Приложение 1. Производственная программа на 2016 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Приложение 1
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 18 ноября 2016 г. N 83

Производственная программа на 2016 год по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Гарант", 442450, Пензенская обл., Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, д. 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, 440067, г. Пенза, Виноградный проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.12.2016-31.12.2016
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	130,53
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	130,53
3	Объем потерь	тыс. куб.м	14,51
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	11,1%
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	116,02
6	населению	тыс. куб.м	95,34
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	17,99
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,69

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.12.2016-31.12.2016
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	1293,60
2	Отчисления	тыс. руб.	390,67
3	Анализ воды	тыс. руб.	64,31
4	Расходы на ремонт и АВР	тыс. руб.	330,06
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	209,22
6	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	79,59
7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1006,38
8	Водный налог	тыс. руб.	20,66
9	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	41,65
10	Электроэнергия	тыс. руб.	527,17
11	Амортизация	тыс. руб.	243,05
12	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	4206,36

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	4 квартал 2016 года	330,06	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Показатель
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,2
2	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3	Энергетическая эффективность