ремесел, сохранение и развитие кинообслуживания населения области.
Подпрограмма предусматривает мероприятия по модернизации муниципальных учреждений культуры, в т.ч. по обновлению их материально-технической базы, специального оборудования. Выделение средств на приобретение свето - звукового оборудования.
Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры региона до 100%, в т.ч. по подключению к сети "Интернет".
2. Цели и задачи Подпрограммы 1,
прогноз развития традиционной народной культуры, промыслов
и ремесел, прогноз конечных результатов Подпрограммы 1 "Сохранение
и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел"
Цель Подпрограммы 1: сохранение и популяризация традиционной народной культуры.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Кимовского района;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличить количество районных и городских культурно-массовых мероприятий;
увеличить процент укрепления материально - технической базы учреждений культуры (проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники) до 100;
увеличить количество культурно - досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
промыслов и ремесел в МО Кимовский район"
Подпрограмма 1 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
промыслов и ремесел в МО Кимовский район"
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.1. "Сохранение и популяризация традиционной народной культуры" |
2017-2021 |
96563,2 В том числе: 2017-19584,6 2018-19583,6 2019-19795,0 2020-18800,0 2021-18800,0 |
- |
|
96563,2 В том числе: 2017-19584,6 2018-19583,6 2019-19795,0 2020-18800,0 2021-18800,0 |
- |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" |
|
1.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры и досуга населения в муниципальном образовании |
2017-2021 |
1563,1 В том числе: 2017-363,1 2018-300,0 2019-300,0 2020-300,0 2021-300,0 |
- |
- |
1563,1 В том числе: 2017-363,1 2018-300,0 2019-300,0 2020-300,0 2021-300,0 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" |
|
1.3 "Мероприятия по телерадиовещанию" |
2017-2021 |
1613,9 2017-163,9 2018-370,0 2019-360,0 2020-360,0 2021-360,0 |
|
|
1613,9 2017-163,9 2018-370,0 2019-360,0 2020-360,0 2021-360,0 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" |
|
1.4 "Государственная поддержка муниципальных учреждений" |
2017-2021 |
10484,0 2017-1715,8 2018-2154,0 2019-2175,6 2020-2219,3 2021-2219,3 |
|
10484,0 2017-1715,8 2018-2154,0 2019-2175,6 2020-2219,3 2021-2219,3 |
|
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" |
|
1.5 Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (строительство клуба в п. Пронь) |
2017-2021 |
20661,8 2017-20661,8 |
11364,0 2017-11364,0 |
9297,8 2017-9297,8 |
|
|
Администрация МО Новольвовское |
|
1.6 Капитальный ремонт Новольвовского дома культуры - структурное подразделение МКУК Новольвовский центр культуры и досуга |
2017-2021 |
13545,5 2017-13545,5 |
7450,0 2017-7450,0 |
6095,5 2017-6095,5 |
|
|
Администрация МО Новольвовское |
|
1.7. Обеспечение и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
2018 |
2468,6 2018-2468,6 |
1593,0 2018-1593,0 |
589,2 2018-589,2 |
286,4 2018-286,4 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" |
|
Итого по подпрограмме |
2017-2021 |
146900,1 В том числе: 2017-56034,7 2018-24876,2 2019-22630,6 2020-21679,3 2021-21679,3 |
20407,0 2017-18814,0 2018-1593,0 |
26466,5 В том числе: 2017-17109,1 2018-2743,2 2019-2175,6 2020-2219,3 2021-2219,3 |
100026,6 В том числе: 2017-20111,6 2018-20540,0 2019-20455,0 2020-19460,0 2021-19460,0 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МКУК "Передвижной Центр культуры и досуга" ФУАМО |
5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 1
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
промыслов и ремесел в МО Кимовский район"
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2016 год |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Фактическое значение на момент окончания программы |
|||
|
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры |
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
70 |
70,5 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Задача N 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Кимовского района |
Количество районных и городских культурно-массовых мероприятий |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
35 |
35,0 |
|
Задача N 3. Укрепление материально - технической базы учреждений культурно - досугового типа |
Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники (%) |
60% |
68% |
75% |
83% |
95% |
100% |
100% |
|
Задача N 4. Увеличение численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек |
Привлечение новых участников в клубные формирования |
13 чел. |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
|
Задача N 5. Увеличение количества культурно - досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед. в 2017 году |
Строительство клуба в п. Пронь на 200 мест |
18 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Паспорт показателя
"Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о населении, участвующем в культурно-досуговых мероприятиях, берутся из государственной статистической отчетности, форма: 7-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество районных и городских культурно-массовых мероприятий"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Количество районных и городских культурно-массовых мероприятий |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Исходные данные о количестве районных культурно-досуговых мероприятий берутся из отчетов МКУК "ПЦКиД", государственный статистический отчет, форма N 7-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы за квартал, по итогам года |
Паспорт показателя
"Укрепление материально - технической базы учреждений культуры"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
