Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 2 ноября 2016 г. N 2695

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. руб.					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		2016	293004,4	78082,0	181146,2		33776,2
			2017	299528,1	99589,4	168119,1		31819,6
			2018	299528,1	99589,4	168119,1		31819,6
			2019	299528,1	99589,4	168119,1		31819,6
			2020	299528,1	99589,4	168119,1		31819,6
			Итого	1491116,8	476439,6	853622,6		161054,6
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	119393,5	94944,1			24449,4	2985
			2015	86734,6	54915,0			31819,6	3277
			2016	86235,5	52459,3			33776,2	3270
			2017	98773,7	66954,1			31819,6	3313
			2018	98773,7	66954,1			31819,6	3313
			2019	98773,7	66954,1			31819,6	3313
			2020	98773,7	66954,1			31819,6	3313
			Итого	568064,9	375190,7			192874,2	Количество воспитанников
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	169299,3		169299,3			2985
			2015	179615,4		179615,4			3277
			2016	181146,2		181146,2			3270
			2017	168119,1		168119,1			3313
			2018	168119,1		168119,1			3313
			2019	168119,1		168119,1			3313
			2020	168119,1		168119,1			3313
			Итого	1033238,0		1033238,0			Количество воспитанников
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	2450,0	2450,0				10
			2017	6769,4	6769,4				11
			2018	6769,4	6769,4				11
			2019	6769,4	6769,4				11
			2020	6769,4	6769,4				11
			Итого	32552,5	32552,5				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.4	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2,9	2,9				Количество детей
1.1.5	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	21408,7	21408,7				100
			2017	25865,9	25865,9				100
			2018	25865,9	25865,9				100
			2019	25865,9	25865,9				100
			2020	25865,9	25865,9				100
			Итого	153951,8	153951,8				% выполнения
1.1.6	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016	1764,0	1764,0				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	7977,0	7977,0				% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	120,0	120,0
			2017	146,9	146,9
			2018	146,9	146,9
			2019	146,9	146,9
			2020	146,9	146,9
			Итого	707,6	707,6
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	120,0	120,0				100
			2017	146,9	146,9				100
			2018	146,9	146,9				100
			2019	146,9	146,9				100
			2020	146,9	146,9				100
			Итого	827,7	827,7				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	293124,4	78202,0	181146,2		33776,2
			2017	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2018	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2019	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2020	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			Итого	1796614,8	570502,6	1033238,0		192874,2
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ образования		2016	208180,7	58658,0	146803,9		2718,8
			2017	197373,9	66593,8	129625,4		1154,7
			2018	197373,9	66593,8	129625,4		1154,7
			2019	197373,9	66593,8	129625,4		1154,7
			2020	197373,9	66593,8	129625,4		1154,7
			Итого	997676,3	325033,2	665305,5		7337,6
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	147083,0	144163,5			2919,5	4830
			2015	77467,0	76312,3			1154,7	4854
			2016	57171,4	54452,6			2718,8	4895
			2017	62474,3	61319,6			1154,7	5095
			2018	62474,3	61319,6			1154,7	5095
			2019	62474,3	61319,6			1154,7	5095
			2020	62474,3	61319,6			1154,7	5095
			Итого	384535,6	376043,3			8492,3	Количество обучающихся
1.1.2	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	155260,9		155260,9			4830
			2015	150423,3		150423,3			4854
			2016	145374,3		145374,3			4895
			2017	129625,4		129625,4			5095
			2018	129625,4		129625,4			5095
			2019	129625,4		129625,4			5095
			2020	129625,4		129625,4			5095
			Итого	814299,2		814299,2			Количество обучающихся
1.1.3	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	2826,0	2826,0				4830
			2015	4054,5	4054,5				4854
			2016	4205,4	4205,4				86090
			2017	5274,2	5274,2				86090
			2018	5274,2	5274,2				86090
			2019	5274,2	5274,2				86090
			2020	5274,2	5274,2				86090
			Итого	29356,7	29356,7				Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016	1429,6		1429,6			100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2768,1		2768,1			% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	2154,0	2154,0
			2017	166,2	166,2