3 |
|
3. Наименование показателя |
Укрепление материально - технической базы учреждений культуры (проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники) |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Количество учреждений культуры, в которых завершены ремонтные работы в результате реализации Подпрограммы, согласно документам исполнения |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года |
Паспорт показателя
"Средняя численность участников клубных формирований
в расчете на 1 тыс. человек
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
4 |
|
3. Наименование показателя |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
|
4. Единица измерения |
человек |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Увеличение численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, в результате реализации Подпрограммы, согласно документам исполнения |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года |
Паспорт показателя
"Увеличение количества культурно - досуговых
учреждений в сельской местности"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
4 |
|
3. Наименование показателя |
Увеличение количества культурно -досуговых учреждений в сельской местности на 1 ед. |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Количество новых построенных учреждений культуры в результате реализации Подпрограммы, согласно документам исполнения |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг показателя осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы путем последовательной выдачи запросов, получения отчетов, анализа данных по итогам года |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел в МО Кимовский район" |
всего |
56034,7 |
24876,2 |
22630,6 |
21679,3 |
21679,3 |
|
|
федеральный бюджет |
18814,0 |
1593,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
17109,1 |
2743,2 |
2175,6 |
2219,3 |
2219,3 |
|
|
|
бюджеты муниципального образования Кимовский район |
20111,6 |
20540,0 |
20455,0 |
19460,0 |
19460,0 |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:
увеличении удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 75%;
увеличении количества районных культурно - массовых мероприятий;
увеличение процента укрепления материально - технической базы учреждений культуры (проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники) до 100;
увеличение средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 15;
увеличение количества культурно - досуговых учреждений, расположенных в сельской местности на 1 ед. в 2018 году.
8. Управление реализацией Подпрограммы 1 и контроль
за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию МО Кимовский район предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2017 - 2021 годы.
Подпрограмма 2
"Развитие музейного дела в
муниципальном образовании Кимовский район"
Паспорт Подпрограммы 2
|
Наименование Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2. "Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский района" (далее - Подпрограмма 2) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
Сохранение и развитие музейного дела |
|
Показатели Подпрограммы 2 |
Увеличение пополнения фондов музеев; Увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей; |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет: 40168,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 8135,3 тыс. рублей; 2018 - 8521,2 тыс. рублей; 2019 - 8104,0 тыс. рублей; 2020 - 7703,9 тыс. рублей; 2021 - 7703,9 тыс. рублей; Объем финансирования федерального бюджета - 2017 - 55,0 тыс. рублей В том числе за счет средств: бюджета Тульской области - 5988,4 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017-1111,1 тыс. рублей 2018-1187,3 тыс. рублей 2019-1190,0 тыс. рублей 2020-1250,0 тыс. рублей 2021-1250,0 тыс. рублей Местного бюджета-30423,6 тыс. рублей В том числе по годам в тыс. рублей: 2017-5967,9 тыс. рублей 2018-6363,9 тыс. рублей 2019-6364,0 тыс. рублей 2020-5863,9 тыс. рублей 2021-5863,9 тыс. рублей Внебюджетные источники- 3701,3 В том числе по годам в тыс. рублей: 2017-1001,3 2018-970,0 2019-550,0 2020-590,0 2021-590,0 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов: увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей; увеличить процент пополнения фондов музея. |
1. Характеристика текущего состояния
музейной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 2 "Развитие
музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
Музей - это учреждение, где хранятся, изучаются и выставляются документы и предметы, имеющие культурную и историческую ценность. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
Кроме этого государственные музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.
В консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования Тульской области за муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А.Юдина", закреплена следующая услуга - сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.
Основными исполнителями услуги является МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина и его структурное подразделение - Музей Матроны Себинской Московской. На начало 2016 года в Кимовском районе действует 2 муниципальных музея.
Получателями услуг, предоставляемых муниципальными музеями Кимовского района, является не только население Тульской области, но и жители других регионов Российской Федерации, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья. Ежегодно Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А. Юдина посещают около 5 тысяч человек, Музей Матроны Себинской Московской - более 40 тыс.
Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей проводит акции дарения. Это позволяет пополнять фонды. Выставки, предоставленные Кимовскому историко-краеведческому музею им. В.А. Юдина другими музеями и частными коллекционерами, позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.
Музеем разрабатываются и реализуются культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Расширяется партнерство музея с учреждениями образования, библиотеками, общественными организациями, частными лицами и т.д. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев, как центров притяжения любознательных и интересующихся людей.
Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. Но по причине недостатка бюджетного финансирования существуют затруднения с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.
2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз
развития музейной отрасли, прогноз конечных
результатов Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела
в муниципальном образовании Кимовский район"
Цель - обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение и развитие музейного дела.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит:
увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей;
увеличить количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев.
3. Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела
в муниципальном образовании Кимовский район"
Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень мероприятий
по реализации Подпрограммы 2 "Развитие музейного
дела в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
2.1. "Обеспечение доступа к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях" |
2017-2021 |
33786,2 В том числе 2017-6969,2 2018-7260,9 2019-6832,5 2020-6361,8 2021-6361,8 |
|
|
30084,90 В том числе 2017-5967,9 2018-6290,9 2019-6282,5 2020-5771,8 2021-5771,8 |
3701,3 В том числе 2017-1001,3 2018-970,0 2019-550,0 2020-590,0 2021-590,0 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей" |
|
2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры и досуга населения в муниципальном образовании |
2017-2021 |
338,7 В том числе 2018-73,0 2019-81,5 2020-92,1 2021-92,1 |
|
|
338,7 В том числе 2018-73,0 2019-81,5 2020-92,1 2021-92,1 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей" |
|
2.3 "Государственная поддержка муниципальных учреждений" |
2017-2021 |
5988,4 2017-1066,1 2018-1187,3 2019-1190,0 2020-1250,0 2021-1250,0 |
|
5988,4 2017-1066,1 2018-1187,3 2019-1190,0 2020-1250,0 2021-1250,0 |
|
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей" |
|
2.4. Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) |
2017-2021 |
100,0 2017-100,0 |
55,0 2017-55,0 |
45,0 2017-45,0 |
|
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей" |
|
Итого: |
2017-2021 |
40168,3 В том числе 2017-8135,3 2018-8521,2 2019-8104 2020-7703,9 2021-7703,9 |
55,0 2017-55,0 |
5988,4 2017-1111,1 2018-1187,3 2019-1190,0 2020-1250,0 2021-1250,0 |
30423,60 В том числе 2017-5967,9 2018-6363,9 2019-6364,0 2020-5863,9 2021-5863,9 |
3701,3 В том числе 2017-1001,3 2018-970,0 2019-550,0 2020-590,0 2021-590,0 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; МБУК "Кимовский историко-краеведческий музей" |
5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 2 "Развитие
музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2016 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|||
|
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела на территории муниципального образования Кимовский район |
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
230 |
245 |
260 |
280 |
300 |
330 |
330 |
|
Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев |
807 |
903 |
999 |
1095 |
1191 |
1291 |
1291 |
|
Паспорт показателя
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Пополнение музейных фондов |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов муниципальных музеев, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 2 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Кимовского района и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов ГУК ТО, МУК (музеев) |
6. Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 2 " Развитие музейного дела в
муниципальном образовании Кимовский район"
|
Статус |
Наименование Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 2 |
Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район |
всего |
8135,3 |
8521,2 |
8104,0 |
7703,9 |
7703,9 |
|
федеральный бюджет |
55,0 |
|
|
|
|
||
|
бюджет Тульской области |
1111,1 |
1187,3 |
1190,0 |
1250,0 |
1250,0 |
||
|
бюджет муниципального образования Кимовский район |
5967,9 |
6363,9 |
6364,0 |
5863,9 |
5863,9 |
||
|
Финансирование внебюджетных источников |
1001,3 |
970,0 |
550,0 |
590,0 |
590,0 |
||
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей до 330 единиц;
увеличение единиц хранения музейных фондов до 1291 ед.
8. Управление реализацией Подпрограммы 2
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 2, ежегодно при необходимости вносит в администрацию МО Кимовский район предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 2, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 2.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 2 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 2 и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела в МО Кимовский район" будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 2 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 2 значениями на 2017 - 2021 годы.
Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие библиотечного дела
в муниципальном образовании Кимовский район"
Паспорт Подпрограммы 3
|
Наименование Подпрограммы 3 |
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район (далее - Подпрограмма 3) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МКУК "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека". |
|
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Кимовского района |
|
Задача Подпрограммы 3 |
Сохранение и развитие библиотечного дела |
|
Показатели Подпрограммы 3 |
Обновление фондов библиотек. Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
Подпрограмма реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 88208,75 тыс. рублей, в том числе по годам в тыс. рублей: 2017-17495,35 тыс. рублей 2018-18230,8 тыс. рублей 2019-17773,2 тыс. рублей 2020-17354,7 тыс. рублей 2021-17354,7 тыс. рублей В том числе за счет средств: Объем финансирования федерального бюджета - 379,55 тыс. рублей 2017 - 100,65 тыс. рублей 2018 - 278,9 тыс. рублей бюджета Тульской области -13778,45 тыс. рублей В том числе: в тыс. рублей 2017-2753,95 тыс. рублей 2018-2850,4 тыс. рублей 2019-2671,7 тыс. рублей 2020-2751,2 тыс. рублей 2021-2751,2 тыс. рублей местных бюджетов -74050,75 тыс. рублей. в том числе: 2017-14640,75 тыс. рублей 2018-15101,5 тыс. рублей 2019-15101,5 тыс. рублей 2020-14603,5 тыс. рублей 2021-14603,5 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов: увеличить обновление фондов библиотек до 4%; увеличить количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
1. Характеристика текущего состояния
библиотечной отрасли, основные показатели, основные
проблемы сферы реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие
библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры.
В настоящее время в Кимовском районе функционирует 16 библиотек. Услугами данных библиотек пользуется 26554 тыс. человек.
В последнее время растет количество пользователей библиотек, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество запрашиваемых справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличивается доля запросов на литературу по философии, политологии, социологии, экономике. Для лиц пожилого возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями бесплатное предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения.
В связи с этим острой проблемой пополнения библиотечных фондов является приобретение периодических изданий и справочной литературы. Высокая обращаемость фонда при недостаточном обновлении приводит к его износу и ветхости и, как следствие, к списанию литературы. В свою очередь в связи с устойчиво высокими и постоянно растущими ценами на печатную продукцию, а также недостаточным бюджетным финансированием библиотек сокращается общий объем информационных ресурсов.
Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по увеличению информационных ресурсов библиотек, перевод ценных изданий в электронную форму, сохранению книжных памятников.
2. Цели и задачи Подпрограммы 3,
прогноз развития библиотечной отрасли, прогноз
конечных результатов Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие
библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
Цель Подпрограммы 3 - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Кимовского района.
Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача - сохранение и развитие библиотечного дела.
Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 позволит:
увеличить обновление фондов библиотек с 3% до 4%;
увеличить количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей.
Реализация Подпрограммы 3 позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллективов библиотек и осуществления их творческих проектов.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие
библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие библиотечного
дела в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
3.1 "Обеспечение доступа к информации, хранящимся в муниципальных библиотеках" |
2017-2021 |
73678,40 В том числе 2017-14568,9 2018-15011,0 2019-15031,5 2020-14533,5 2021-14533,5 |
|
|
73678,40 В том числе 2017-14568,9 2018-15011,0 2019-15031,5 2020-14533,5 2021-14533,5 |
- |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Муниципальное казённое учреждение "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
|
3.2 Организация и проведение мероприятий в области культуры и досуга населения в муниципальном образовании |
2017-2021 |
350,0 В том числе: 2017-70,0 2018-70,0 2019-70,0 2020-70,0 2021-70,0 |
|
|
350,0 В том числе: 2017-70,0 2018-70,0 2019-70,0 2020-70,0 2021-70,0 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Муниципальное казённое учреждение "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
|
3.3 "Государственная поддержка муниципальных учреждений" |
2017-2021 |
13648,40 В том числе 2017-2671,6 2018-2802,7 2019-2671,7 2020-2751,2 2021-2751,2 |
|
13648,40 В том числе 2017-2671,6 2018-2802,7 2019-2671,7 2020-2751,2 2021-2751,2 |
|
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Муниципальное казённое учреждение "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
|
3.4 Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек к сети Интернет) |
2017-2021 |
187,338 2017-83,838 2018-103,5 |
113,35 2017-45,65 2018-67,7 |
62,35 2017-37,35 2018-25,0 |
11,638 2017-0,838 2018-10,8 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Муниципальное казённое учреждение "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
|
3.5 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) |
2017-2021 |
194,6 2017-101,0 2018-93,6 |
116,2 2017-55,0 2018-61,2 |
67,7 2017-45,0 2018-22,7 |
10,7 2017-1,0 2018-9,7 |
|
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Муниципальное казённое учреждение "Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека" |
|
Итого: |
2018-2021 |
100,0 2018-100,0 |
100,0 2018-100,0 |
|
|
|
"ФУАМО Кимовский район" |
|
|
2018-2021 |
50,0 2018-50,0 |
50,0 2018-50,0 |
|
|
|
|
|
|
2017-2021 |
88208,75 в том числе: 2017-17495,35 2018-18230,8 2019-17773,2 2020-17354,7 2021-17354,7 |