			2018	166,2	166,2
			2019	166,2	166,2
			2020	166,2	166,2
			Итого	2818,8	2818,8
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	2154,0	2154,0				100
			2017	166,2	166,2				100
			2018	166,2	166,2				100
			2019	166,2	166,2				100
			2020	166,2	166,2				100
			Итого	5054,7	5054,7				% выполнения
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3	Основное мероприятие: Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями		2016	17480,2	17480,2
			2017	20819,1	20819,1
			2018	20819,1	20819,1
			2019	20819,1	20819,1
			2020	20819,1	20819,1
			Итого	100756,6	100756,6
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	2800,9	2800,9				8
			2017	3167,1	3167,1				3
			2018	3167,1	3167,1				3
			2019	3167,1	3167,1				3
			2020	3167,1	3167,1				3
			Итого	15769,3	15769,3				Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	11422,2	11422,2				100
			2017	17652,0	17652,0				100
			2018	17652,0	17652,0				100
			2019	17652,0	17652,0				100
			2020	17652,0	17652,0				100
			Итого	112346,9	112346,9				% выполнения
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	996,8	996,8				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016	3257,1	3257,1				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	6218,7	6218,7				% выполнения
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов		2016	829,5	829,5
			2017	695,9	695,9
			2018	695,9	695,9
			2019	695,9	695,9
			2020	695,9	695,9
			Итого	3613,1	3613,1
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	562,5	562,5				До 30
			2017	379,3	379,3				До 30
			2018	379,3	379,3				До 30
			2019	379,3	379,3				До 30
			2020	379,3	379,3				До 30
			Итого	2645,1	2645,1				Количество мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	190,2	190,2				100
			2017	244,6	244,6				100
			2018	244,6	244,6				100
			2019	244,6	244,6				100
			2020	244,6	244,6				100
			Итого	1314,4	1314,4				% выполнения
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	76,8	76,8				100
			2017	72,0	72,0				100
			2018	72,0	72,0				100
			2019	72,0	72,0				100
			2020	72,0	72,0				100
			Итого	439,2	439,2				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 2			2014	166519,3	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	228644,4	79121,7	146803,9		2718,8
			2017	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2018	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2019	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2020	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			Итого	1375744,7	550185,1	817067,3		8492,3
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение доступности дополнительного образования		2016	64711,3	53902,4			10808,9
			2017	72232,1	62232,4			9999,7
			2018	72232,1	62232,4			9999,7
			2019	72232,1	62232,4			9999,7
			2020	72232,1	62232,4			9999,7
			Итого	353639,7	302832,0			50807,7
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	52512,8	41703,9			10808,9	895867
			2017	59581,6	49581,9			9999,7	895867
			2018	59581,6	49581,9			9999,7	895867
			2019	59581,6	49581,9			9999,7	895867
			2020	59581,6	49581,9			9999,7	895867
			Итого	345373,3	284531,5			60841,8	Количество обучающихся; с 2016 года количество человеко-часов пребывания
1.1.2	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	8303,4	8303,4				100
			2017	11733,1	11733,1				100
			2018	11733,1	11733,1				100
			2019	11733,1	11733,1				100
			2020	11733,1	11733,1				100
			Итого	66075,8	66075,8				Оказание услуги, в %
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	747,4	747,4				1
			2017	917,4	917,4				1
			2018	917,4	917,4				1
			2019	917,4	917,4				1
			2020	917,4	917,4				1
			Итого	8457,0	8457,0				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016	3147,7	3147,7				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	3267,5	3267,5				% выполнения
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2	Основное мероприятие: Развитие системы поддержки талантливых детей		2016	98,4	98,4
			2017	116,6	116,6
			2018	116,6	116,6
			2019	116,6	116,6
			2020	116,6	116,6
			Итого	564,8	564,8
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	60,0	60,0				100
			2017	73,4	73,4				100
			2018	73,4	73,4				100
			2019	73,4	73,4				100
			2020	73,4	73,4				100
			Итого	413,6	413,6				% выполнения