379,55 в том числе: 2017-100,65 2018-278,9 |
13778,45 В том числе 2017-2753,95 2018-2850,4 2019-2671,7 2020-2751,2 2021-2751,2 |
74050,75 в том числе: 2017-14640,75 2018-15101,5 2019-15101,5 2020-14603,5 2021-14603,5 |
- |
|
5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие
библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2016 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|||
|
Задача N 1. Сохранение и развитие библиотечного дела на территории муниципального образования Кимовский район |
Количество посещений библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
210 |
|
Обновление фондов библиотек (%) |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
4 |
4 |
4 |
|
Паспорт показателя
"Количество посещений муниципальных библиотек
в год на 1 тыс. жителей"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
1 |
|
3. Наименование показателя |
Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей |
|
4. Единица измерения |
Единицы |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотек в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов |
Паспорт показателя
"Обновление фондов библиотек"
|
1. Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
2. Номер паспорта показателя |
2 |
|
3. Наименование показателя |
Обновление фондов библиотек |
|
4. Единица измерения |
Проценты |
|
5. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
6. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных библиотек, форма N 6-НК |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 по итогам года на основании отчетов |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 "Сохранение и развитие
библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Статус |
Наименование Подпрограммы 2 |
Ответственный исполнитель, соисполнители, |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
Сохранение и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Кимовский район |
всего |
17495,35 |
18230,8 |
17773,2 |
17354,7 |
17354,7 |
|
|
федеральный бюджет |
100,65 |
278,9 |
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
2753,95 |
2850,4 |
2671,7 |
2751,2 |
2751,2 |
|
|
|
бюджет муниципального образования Кимовский район |
14640,75 |
15101,5 |
15101,5 |
14603,5 |
14603,5 |
|
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении обновления фондов библиотек с 3 до 4 процентов;
увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей до 210 единиц.
8. Управление реализацией Подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы 3, ежегодно при необходимости вносит в администрацию МО Кимовский район предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы 3.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 3 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере библиотечного дела за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой 3 значениями на 2017 - 2021 годы.
Подпрограмма 4
"Развитие организаций образования отрасли
"Культура" в муниципальном образовании Кимовский район"
Паспорт Подпрограммы 4
|
Наименование подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" в муниципальном образовании Кимовский район" (далее - Подпрограмма 4) |
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
Соисполнители Подпрограммы 4 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Кимовская детская школа искусств |
|
Цели Подпрограммы 4 |
Обеспечение доступа населения Кимовского района к получению дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" |
|
Задачи Подпрограммы 4 |
Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры; поддержка молодых дарований; |
|
Показатели Подпрограммы 4 |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет; количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства; |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 |
Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы |
|
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 115779,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 21711,8 тыс. рублей; 2018 -23570,4 тыс. рублей; 2019 - 23499,2 тыс. рублей; 2020 - 23499,2 тыс. рублей; 2021-23499,2 тыс. рублей объем финансирования бюджета Тульской области- 2267,8 По согласованию: 2017-435,8 тыс. рублей 2018-458,0 тыс. рублей 2019-458,0 тыс. рублей 2020-458,0 тыс. рублей 2021-458,0 тыс. рублей объем финансирования местного бюджета-105931,5 тыс. рублей В том числе по годам в тыс. рублей: 2017-19912,3 тыс. рублей 2018-21504,8 тыс. рублей 2019-21504,8 тыс. рублей 2020-21504,8 тыс. рублей 2021-21504,8 тыс. рублей Объем финансирования внебюджетных источников - 7580,5 тыс. рублей В том числе по годам в тыс. рублей: 2017-1363,7 тыс. рублей 2018-1607,6 тыс. рублей 2019-1536,4 тыс. рублей 2020-1536,4 тыс. рублей 2021-1536,4 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов: увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 9.9% до 14,5%; увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства. |
1. Характеристика текущего состояния системы образования отрасли
"Культура" в муниципальном образовании Кимовский район", основные
показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 4
Сеть образовательных организаций культуры в Кимовском районе на настоящий момент составляет 1 учреждение дополнительного образования детей.
I уровень системы - образовательные организации дополнительного образования детей - школы искусств - фундамент и необходимая база профессионального образования, основа любительской культуры. В них выявляются творческие способности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, и театрального искусства.
Воспроизведение художественной интеллигенции - одно из основных, но не единственное направление деятельности детских школ искусств. Образовательные организации дополнительного образования детей реализуют как профессионально-ориентированные программы, так и образовательные программы общего художественно-эстетического развития, выполняют культурно - просветительскую и культурно-досуговую функции. Во многих населенных пунктах эти организации являются единственными очагами культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их занятости.
2. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз
"Развития организаций образования отрасли "Культура"
в муниципальном образовании Кимовский район", прогноз
конечных результатов Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы 4 - обеспечение доступа населения Кимовского района к получению дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура".
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры;
поддержка молодых дарований;
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит:
увеличить удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет с 9,9% до 14,5%;
увеличить количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства до 70.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 4 "Развитие организаций образования отрасли
"Культура"в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4.1 "Обеспечение доступа населения к получению дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" |
2017-2021 |
112785,5 В том числе: 2017-21177,5 2018-22955,4 2019-22884,2 2020-22884,2 2021-22884,2 |
- |
|
105931,5 В том числе: 2017-19912,3 2018-21504,8 2019-21504,8 2020-21504,8 2021-21504,8 |
6854,0 В том числе: 2017-1265,2 2018-1450,6 2019-1379,4 2020-1379,4 2021-1379,4 |
МБУ ДО Кимовская детская школа искусств |
|
4.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры и досуга населения в муниципальном образовании |
2017-2021 |
726,5 В том числе: 2017-98,5 2018-157,0 2019-157,0 2020-157,0 2021-157,0 |
- |
- |
|
726,5 В том числе: 2017-98,5 2018-157,0 2019-157,0 2020-157,0 2021-157,0 |
МБУ ДО Кимовская детская школа искусств |
|
4.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
2017-2021 |
2267,80 2017-435,8 2018-458,0 2019-458,0 2020-458,0 2021-458,0 |
|
2267,80 2017-435,8 2018-458,0 2019-458,0 2020-458,0 2021-458,0 |
|
|
МБУ ДО Кимовская детская школа искусств |
|
Итого: |
2017-2021 |
115779,8 В том числе: 2017-21711,8 2018-23570,4 2019-23499,2 2020-23499,2 2021-23499,2 |
|
2267,80 2017-435,8 2018-458,0 2019-458,0 2020-458,0 2021-458,0 |
105931,5 В том числе: 2017-19912,3 2018-21504,8 2019-21504,8 2020-21504,8 2021-21504,8 |
7580,5 В том числе: 2017-1363,7 2018-1607,6 2019-1536,4 2020-1536,4 2021-1536,4 |
МБОУ ДОД Кимовская детская школа искусств |
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации Подпрограммы 4 "Развитие организаций образования
отрасли "Культура" в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2016 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|||
|
Задача N 1. Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 - 18 лет (проценты) |
9,9 |
11,0 |
11,0 |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
14,5 |
|
Задача N 2. Поддержка молодых дарований |
Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства (человек) |
63 |
65 |
66 |
67 |
69 |
70 |
70 |
Паспорт показателя
"Удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования в области искусств,
в общей численности детей в возрасте 6 лет - 18 лет"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
1. Номер паспорта показателя |
1 |
|
2. Наименование показателя |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6 лет- 18 лет |
|
3. Единица измерения |
Проценты |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Исходные данные берутся из статистической формы ОШ-1 (годовая) |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Обработка информации 1 раз по итогам года |
Паспорт показателя
"Количество участников международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов
образовательных организаций культуры и искусства"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
1. Номер паспорта показателя |
2 |
|
2. Наименование показателя |
Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства |
|
3. Единица измерения |
Человек |
|
4. Тип показателя |
Показатель непосредственного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Данные о количестве участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся образовательных организаций культуры |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется за квартал, по итогам года |
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
в муниципальном образовании Кимовский район"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, Подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 4 |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" в муниципальном образовании Кимовский район" |
всего |
21711,8 |
23570,4 |
23499,2 |
23499,2 |
23499,2 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
435,8 |
458 |
458 |
458 |
458 |
|
|
|
Бюджет муниципального образования Кимовский район |
19912,3 |
21504,8 |
21504,8 |
21504,8 |
21504,8 |
|
|
|
Финансирования внебюджетных источников |
1363,7 |
1607,6 |
1536,4 |
1536,4 |
1536,4 |
|
6. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 4
"Развитие организаций образования отрасли "Культура"
в муниципальном образовании Кимовский район"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в:
увеличении количества детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств до 14,5%;
увеличении количества участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов из числа учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства до 70 человек.
7. Управление реализацией Подпрограммы 4
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район, осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит в администрацию МО Кимовский район предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.
Для осуществления мониторинга Подпрограммы 4 производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.
Оценка эффективности Подпрограммы 4 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере образования в отрасли "Культура" за оцениваемый период.
При оценке эффективности Подпрограммы 4 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности с установленными Подпрограммой значениями на 2017 - 2021 годы.
Подпрограмма 5
"Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
Паспорт Подпрограммы 5
|
Наименование Подпрограммы 5 |
Памятники истории и культуры МО Кимовский район (далее - Подпрограмма 5) |
|
Исполнители Подпрограммы 5 |
Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
|
Цель Подпрограммы 5 |
Сохранение культурного наследия Кимовского района |
|
Задачи Подпрограммы 5 |
1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 2. Оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Кимовского района для современного использования |
|
Показатели Подпрограммы 5 |
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия. |
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 |
Подпрограмма 5 реализуется в один этап - 2017 - 2021 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5, в том числе по годам |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 1888,6 тыс. рублей, в том числе по годам: Местный бюджет г. Кимовска 1888,6 тыс. рублей 2017-388,6 тыс. рублей 2018-300,0 тыс. рублей 2019-400,0 тыс. рублей 2020-400,0 тыс. рублей 2021-400,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 и показатели социально-экономической эффективности |
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия до 23,4%; |
1. Характеристика текущего состояния объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), основные показатели,
основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 5
"Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Кимовского района представляют собой уникальную ценность для всего населения Кимовского района и являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач в Кимовском районе.
Актуальность разработки Подпрограммы 5 обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Кимовского района, одной из которых является сохранение памятников истории и культуры Кимовского района.
На территории Кимовского района 6 памятников истории и культуры федерального значения, 17 регионального и 43 выявленных объекта культурного наследия.
Ежегодно увеличивается количество утраченных и руинированных объектов культурного наследия, а также объектов, находящихся в аварийном состоянии.
Сфера охраны объектов культурного наследия традиционно ориентирована на государственную финансовую поддержку сохранения, учета и популяризации памятников истории и культуры. Подпрограмма 5 направлена на обеспечение мероприятий, позволяющих эффективно осуществлять эту работу.
Из-за слабого финансирования существует ряд проблем, которые сдерживают сохранение объектов культурного наследия.
Медленными темпами ведутся реставрационные работы на памятниках истории и культуры.
Более 40 объектов культурного наследия Кимовского района требуют проведения ремонтно-реставрационных работ, что составляет 46% от общего количества объектов. Для контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия необходимо проведение натурного обследования и обследования технического состояния памятников истории и культуры.
Подготовка пакета документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации требует значительных финансовых затрат.
Выполнение поставленных задач будет способствовать повышению качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения муниципальной охраны объектов культурного наследия.
2. Цели и задачи Подпрограммы 5, прогноз развития и прогноз
конечных результатов Подпрограммы 5 "Памятники истории
и культуры МО Кимовский район"
Цель Подпрограммы 5: сохранение культурного наследия Кимовского района.
Задачами Подпрограммы 5 являются:
сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
оказание технической поддержки по формированию Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Кимовского района для современного использования.
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия до 23,4%.
3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
"Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
Подпрограмма 5 реализуется в один этап: 2017 - 2021 годы.
4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 5
"Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
|
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Ответственные за выполнение мероприятия |
||||
|
Всего |
В том числе за счет средств: |
||||||
|
федерального бюджета |
бюджета Тульской области |
местных бюджетов район МО Кимовский район |
местных бюджетов город Кимовск |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4.1.1. Содержание мест захоронения |
2017-2021 |
1888,6 В том числе: 2017 - 388,6 2018 - 300,0 2019 - 400,0 2020 - 400,0 2021- 400,0 |
|
|
|
1888,6 В том числе: 2017 - 388,6 2018 - 300,0 2019 - 400,0 2020 - 400,0 2021- 400,0 |
АМО Кимовский район |
|
Итого |
2017-2021 |
1888,6 В том числе: 2017 - 388,6 2018 - 300,0 2019 - 400,0 2020 - 400,0 2021- 400,0 |
|
|
|
1888,6 В том числе: 2017 - 388,6 2018 - 300,0 2019 - 400,0 2020 - 400,0 2021- 400,0 |
|
5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
Подпрограммы 5 "Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
|
Цели и задачи подпрограммы |
Перечень конечных непосредственных показателей |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2016 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
Задача N 1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%) |
22,4 |
22,5 |
22,8 |
23,0 |
23,2 |
23,4 |
23,4 |
Паспорт показателя
"Доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия"
|
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) |
Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район тел. 5-92-10, E-mail: molodeg.kimovsk@tularegion.org |
|
1. Номер показателя паспорта |
1 |
|
2. Наименование показателя |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |
|
3. Единица измерения |
Проценты |
|
4. Тип показателя |
Показатель конечного результата |
|
5. Порядок формирования показателя |
Показатель формируется путем суммирования объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, государственный статистический отчет, форма N 2-ОПИК |
|
6. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется отделом культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район |
|
7. Описание системы мониторинга показателя |
Мониторинг осуществляется отделом культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район |
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
"Памятники истории и культуры МО Кимовский район"
Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 является бюджет муниципального образования Кимовский.