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	38,4	38,4				100
			2017	43,2	43,2				100
			2018	43,2	43,2				100
			2019	43,2	43,2				100
			2020	43,2	43,2				100
			Итого	252,0	252,0				% выполнения
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3	Основное мероприятие: Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников		2016	130,0	130,0
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	130,0	130,0
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,00				100
			2016	130,0	130,0				100
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	175,0	175,0				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	64939,7	54130,8			10808,9
			2017	72348,7	62349,0			9999,7
			2018	72348,7	62349,0			9999,7
			2019	72348,7	62349,0			9999,7
			2020	72348,7	62349,0			9999,7
			Итого	424014,2	363172,4			60841,8
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1	Основное мероприятие: Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков		2016	23566,9	9290,3	8609,2		5667,4
			2017	21726,4	16570,7			5155,7
			2018	21726,4	16570,7			5155,7
			2019	21726,4	16570,7			5155,7
			2020	21726,4	16570,7			5155,7
			Итого	110472,5	75573,1	8609,2		26290,2
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	6526,9	2995,5	2233,1		1298,3	2065
			2017	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2018	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2019	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2020	5322,6	4445,7			876,9	2115
			Итого	34439,6	24238,0	4518,8		5682,8	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	154,3	140,5			13,8	20
			2017	194,1	181,9			12,2	20
			2018	194,1	181,9			12,2	20
			2019	194,1	181,9			12,2	20
			2020	194,1	181,9			12,2	20
			Итого	1076,6	1001,8			74,8	Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	14440,2	3708,8	6376,1		4355,3	1104
			2017	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2018	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2019	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2020	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			Итого	74718,3	36707,7	12322,3		25688,3	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.4	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	2119,9	2119,9				640
			2015	2435,6	2435,6				640
			2016	2445,5	2445,5				640
			2017	4747,7	4747,7				640
			2018	4747,7	4747,7				640
			2019	4747,7	4747,7				640
			2020	4747,7	4747,7				640
			Итого	23871,9	23871,9				Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2	Основное мероприятие: Социальная помощь детям и подросткам		2016	23274,0	19818,0			3456,0
			2017	21605,0	18500,0			3105,0
			2018	21605,0	18500,0			3105,0
			2019	21605,0	18500,0			3105,0
			2020	21605,0	18500,0			3105,0
			Итого	109694,0	93818,0			15876,0
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	19082,4	17592,0			1490,4	640
			2015	21430,0	18325,0			3105,0	640
			2016	23274,0	19818,0			3456,0	640
			2017	21605,0	18500,0			3105,0	640
			2018	21605,0	18500,0			3105,0	640
			2019	21605,0	18500,0			3105,0	640
			2020	21605,0	18500,0			3105,0	640
			Итого	131124,0	112143,0			18981,0	Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
									(п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3	Основное мероприятие: Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха		2016	1608,2	1465,4			142,8
			2017	1039,6	976,6			63,0
			2018	1039,6	976,6			63,0
			2019	1039,6	976,6			63,0
			2020	1039,6	976,6			63,0
			Итого	5766,6	5371,8			394,8
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1608,2	1465,4			142,8	200
			2017	1039,6	976,6			63,0	100
			2018	1039,6	976,6			63,0	100
			2019	1039,6	976,6			63,0	100
			2020	1039,6	976,6			63,0	100
			Итого	6564,4	6106,6			457,8	Количество детей
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	4015
			2015	45861,7	29306,1	8231,9		8323,7	3937
			2016	48449,1	30573,7	8609,2		9266,2	4029
			2017	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2018	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2019	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2020	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			Итого	271794,8	204069,0	16841,1		50884,7	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1	Основное мероприятие: Обеспечение реализации полномочий органов мест