Общая потребность в ресурсах
|
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность (тыс. руб.) |
|||||
|
Всего |
В том числе по годам: |
||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1888,6 |
388,6 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты г. Кимовск |
тыс. руб. |
1888,6 |
388,6 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
Материально-технические ресурсы |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
Трудовые ресурсы |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 5 потребуется 1585,1 тыс. рублей.
7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 5
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 с 2017 по 2021 годы позволит:
увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на 23,4 процента.
8. Управление реализацией Подпрограммы 5
и контроль за ходом ее выполнения
Исполнителем Подпрограммы 5 является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 5, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы 5.
Основными задачами по управлению Подпрограммой 5 являются:
организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;
выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Подпрограммы 5 и принятие своевременных мер по их решению;
представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Подпрограммы 5 в установленном порядке.
Для реализации мероприятий Подпрограммы 5 поставщики товаров и услуг отбираются в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы 5 финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы 5, механизм реализации Подпрограммы 5, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы 5.
Основное мероприятие
"Обеспечение муниципальной программы" муниципальной
программы муниципального образования Кимовский район
"Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район"
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм.
Общий объем финансирования основного мероприятия составит 389944,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в тыс. рублей
2017 - 103765,75 тыс. рублей
2018 -75498,6 тыс. рублей
2019 - 72407,00 тыс. рублей
2020 - 70637,10 тыс. рублей
2021 - 70637,10 тыс. рублей
В том числе за счет средств:
федерального бюджета- 20841,55 тыс. рублей
2017 -18969,65 тыс. рублей
2018 - 1871,9 тыс. рублей
бюджета Тульской области -48501,15 тыс. рублей
В том числе: в тыс. рублей
2017 - 21409,95 тыс. рублей
2018 - 7238,9 тыс. рублей
2019 - 6495,30 тыс. рублей
2020 - 6678,50 тыс. рублей
2021 - 6678,50 тыс. рублей
местных бюджетов -310432,45 тыс. рублей.
в том числе:
2017 - 60632,55 тыс. рублей
2018 - 63510,2 тыс. рублей
2019 - 63425,30 тыс. рублей
2020 - 61432,20 тыс. рублей
2021 - 61432,20 тыс. рублей
местных бюджетов г. Кимовск -1888,6 тыс. рублей.
в том числе:
2017 - 388,6 тыс. рублей
2018 - 300,0 тыс. рублей
2019 - 400,0 тыс. рублей
2020 - 400,0 тыс. рублей
2021 - 400,0 тыс. рублей
Объем финансирования внебюджетных источников - 11281,8 тыс. руб.
2017 - 2365,0 тыс. рублей
2018 - 2577,6 тыс. рублей
2019 - 2086,4 тыс. рублей
2020 - 2126,4 тыс. рублей
2021 - 2126,4 тыс. рублей
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
9. Перечень показателей результативности
эффективности муниципальных программ
|
Цели и задачи подпрограммы |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы (базисное значение) на 2017 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы |
Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях (процент) |
70,0 |
70,5 |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Увеличение количества проводимых мероприятий (единиц) |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
35 |
35 |
|
Задача N 4. Увеличение численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
|
Укрепление материально - технической базы учреждений культуры |
60 |
68 |
75 |
83 |
95 |
100 |
100 |
|
Количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей (человек) |
230 |
245 |
260 |
280 |
300 |
330 |
330 |
|
Увеличение музейного фонда (процент) |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (человек) |
205 |
207 |
208 |
210 |
212 |
215 |
215 |
|
Обновление библиотечного фонда (процент) |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
4 |
4 |
4 |
|
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6- 18 лет (проценты) |
9,9 |
11,0 |
11,0 |
12,5 |
13,5 |
14,5 |
14,5 |
|
Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства (человек) |
63 |
65 |
66 |
67 |
69 |
70 |
70 |
|
Доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (проценты) |
22,4 |
22,5 |
22,8 |
23,0 |
23,2 |
23,4 |
23,4 |
Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение
Состав показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:
экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.
10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:
недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования МО Кимовский район;
нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;
увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления муниципальной программой;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата муниципальной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области от 13 июня 2018 г. N 707 "О внесении... |